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临沧市凤庆县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策、法律法规；研究制定并组织实施全县教育、体育发展规划；统筹管理基础教育、职业教育和成人教育；管理、指导全县教育教学和教育科研工作；统筹管理教育、体育经费；管理体育赛事，负责群众体育事业、全县竞技体育工作等。

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、初级中学、中心学校、幼儿园及乡镇教育办公室的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治教、依法行政；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作；督促、检查、指导县属学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作。

12.贯彻执行党的教育工作方针、政策，落实省委教育工作部署，研究部署全县教育领域思想政治、意识形态工作；审议全县教育发展规划和体制改革方案；协调解决全县教育工作中的重大问题；督查指导全县教育工作政策措施落实等。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓党建、强理论，党的建设全面加强。一是理论武装进一步强化。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，党的二十大召开后，及时安排部署学习贯彻党的二十大精神，在武装头脑、指导实践、推动工作上下功夫。二是党员队伍结构进一步优化。2022年，县教育工委培养入党积极分子46人、接收中共预备党员38人、中共预备党员转正30人。三是教育体育系统风清气正的政治生态环境进一步营造。紧扣全面从严治党主题，强化党风廉政建设，多措并举推进意识形态工作，持续深化改进作风。四是党建引领、各方协同的格局进一步深化。按照省、市将我县列为全市推行党组织领导的校长负责制全域试点县的部署，通过试点推演，在制度建设、人才培养、党教融合等方面进行探索和尝试，构建了“1234”的党建与教育教学深度融合模式构架。

2.抓内涵、创特色，立德树人卓有成效。一是坚持德智体美劳“五育并举”。全面落实立德树人根本任务，加强和改进体育、美育、劳动教育，积极构建德智体美劳全面发展的育人体系。建立3个“护苗”工作站，评选推荐市级“思想道德建设先进教师”14人和“思想道德建设先进青少年”74人。评选推荐省级、市级、县级学生个人表彰809人次，省级、市级先进班集体34个。推荐和申报省级文明校园1所、市级文明校园29所。二是以队伍建设为重点，扎实推进思政引领建设。配备1名县级思政课专职教研员，配齐思政课教师1350人。以德育活动为载体，组织思政课教师参加中小学班主任基本功和思政课教师教学交流活动作品评选，2人获省级奖励、4人获市级奖励。三是持续加强社会心理服务体系建设。全县共创建心理辅导室214个，完成全县17所初级中学、4所完中、1所中职学校，7000多名毕业生考前减压心理辅导工作。四是加强劳动教育。不断充实劳动教育教师，共配置劳动教育教师531人，全县各级各类学校均开设每周不少于1课时的劳动教育课。五是全力推进“洁净校园”创建和评选认定工作，表彰授牌洁净校园131所。

3.抓基础、办活动，体育事业健康发展。一是加强学校体育工作，提高青少年身体素质水平。有序组织年度国家学生体质健康标准测试及中小学生视力监测工作，进一步加强对学校体育工作的监督和管理，确保学生每天锻炼1小时，增强学生身体素质。二是加强培训，提高学校体育教学水平。认真落实中考体育制度，加强学校体育教育管理及课外训练；提高学校开展学生体育竞赛活动水平，督促各级各类学校积极参加中小学生田径、小篮球、啦啦操等项目的省级比赛，促进学生身心健康。三是加强青少年体育工作，培养各类体育后备人才。成功举办了临沧市“先愿杯”青少年篮球联赛等体育赛事活动。四是抓好全民健身，促进社会体育发展。抓实社区体育、乡村体育、老年人体育发展工作，逐步推进民族体育项目发展，加强组织开展老年人体育项目赛事与活动，多次举办门球、地掷球、健身气功、老年羽毛球比赛，老年人时装（旗袍）步培训，健身气功培训等活动。在县级财力投入有限的背景下，按照切实做好疫情防控和高质量组织活动的要求，成功举办了“2022年云南临沧凤庆红茶节暨凤庆茶马文化推广周——凤庆滇红越野挑战赛和自行车挑战赛活动”和“‘喜迎党的二十大•建功新时代’2022年‘茶乡杯’职工业余篮球比赛”，助推乡村振兴，较为有力的推广来了凤庆旅游、滇红茶文化，得到县委主要领导的肯定。规范组织了2022年度的《国家体育锻炼标准》达标测试和《国民体质健监测》抽测工作，抽测样本3800多人次。五是县域公共体育设施建设不断加强。投资200000.00元，对凤庆县体育活动中心体育馆、篮排球馆、网羽馆实施信息化管理系统建设，并投入使用。对凤庆县体育活动中心场馆消防设施进行了提升改造。积极配合县老年人体育协会做好老年人体育活动场地建设项目的申报工作。组织专班对县乡两级全民健身活动场地建设进行规划。结合县乡集镇规划，加快健身步道建设步伐，完成全民健身配套建设项目。

4.抓重点、查原因，教育改革开创新局面。一是精准查找存在问题抓改革。依据上年度县委在7、8月份对教体工作开展的专项调研，10月份对教体系统开展为期一周的机动巡察，及县委主要领导在反馈会上的交办清单，对标做好整改落实。二是围绕教育发展10条措施抓改革。通过做实市一中对凤庆教育的帮扶工作，解决改革完善学校管理机制、调整优化教师队伍结构、优化教育资源配置、激发教师内生动力、改革全县教育教学评价体系、提升教研品质等方面问题。优化完善县直属学校、县城周边学校、乡镇间教师流动工作方案，深化全县学校绩效工资改革，全县一盘棋统筹合理配置师资，激发教师内生动力，调动教师的工作积极性。针对县域内的5所高中学校，制定不同的考核评价标准，促进高中教育高质量发展。三是积极做好优化营商环境建设工作。进一步落实“1133”服务承诺制度，高质量完成3所民办幼儿园和学校食堂食品安全“双随机、一公开”部门抽查工作。

5.抓班子、带队伍，队伍建设规范高效。一是参照近3-5年成绩，按照年轻、敢抓、敢管的要求，通过乡镇推荐、教育体育局组织考察等方式，着力调整优化各级各类学校领导班子成员。学年末组织专班对全县中小学校（园）长，教办主任开展学年综合考评。加强校长后备人选培养，选派27名优秀校长、副校长、骨干教师，参加“万名校长培训计划”。二是落实师德师风管理长效机制。对违反师德师风的行为持续严抓、严管、严惩，并在全系统范围内开展警示教育活动。三是盘活存量优化资源配置。全面完成教师“县管校聘”改革工作，逐步解决农村学校教师留不住、师资不足等方面的问题。四是严把入口补充师资增添活力。2022年教体系统引进高中教育人才19人，接收公费师范生1人、特岗教师招聘64人、事业单位招考61人，共补充新教师145人。根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》精神，招聘公益性岗位工作人员61人，不断壮大系统队伍。五是抓住机遇，强化教师培训。本学年共选派各层次教师19000多人次参加教师全员培训、国培计划”、沪滇协作项目等10余类培训，教师教育教学能力、育人水平得以高效提升。六是县域信息化教育条件进一步提升。实施云南省薄弱环节改善与能力提升信息化设备采购（第二批）项目，已完成5个包设备的安装并投入使用。完成“云南省互联网行业发展情况调研”和2022年义务教育网络建设数量调配、安排及协调工作。积极组织参加2022年云南省中小学师生信息素养大赛和云南省第四届3D打印作品创作大赛，全市信息素养大赛共有18件师生作品获省级表彰，其中凤庆县有7件，凤庆县教育体育局被评为“优秀组织单位”。3D打印作品创作大赛中我县有4件作品获省级表彰，其中二等奖2件，三等奖2件。

6.抓教研、促质量，中考高考实现新突破。一是持续以“七个坚持•七个狠抓”做实教研。围绕“一个中心”，抓好“两个重点”，强化“三项研究”，做好“四项工作”。切实提高中小学教研实效和品质。年内组建由185人组成的15个中小学学科教学研究工作室，充实了高中9个学科、初中理化学科、小学科学学科等12个兼职教研员。二是以《22项教育质量制度》和《质量校园建设方案》为抓手，以《中小学教学工作规程》为标准，制定并印发《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》，在普及课堂有效性的基础上，推进新一轮课堂教学改革实验。三是启动凤庆县普通高中教育联盟，优化高中教研工作，成立了高中学科教学研究中心，以联盟合作、资源共享的方式稳步推进新高考改革工作。四是教育教学质量大幅提升，2022中高考各项指标稳居八县区之首。

7.抓项目、推基建，教育保障能力实现新提升。一是依法做好各项经费管理工作，保证机构正常、有序运转。二是努力实施学校基础设施建设。复工项目16个，续建、新建项目21个，涉及32所学校建设面积65772平方米。新建计算机教室39间，配备LED一体机88套、教师备课用计算机356台、教学交流用笔记本电脑90台，新建1+N视频互动课堂217间，配备中小学班级课堂教学质量监测系统1630套。学校办学条件不断得到改善。三是有效开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。紧扣全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨考核评估发现问题整改工作任务清单，围绕“就学有保障”，持续实施教育领域的帮扶工作，2022年（不含生源地助学贷款）享受各类资助39958人次（原卡户11901人次、监测对象1304人次）。通过“一卡通”完成景颇族、布朗族等8个人口较少民族义务教育学段学生生活补助金发放工作。加强与挂包村的联系对接，选派25名业务骨干完成驻村工作。四是各类教育均衡发展。九年义务教育巩固率达98.90%，高中阶段毛入学率93.35 %，人均受教育年限10.1年。

8.抓安全、重防控，风险防控体系不断健全。一是按照国家、省、市、县关于安全生产及校园安全工作会议精神及相关文件要求，秉承 “以人为本、生命至上、安全第一”的理念，以 “一岗双责、党政同责、失职追责”为原则，以创建平安校园为抓手，各专项行动为载体，年内局党组会议听取、安排部署校园安全工作8次，分管领导召开专题会议19次，召开县级部门联席会议5次，组织校园安全工作视频调度活动5次，与部门联动开展校园安全工作检督查3次，组织地震、消防、反恐防暴等应急演练共计500多场次，组织2700多名教职工参加为期2天食品安全知识专题培训和在线考试，组织7万多名师生员工、学生家长观看“中小学消防公开课”和参加“消安应急服务中心”线上培训。二是强化校园“三防建设”。全系统共配备专兼职保安共计571人，组建校园护卫队240支；校园安防建设完成四个100%。学校食堂共计237个，达到“六T”食堂标准198个，达标率为83.50%，明厨亮灶网络视频厨房210个，达标率为88.60%。三是实施了校舍安全隐患排查整治工作。全县共排查学校校舍1290幢，排查面积718416平方米，整改过渡性用房780平方米。四是深入贯彻各级疫情防控指挥部的安排部署。牢筑防控思想防线，扛实防控政治责任，始终把校园疫情防控工作作为重要政治任务抓实抓细抓到位，持续巩固来之不易的校园疫情防控成果，守牢校园防线，确保师生平安。坚持“依法、依规、知情、同意、自愿”的原则，持续推进师生员工新冠疫苗接种工作，确保3周岁及以上无禁忌症师生员工“应种尽种”，全力构建校园免疫屏障。五是加强信访维稳工作。严格执行《信访工作条例》加强系统内防诈骗宣传，健全完善信访工作制度，及时受理群众来信、来电、来访和上级主管部门交（转）办件，认真开展缠访乱访滥访等信访突出问题整治，妥善处置群体性上访和非正常上访事件，共受理信访件24件，办结24件。六是网络信息安全工作不断加强。组织开展教体系统新媒体网络安全排查、备案工作，做好“凤庆县教育体育局”微信公众号技术支撑和留言回复工作，切实做好党的二十大召开期间等重要时段网络安全值守及“零报告”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、基础教育股、德育股、计划财务股、人事股、体育股、教育科学研究发展中心、招生考试管理中心、职业和社会教育管理中心、教育信息中心、教育督导办公室、学校安全管理中心、学生资助管理中心、学校项目规划建设中心、教育工会、中共凤庆县委教育工作委员会办公室、体育运动管理中心。

所属单位65个，分别是行政单位1个：凤庆县教育体育局（本级）；事业单位64个，分别是：

1.凤庆县职业教育中心；

2.云南省凤庆县第一中学；

3.凤庆县第二中学；

4.凤庆县第三完全中学；

5.凤庆县第一完全小学；

6.凤庆县第二完全小学；

7.凤庆县第一幼儿园；

8.凤庆县庆甸幼儿园；

9.凤庆县特殊教育学校；

10.凤庆县青少年校外活动中心；

11.凤庆县鲁史中学；

12.凤庆县诗礼中学；

13.凤庆县新华中学；

14.凤庆县永新中学；

15.凤庆县大寺中学；

16.凤庆县大河中学；

17.凤庆县平河中学；

18.凤庆县华能小湾中学；

19.凤庆县腰街中学；

20.凤庆县大兴中学；

21.凤庆县洛党镇洛党中学；

22.凤庆县象贤中学；

23.凤庆县青树中学；

24.凤庆县勐佑镇勐佑中学；

25.凤庆县德思里中学

26凤庆县营盘中学；

27.凤庆县三岔河镇三岔河中学；

28.凤庆县雪山中学；

29.凤庆县郭大寨中学；

30.凤庆县凤山镇平村中心学校；

31.凤庆县凤山镇青树中心学校；

32凤庆县凤山镇前锋中心学校；

33.凤庆县新华乡新华中心学校；

34.凤庆县新华乡瓦屋中心学校；

35凤庆县新华乡砚田中心学校；

36.凤庆县诗礼乡诗礼中心学校；

37.凤庆县诗礼乡三合中心学校；

38.凤庆县诗礼乡安义中心学校；

39.凤庆县鲁史镇鲁史中心学校；

40.凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校；

41.凤庆县鲁史镇永新中心学校；

42.凤庆县小湾镇小湾中心学校；

43.凤庆县小湾镇马街中心学校；

44.凤庆县腰街乡腰街中心学校；

45.凤庆县洛党镇洛党中心学校；

46.凤庆县洛党镇大兴中心学校；

47.凤庆县洛党镇象贤中心学校；

48.凤庆县勐佑镇勐佑中心学校；

49.凤庆县勐佑镇习谦中心学校；

50.凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校；

51.凤庆县勐佑镇德思里中心学校；

52.凤庆县大寺乡大寺中心学校；

53.凤庆县大寺乡大河中心学校；

54.凤庆县大寺乡平河中心学校；

55.凤庆县三岔河镇三岔河中心学校；

56.凤庆县三岔河镇明龙中心学校；

57.凤庆县三岔河镇雪华中心学校；

58.凤庆县雪山镇雪山中心学校；

59.凤庆县雪山镇新民中心学校；

60.凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校；

61.凤庆县郭大寨乡团山中心学校；

62.凤庆县营盘镇营盘中心学校；

63.凤庆县营盘镇安平中心学校；

64.凤庆县营盘镇景杏中心学校。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共65个。其中：行政单位1个（凤庆县教育体育局本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位64个。分别是：

1.凤庆县职业教育中心；

2.云南省凤庆县第一中学；

3.凤庆县第二中学；

4.凤庆县第三完全中学；

5.凤庆县第一完全小学；

6.凤庆县第二完全小学；

7.凤庆县第一幼儿园；

8.凤庆县庆甸幼儿园；

9.凤庆县特殊教育学校；

10.凤庆县青少年校外活动中心；

11.凤庆县鲁史中学；

12.凤庆县诗礼中学；

13.凤庆县新华中学；

14.凤庆县永新中学；

15.凤庆县大寺中学；

16.凤庆县大河中学；

17.凤庆县平河中学；

18.凤庆县华能小湾中学；

19.凤庆县腰街中学；

20.凤庆县大兴中学；

21.凤庆县洛党镇洛党中学；

22.凤庆县象贤中学；

23.凤庆县青树中学；

24.凤庆县勐佑镇勐佑中学；

25.凤庆县德思里中学

26凤庆县营盘中学；

27.凤庆县三岔河镇三岔河中学；

28.凤庆县雪山中学；

29.凤庆县郭大寨中学；

30.凤庆县凤山镇平村中心学校；

31.凤庆县凤山镇青树中心学校；

32凤庆县凤山镇前锋中心学校；

33.凤庆县新华乡新华中心学校；

34.凤庆县新华乡瓦屋中心学校；

35凤庆县新华乡砚田中心学校；

36.凤庆县诗礼乡诗礼中心学校；

37.凤庆县诗礼乡三合中心学校；

38.凤庆县诗礼乡安义中心学校；

39.凤庆县鲁史镇鲁史中心学校；

40.凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校；

41.凤庆县鲁史镇永新中心学校；

42.凤庆县小湾镇小湾中心学校；

43.凤庆县小湾镇马街中心学校；

44.凤庆县腰街乡腰街中心学校；

45.凤庆县洛党镇洛党中心学校；

46.凤庆县洛党镇大兴中心学校；

47.凤庆县洛党镇象贤中心学校；

48.凤庆县勐佑镇勐佑中心学校；

49.凤庆县勐佑镇习谦中心学校；

50.凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校；

51.凤庆县勐佑镇德思里中心学校；

52.凤庆县大寺乡大寺中心学校；

53.凤庆县大寺乡大河中心学校；

54.凤庆县大寺乡平河中心学校；

55.凤庆县三岔河镇三岔河中心学校；

56.凤庆县三岔河镇明龙中心学校；

57.凤庆县三岔河镇雪华中心学校；

58.凤庆县雪山镇雪山中心学校；

59.凤庆县雪山镇新民中心学校；

60.凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校；

61.凤庆县郭大寨乡团山中心学校；

62.凤庆县营盘镇营盘中心学校；

63.凤庆县营盘镇安平中心学校；

64.凤庆县营盘镇景杏中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县教育体育局2022年末实有人员编制4283人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制4274人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员4269人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1408人（离休0人，退休1408人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县教育体育局2022年度收入合计978667017.15元。其中：财政拨款收入951770296.65元，占总收入的97.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1446400.00元（含教育收费1446400.00元），占总收入的0.15%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25450320.5元，占总收入的2.60%。与上年同期相比，收入合计增加163057027.91元，同比增长19.99%。其中：财政拨款收入增加154077852.07元，同比增长19.32%；上级补助收入增加0元，同比增长0%；事业收入减少2821249.00元，同比下降66.11%；经营收入增加0元，同比增长0%；附属单位上缴收入增加0元，同比增长0%；其他收入增加11800424.84元，同比增长86.45%。主要原因一是财政在本年安排往年各级各类学校公用经费、学生资助等财政资金154000000.00元；二是为确保教育建设项目的推进，县财政在财力困难的情况下，追加安排各级各类学校建设项目经费76000000.00元；三是由于本年工资标准调整，追加安排工资支出20050000.00元；四是各级各类学校争取中山大学等捐赠收入和食堂账并入学生伙食费等其他资金。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县教育体育局2022年度支出合计964661381.04元。其中：基本支出756826839.88元，占总支出的78.46%；项目支出207834541.16元，占总支出的21.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加114756124.14元，同比增长13.50%。其中：基本支出减少72961927.84元，同比下降8.79%；项目支出增加187718051.98元，同比增长933.16%；上缴上级支出增加0元，同比增长0%；经营支出增加0元，同比增长0%；对附属单位补助支出增加0元，同比增长0%。主要原因一是县财政在本年安排以往年度各级各类学校公用经费、学生资助、项目建设资金以及工资调标人员经费；二是二级预算单位上年结转结余资金在本年安排支出。基本支出减少的主要原因是往年二级单位由教育体育局转拨的义务教育公用经费、学生资助等经费按基本支出核算，本年按项目支出核算；项目支出增加的主要原因一是本年义教公用经费、学生资助等经费按项目支出核算，二是为确保教育建设项目的推进，县财政在财力困难的情况下，追加安排各级各类学校建设项目经费76000000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出756826839.88元，与上年同期相比减少72961927.84元，同比下降8.79%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736140844.05元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20685995.83元，占基本支出的2.73％。人均工资福利支出155426.35元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207834541.16元。与上年同期相比，增加187718051.98元，同比增长933.16%，主要原因是本年义教公用经费、学生资助等经费按项目支出核算，其中：基本建设类项目支出81265126.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于保障全县各类学校专项工作开展，促进教育质量提升发展；二是用于营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等各类资助支出；三是用于改善办学条件，新建、改建校舍等基建项目工程支出，涉及凤庆县滇红完小、凤庆县第二中学、诗礼中学、凤庆县诗礼乡诗礼中心学校等33个学校。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出948852908.37元，占本年支出合计的98.36%。与上年同期相比增加119210300.36元，同比增长14.37%，主要原因一是县财政在本年安排以往年度各级各类学校公用经费、学生资助、项目建设资金以及工资调标人员经费；二是二级预算单位上年结转结余资金在本年安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出790471784.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%。主要用于一是教育体育系统在职教师工资福利支出；二是保障全县各级各类学校办公运转支出；三是落实国家资助政策，支出各级各类学校的学生资助；四是支出学校基本建设项目资金等；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出946100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于全县体育场馆维护、社会足球场建设和老年体协工作经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出54785620.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于教育体育系统机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、离岗退养民师补助、遗属人员生活补助等支出；

4.卫生健康（类）支出47471105.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费；

5.农林水（类）支出142440.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于对全县有劳动能力、内生动力不足的脱贫人口及监测对象开展职业技能培训支出；

6.住房保障（类）支出55035858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于缴纳教育体育系统在职教职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000.00元，支出决算为217532.50元，完成年初预算的111.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算188793.50元，占总支出决算的86.79%；公务接待费支出决算28739.00元，占总支出决算的13.21%，具体是国内接待费支出决算28739.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000.00元，支出决算为217532.50元，完成年初预算的111.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为188793.50元，完成年初预算的118.00%；公务接待费支出决算为28739.00元，完成年初预算的82.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育体育系统本年开展学校教育教学督导工作等，公务用车使用频率高，公车维修费用增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期增加100237.83元，同比增长85.46%。其中：因本年度未发生因公出国（境）和公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算同比增加114754.83元，同比增长154.99%；公务接待费支出决算同比减少14517.00元，同比下降33.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是教育体育系统本年开展学校教育教学督导工作等，公务用车使用频率高，公车维修费用增大。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于对全县各级各类学校工作督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市对教育工作督查、检查执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县教育体育局2022年机关运行经费支出5719254.83元，增加2152085.64元，同比增长60.33%,主要原因一是本年采购食堂设备1220000.00元，由教育体育局统一采购分发到各学校；二是本年教体局机关组织的教师培训次数增加，培训费支出较上年增加232400.00元，三是本年局机关对办公楼等进行维修维护，维修（护）费增加。部门机关运行经费主要用于保障教育体育局机关办公、会议、教师培训等运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县教育体育局资产总额1165986983.43元，其中，流动资产153658825.22元，固定资产870323513.77 元，对外投资及有价证券0元，在建工程42426874.00元，无形资产99577770.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加220269822.98元，同比增长23.29%其中固定资产增加160348537.31元，同比增长22.59%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产88项，账面原值311815.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋4331.00平方米，账面原值6389997.35元，实现资产使用收入1405920.53元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41565074.91元，其中：政府采购货物支出34765044.41元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6800030.50元。授予中小企业合同金额36849603.50元，占政府采购支出总额的88.66%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县教育体育局项目自评金额203906687.34元，共32个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费203906687.34元，支出196613099.47元，支出率96.42%。

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2022年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2022年教育体育局项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款收入53060.00元，比上年减少196940.00元，减幅78.78%，减少原因是上级下达体育彩票项目资金,因县级财力困难资金暂未到位。

2022年政府性基金预算财政拨款支出174143.84元，比上年同期减少202317.36元，减幅53.74%，主要原因是县级财力困难，资金暂未到位。

2022年我部门政府性基金均为体育彩票公益金。主要用于乡村少年宫建设、乡村少年宫办公运转以及体育基础设施建设等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136001111