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临沧市凤庆县教育体育局2020年度部门决算目录

第一部分 临沧市凤庆县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策、法律法规；研究制定并组织实施全县教育、体育发展规划；统筹管理基础教育、职业教育和成人教育；管理、指导全县教育教学和教育科研工作；统筹管理教育、体育经费；管理体育赛事，负责群众体育事业、全县竞技体育工作等。

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、初级中学、中心学校、幼儿园及乡镇教育办公室的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治教、依法行政；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作；督促、检查、指导县属学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作。

12.贯彻执行党的教育工作方针、政策，落实省委教育工作部署，研究部署全县教育领域思想政治、意识形态工作；审议全县教育发展规划和体制改革方案；协调解决全县教育工作中的重大问题；督查指导全县教育工作政策措施落实等。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以党的政治建设为统领，党对教育领导全面加强

一是抓实工作安排部署。认真落实“一把手”抓党建工作责任制，坚持教育工作和党建工作“两手抓、两不误、两促进”。年内教体系统召开2次党建、党风廉政建设和意识形态工作会议，19场次专题警示教育会。

二是抓实党的主题教育。坚持把学习教育贯穿始终，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持读原著学原文悟原理，在原有学习的基础上，结合理论学习中心组集中学习、党支部会议学习和“学习强国APP”学习平台等形式，抓实集中学习和个人自学，持续跟进深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。

三是抓实党的队伍管理。全系统共有91个党组织，党支部74个。有中共党员2170人，其中预备党员33人，退休党员106人，党员数占教师总人数47.7%，2020年教工委共发展党员33人。根据新时期改革和发展的要求，不断优化组织设置、扩大组织覆盖、创新活动方式，认真做好党员发展和管理工作，提高党员队伍素质，增强党组织凝聚力和战斗力，以党的基层组织建设带动其他各类基层组织建设。

四是抓实班子一岗双责。局党组坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全县校园长考核，与教育教学工作一同研究、一同部署、一同安排、一同落实。局党组主要负责同志认真落实“第一责任人”责任，牢固树立“抓好党风廉政建设是本职、不抓党风廉政建设是失职、抓不好党风廉政建设是渎职”的意识，从严抓班子、带队伍，当好廉洁从政的表率。

2.以项目建设为保障，县域办学条件不断改善

一是义务教育学校薄弱环节改善与能力提升建设项目有力实施。新建校舍项目已全部开工建设，学校围墙和大门建设已全面建设完成，校舍正在建设中。

二是有序推进第二中学建设项目。计划新建校舍面积13100平方米，运动场面积11000平方米。

三是幼儿园建设项目稳步推进。营盘镇中心幼儿园工程已完工，计划2021年3月开班办园；三岔河镇中心幼儿园正在进行基础施工，计划于2021年6月完工；郭大寨乡中心幼儿园主体完工进入装饰装修阶段，计划于2021年3月完工交付使用。

四是“厕所革命”建设项目稳步实施。全县中小学幼儿园“厕所革命”共涉及旱厕改造93所，改造旱厕94座，厕位1190个，建筑面积4908平方米。

3.以提质增效为主线，教育教学质量稳步提升

一是抓常规促效益。细化常规管理每一个环节，定期或不定期对中小学的教学常规工作进行督查，不断推进教学管理科学化、制度化、规范化和精细化。

二是抓教研促改革。建立了县、乡镇、学校、学科教研组（村组）、备课组五条线的教育科研管理网络。搭建大容量、全覆盖的校内研修、校际交流、全县展示教研平台，依托平台开展结对帮扶、片区教研等活动，加快推进优质资源共享。

三是充分发挥课题研究引领作用。注重教学研究、经验总结及论文撰写，2020年指导、评选并上报教学论文3256篇，上报“十三五”第五批市级课题64项，被立项26项，其中教研室有1个课题被立项，上报云南省哲学社会科学教育科学规划项目课题1个，上报云南省教育科学规划基础教育专项课题6项，上报国家级课题1个。

四是教育教学质量稳步提高。2020年高考、初中学业水平考试等教学质量均在上年基础上有较大幅度提升。

4.以队伍建设为根本，教育发展基础不断夯实

一是盘活存量优化资源配置。推进教师“县管校聘”改革，逐步解决农村学校教师留不住、师资不足等方面的问题。

二是严把入口补充师资力量。招聘大中专毕业生163人，其中特岗计划教师30人，完成46名特岗教师的转聘工作。认定中小学、幼儿园教师资格138人。

三是抓实师德师风建设工作。落实师德师风建设长效机制，与乡镇教育办公室和学校签订师德师风建设目标责任书，并由学校与教职工签订“十项承诺”和“师德师风建设责任书”，开展师德师风建设工作督查，引导教师严守中小学师德“十条红线”，做到“十个严禁”，树立教书育人良好形象。

四是开展师训提升育人水平。抓实新教师培训，提高教育教学能力。遴选教师参加“国培计划”边远贫困地区农村校长助力工程培训、名校长工作坊研修、名师工作坊研修、骨干教师和一线优秀教师“国培”示范性项目等培训；开展中小学教师“三科教材”远程网络培训、云南省“直过民族”聚居区乡村学校骨干教师集中培训、云南省义务教育网络监管平台数据完善工作业务培训等培训。

5.以数字教育为支撑，教育现代化迈上新台阶

一是实施好教育技术装备建设项目。通过“全面改薄”中小学信息化设备采购项目的实施，目前所有义务教育班级均实现交互式多媒体“班班通”，义务教育学校教师备课用计算机实现“一师一机”，项目的实施提升了凤庆县中小学教育教学现代化水平。

二是加强教师信息技术能力提升培训。2020年3月，开展教育质量监测及教育测评培训，对教育大数据精准分析、精准教学进行培训；2020年4月起，组织全县中小学图书管理员参加“中小学图书馆员基本素养和基本技能培训”。

6.以平安和谐为底线，风险防控体系不断健全

一是强化组织保障，建立健全工作机制。先后成立了安全综治、法治、平安校园、校园周边环境综合治理等领导小组，建立健全工作机制，健全完善工作制度，对各项工作进行总体安排与部署。

二是强化责任意识、筑牢安全防线。牢固树立“以人为本、生命第一、安全至上”校园安全工作理念，强化校园安全的“红线意识”和“底线思维”。以“一岗双责、党政同责、失职追责”为原则，层层签订校园安全综治法治工作目标责任状，落实责任，做到校园安全人人参与，人人有责。

三是以专项行动为载体、优化学校安全生态环境。各学校始终坚持把安全教育、法制教育作为重中之重，持续开展安全法制教育，不断优化载体，积极开展主题教育。坚持综合治理、标本兼治，排查梳理校园及周边涉黑涉恶和治安乱点案件线索，加强扫黑除恶治乱专项斗争宣传教育。常态化开展消防、交通、食品、防性侵、防欺凌、防暴力、防溺水、校园及周边安全隐患排查等专项行动。各学校每学期举行不少于2次的各类安全疏散演练，不断提高安全疏散演练水平。

四是强化督查，保障工作落实。每年开学初和学期中间均组织全县校园安全专项督查行动，年内全县教育体育系统各项安全督查行动达20多次，参与了全县消防安全、危化品安全、食品安全、交通安全、反邪教、防电信诈骗等各项联合督查7次之多。各项督查真正做到边查边改，防患于未然。

7.以加快发展为轴心，教育督导实现全面覆盖

一是加快落实教育督导体制改革，抓实督学队伍建设。凤庆县人民政府办公室调整充实凤庆县人民政府教育督导委员会，2020年聘任责任督学65名，划分为14个督学责任区。挂牌小学206所，中学22所，幼儿园185所，特教1所，职教1所，挂牌415所，责任督学挂牌全覆盖。2020年度参加省级培训1人，县级培训6次450人，聘任专家组130人。

二是全面完成国家义务教育质量监测工作。凤庆县2020义务教育国家质量监测圆满完成，共涉及小学14所，中学8所，中小学生595人，教师155人，四、八年级科学和德育科目。义务教育发展基本均衡顺利通过国家监测，义务教育发展优质均衡工作全面启动。

三是开展幼儿园、小学、初中办学行为督导评估和各级各类学校办学水平晋级评估。2020年完成幼儿园办园行为督评46所；完成小学办学办学行为督导评估23所；完成中学办学办学行为督导评估10所；申报凤庆县第二完全小学“市级现代教育示范校”。

8.以保障民生为要务，财务管理进一步规范化

一是圆满完成部门决算与预算工作。按要求完成教体系统2020年度决算工作。

二是积极向上级争取资金，不断增加教育投入。

三是扎实开展学校账务审核、确保资金使用透明化。严格按照《政府会计制度》及各类资金使用管理办法，在“厉行节约，反对浪费”等规章制度及有关规定要求的指导下，对每月的学校账务进行审核，充分发挥计财股的监督职能作用，切实做到“校财局管”。

四是以培训促规范、提高工作效率。为提高学校会计人员业务水平，年内组织全县会计人员培训学习3次，培训内容主要为学习《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等有关法律法规，树立正确工作观念，提高职业道德修养，做到遵纪守法、廉洁从业。

五是依托审计契机、加强工作能力。我局在2020年共接受各类审计3次。在每次审计之后，为完善账务工作，要求全体会计人员根据审计组要求做到立行立改，规范财务管理，提高工作效益。

六是以民生为要务、强化疫情防控保障。根据安排，教体局为疫情防控各校园物资保障组牵头部门，主要负责疫情防控期间各项防疫物资的采购、保管、分配、发放工作。同时负责统计学校防疫资金投入、物资储备情况的统计工作。疫情发生以来，统一大批量采购防疫物资二批次，共购买口罩75000个、红外额温枪100支，并发放到各学校。并把各部门安排、各企业捐赠的各类酒精、消毒液等防控物资及时发放到各学校。

9.以人民满意为标尺，协调发展战略有效实施

一是扩大资源规范办园提高发展水平。持续加强乡镇中心幼儿园、村级幼儿园、“班改幼”项目建设，扩大学前教育资源。按照幼儿园申报、教育体育局审批的程序，截至2020年拥有公办幼儿园行政许可证185所。以评促建、以评促管、以评促优，推进2020年幼儿园达标晋级工作。落实学前教育以活动为载体、课程游戏化的办学方针。依托凤庆县第一幼儿园的规范管理辐射带动全县幼儿园的管理，提高幼儿教师课堂教学技能，提高幼儿教师保教水平。2020年秋季学期，在园幼儿14092人，幼儿三年毛入园率达90.04%。

二是规范管理促进义务教育均衡发展。纠正和克服学校在管理过程中的不规范行为，进一步推进学校管理制度化、规范化、精细化。严格执行制度精准控辍，坚持内涵发展增强吸引力、提高凝聚力，制定并落实对留守学生、单亲家庭儿童、劳教人员子女、孤残儿童、极度贫困儿童等特殊群体、弱势群体的关爱制度，让学生进得来，留得住，学得好。全县九年义务教育巩固率已达到96.12%。

三是多措并举提升高中质量。狠抓义教阶段学额巩固工作，做好高中阶段生源储备；加强高中学校硬件建设和师资配备，使其能够基本满足现有高中学生的就学需要；落实好普通高中资助政策，彻底解决因贫未入学或辍学的情况。以做好凤庆一中云南省普通高中特色发展实验学校工作为引领，引导高中学校走内涵发展、特色发展之路。高中段三年毛入学率达90.03%。

四是抓好特殊教育民族教育促进和谐发展。落实《凤庆县特殊教育三年提升计划》，完成招生37人，在校生165人；随班就读残疾儿童少年小学在校106人、初中在校65人，送教上门27人，残疾儿童少年入学率达100%。督促学校按要求开足课时、用好教材。发挥凤庆县第一完全中学等16所省级民族团结示范校的引领示范作用，依托中小学德育活动、班会等深入开展民族团结教育。

五是大力发展中等职业教育。通过宣传、动员，有1372名初中毕业生就读凤庆县职业教育中心、到临沧市高级技工学校230人、农校181人，临沧市财校207人。

10.以深化改革为引擎，教育发展活力不断增强

一是制定教育体制机制改革实施意见。制定全面深化教育改革台账，对教育改革工作作出安排部署。

二是构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台全面应用，数字教育资源公共服务体系初见雏形。

三是贯彻落实深化产教融合实施办法。按照“对接产业（行业）、工学结合、提升质量，促进职业教育链深度融入产业链，有效服务经济社会发展”的职业教育发展战略，围绕凤庆支柱产业、优势产业、现代农业、现代服务业、特色产业的发展要求，凤庆县职业教育中心在校企合作体制机制建设、人才培养模式改革、课程体系改革、教学资源建设、教学团队建设、实习实训条件建设等方面有明显的办学特色。

四是制定加强新时代教师队伍建设的实施意见。以贯彻实施国务院《乡村教师支持计划（2015—2020）》为重点，完善公办学校校长、教师交流轮岗制度。完善以县为主的教师管理体制，推行教师“县管校用”机制。加大城镇学校教师对口支援农村学校、优质公办学校教师对口支援薄弱学校的力度。继续推进农村教师专业发展支持服务体系改革试点，巩固和扩大师范生免费教育改革试点成果。按政策规定对在乡村工作的教师给予生活补助或岗位补贴，落实上级薪酬向乡（镇）、偏远、民族、贫困地区教师倾斜的政策。认真实施名师工程和名校长培养行动计划，着力打造一批名师、名校长。创新教师培训机制，优化整合培训资源，充分发挥名师、名校长的带动辐射作用，培养一支涵盖各学段各学科的培训者队伍。

11.以开展活动为载体，全民健身计划有序推进

一是全面落实2020年全民健身计划。依托各体育单项协会、老年人体育协会、县总工会协助开展，项目主要围绕着球类、大众广播操、广场舞、健身气功、老年人体育项目，增强全民健身效益。疫情防控期间对社会健身行业进行全面的指导监督，针对疫情防控工作，开展了宣传、安全管理、规范运营等方面的指导工作。围绕着全民健身月活动计划，开展健身气功、门球、地掷球、羽毛球比赛。推广“众参与”工间操活动，进一步提升全县干部职工工作精气状态，增强身体素质锻炼意识。积极推广篮球运动项目，组织开展群众性篮球常规比赛活动。

二是持续推进健身工程项目建设。2020年向上申报健身步道建设总长度为20公里，继续向上申报1个县级陀螺场地建设项目；申报了三岔河镇、诗礼、腰街3个乡镇的老年人体育活动中心建设项目。根据省、市安排部署，结合实际情况，凤庆县上报新建、修缮和改造社会足球场地9块。

三是抓实体育常规工作。2020年，下发了《关于做好2020年体育场地常态化统计调查工作的通知》，对学校体育工作、体育课教育做出了要求，把体育场地统计调查工作纳入常态化的体育工作内容当中，对全县体育场地设施建设提供真实有力的数据保障。根据体育特色项目学校申报情况，按照省市教育、体育部门的要求，分多批次派遣各类校园长、体育教师参加校园足球项目培训学习，进一步加强了我县校园特色体育项目学校建设工作。配合完成对学校教育教学工作、校园安全工作、政府督学工作、学校管理考核工作任务。

12.以精准施策为重点，教育扶贫能力持续提升

一是强化组织保障，政策宣传到位，问题整改及时。认真落实“一把手”负责制，坚持脱贫攻坚工作和党建工作“两手抓、两不误、两促进”。通过召开不同形式、不同专题的教育扶贫专题推进会，把全体教职工队伍的思想和行动统一到习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、决战决胜脱贫攻坚重要讲话和考察云南重要讲话精神上来，统一到县委、县政府脱贫攻坚的决策部署上来。各学校通过发放学生资助政策告知书、《致家长的一封信》等宣传资料和利用家长会、家访、主题班会、国旗下讲话、班刊板报、宣传栏、LED显示屏等多种方式进行教育扶贫资助政策宣传，并充分利用好微信、网站等媒体开展资助政策和工作动态宣传。教育体育局根据各级部门反馈各类问题，结合我县教体系统实际，制定各项整改方案、措施，细化整改内容，安排责任部门压实整改责任，明确整改时限，坚持底线思维、问题导向，全力抓重点、补短板、强弱项，对需长期坚持的控辍保学工作建立长效机制，始终保持攻坚态势提升脱贫质量，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

二是完成国家脱贫攻坚普查验收，年度脱贫攻坚成效考核。2020年7月20日至8月10日，凤庆县接受国家脱贫攻坚普查验收，普查验收覆盖13个乡镇所有建档立卡贫困户；11月21日至11月24日，省级脱贫攻坚成效考核组到勐佑镇等6个乡镇8个村进行成效考核。国家脱贫攻坚普查、省级成效考核无教育领域问题。

三是义务教育阶段控辍保学质量稳步提高。2020年秋季学期，凤庆县控辍保学工作取得显著效果，年内九年义务教育阶段巩固率达96.12%，达到国家和省市所定目标。

四是聚焦精准落实资助政策。2020年春季学期补助36005人次，其中：建档立卡家庭学生14588人次。

五是落实推普提高语言文字水平。积极开展系列活动抓实民族地区普通话普及推广工作、普通话测评工作，我县举办了两期幼儿园教师培训班，利用培训班和全县中小学教导主任业务培训的机会，要求幼儿园教师建立家长群，要求幼儿园教师在群里用普通话和家长交流和用语音留言，要求家长尽量用普通话交流和留言。为提高干部群众的普通话水平，我县每年开展普通话水平测试工作，2020年7月，测试302人。

六是扎实开展“挂包帮”，决战决胜脱贫攻坚。教体局按照中央提出“尽锐出战”要求，精心选派4支驻村工作队，派往3个乡镇驻4个村，全身心投入参与驻村帮扶工作。

13.以净化环境为目标，深入推进扫黑除恶专项斗争

一是高位推动扫黑除恶治乱专项斗争。成立领导小组，全面加强对教体系统扫黑除恶治乱专项斗争工作的领导。建立县教体局、乡镇教办、校长、教师四级责任体系，不断完善工作机制体制，深入推进专项斗争工作。

二是突出重点全面推进扫黑除恶治乱专项斗争。认真组织教体系统广大干部职工学习中央、省、市、县关于扫黑除恶系列会议精神及决策部署，强化理论武装，确保斗争始终沿着正确方向推进。充分发挥教体系统在扫黑除恶治乱专项斗争中的主阵地作用，利用宣传栏、黑板报、校园广播、微信群、微博、宣传标语等媒介，引导社会群众积极参加扫黑除恶治乱人民战争。重点围绕校园贷、校园欺凌等问题，形成线索摸排、综合治理工作合力，采取有力措施，开展重点整治。按照部门职能职责，认真完成各部门扫黑办移交线索的核查处理工作。

三是坚持统筹兼顾系统推进专项斗争各项工作。坚持扫黑除恶治乱与基层党建相结合，着力抓实中小学校党支部规范化建设，充分发挥党员先锋模范和示范作用，发挥基层党组织战斗堡垒作用，铲除黑恶势力滋生的土壤。制定《凤庆县教体系统在“不忘初心、牢记使命”主题教育中深入开展扫黑除恶暨整治黄赌毒和行业重点专项整治行动工作方案》，深入开展扫黑除恶暨整治黄赌毒和行业重点专项整治行动工作。狠抓师德师风建设净化育人环境，坚决杜绝干部职工涉黑涉恶、充当黑恶势力“保护伞”行为。把“扫黑除恶治乱”寓于学校思想政治工作和日常管理中，不断提升师生识别“黑恶”和自我防范能力，防止黑恶势力向校园和青少年学生渗透。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县教育体育局2020年度部门决算编报的单位共64个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位63个。分别是：凤庆县教育体育局（本级）、凤庆县职业教育中心、凤庆县第一幼儿园、凤庆县特殊教育学校、凤庆县青少年校外活动中心、4所完全中学（凤庆县第一中学、凤庆县第二中学、凤庆县第三中学、凤庆县鲁史中学）、18所初级中学（凤庆县诗礼中学、凤庆县新华中学、凤庆县永新中学、凤庆县大寺中学、凤庆县大河中学、凤庆县平河中学、凤庆县小湾中学、凤庆县腰街中学、凤庆县大兴中学、凤庆县洛党中学、凤庆县象贤中学、凤庆县青树中学、凤庆县勐佑中学、凤庆县德思里中学、凤庆县营盘中学、凤庆县三岔河中学、凤庆县雪山中学、凤庆县郭大寨中学）、37所小学（凤庆县第一完全小学、凤庆县第二完全小学、凤庆县凤山镇平村中心学校、凤庆县凤山镇青树中心学校、凤庆县凤山镇前锋中心学校、凤庆县新华乡新华中心学校、凤庆县新华乡瓦屋中心学校、凤庆县新华乡砚田中心学校、凤庆县诗礼乡诗礼中心学校、凤庆县诗礼乡三合中心学校、凤庆县诗礼乡安义中心学校、凤庆县鲁史镇鲁史中心学校、凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校、凤庆县鲁史镇永新中心学校、凤庆县小湾镇小湾中心学校、凤庆县小湾镇马街中心学校、凤庆县腰街乡腰街中心学校、凤庆县洛党镇洛党中央学校、凤庆县洛党镇大兴中心学校、凤庆县洛党镇象贤中心学校、凤庆县勐佑镇勐佑中心学校、凤庆县勐佑镇习谦中心学校、凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校、凤庆县勐佑镇德思里中心学校、凤庆县大寺乡大寺中心学校、凤庆县大寺乡大河中心学校、凤庆县大寺乡平河中心学校、凤庆县三岔河镇三岔河中心学校、凤庆县三岔河镇明龙中心学校、凤庆县三岔河镇雪华中心学校、凤庆县雪山镇雪山中心学校、凤庆县雪山镇新民中心学校、凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校、凤庆县郭大寨乡团山中心学校、凤庆县营盘镇营盘中心学校、凤庆县营盘镇安平中心学校、凤庆县营盘镇景杏中心学校）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县教育体育局2020年末实有人员编制4,283人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制4274人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员4,353人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1236人。其中：离休0人，退休1236人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县教育体育局2020年度收入合计96,196.43万元。其中：财政拨款收入94,842.16万元，占总收入的98.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入552.31万元，占总收入的0.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入801.96万元，占总收入的0.83%。与上年对比总收入增加3,769.17万元，其中：财政拨款收入增加3,260.10万元，事业收入减少75.45万元，其他收入增加584.53万元。主要原因一是2020年新招聘教师净增80人，人员经费增加,二是以往年度暂收暂付款,财政在本年安排指标支出,三是捐赠收入和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县教育体育局2020年度支出合计87,712.63万元。其中：基本支出83,852.01万元，占总支出的95.6%；项目支出3,860.62万元，占总支出的4.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加9,752.54万元，其中：基本支出增7,950.43万元，项目支出增1,802.11万元，主要原因分析一是2020年新招聘教师净增80人，人员经费支出增加；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83,852.01万元。与上年对比增加7,950.43万元，其中：人员经费增加8,244.74万元；公用经费减少294.31万元。主要原因一是2020年新招聘教师净增80人，人员经费支出增加；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是由于财政资金调度困难，公用支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出79,638.74万元，占基本支出的94.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,213.27万元，占基本支出的5.02%。人均工资福利支出16.63万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,860.62万元。与上年对比增加1,802.11万元，主要原因是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付。具体项目开支为建设凤庆县第二中学、凤庆县第三完全中学、凤庆县西南完小、郭大寨中心幼儿园等房屋建筑物构建3,519.80万元；用于各级各类学校维修维护179.50万元；用于学校新建或扩建运动场及新建凤庆县公安局、凤庆县人民医院、大寺乡等社会足球场基础设施建设161.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出86,567.59万元，占本年支出合计的98.69%。与上年对比增加9,168.8万元，主要原因一是2020年新招聘教师净增80人和往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出，基本支出较上年增加7,366.69万元；二是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付，较上年增加1,802.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于老年体协办公、活动等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出69,088.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于保障教体系统工资福利支出及保障各级各类学校办公等运转支出，其中：工资福利支出56,173.08万元，公用经费支出3,588.73万元，对个人和家庭补助支出5,610.05万元，资本性支出（基本建设）支出755.00万元（房屋建筑物构建），资本性支出2,961.60万元（房屋建筑物构建2,764.80万元、办公设备购置94.12万元，基础设施建设81.32万元、其他资本性支出21.36万元）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出109万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于社会足球场建设80万，老年体协办公楼维修20万，老年体协办公费等9万元。

8.社会保障和就业（类）支出7,673.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、离岗退养民师补助、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费6,720.21万元，职业年金254.39万元，离岗退养民师等退休费148.51万元，遗属人员生活补助252.92万元，抚恤金297.76万元。

9.卫生健康（类）支出4,385.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费4233.63万元，大病医疗保险缴费152.09万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出212.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于中职、高职学生“雨露计划”助学金支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出5,092.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于教体系统在职教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.74万元，支出决算为15.60万元，完成预算的54.28%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.85万元，完成预算的54.72%；公务接待费支出决算为5.74万元，完成预算的53.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.13万元，下降16.71%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降2.24%；公务接待费支出决算减少2.90万元，下降33.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.85万元，占63.17%；公务接待费支出5.74万元，占36.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于辖区内检查指导教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.74万元。其中：

国内接待费支出5.74万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待63批次（无外事接待批次），接待人次708人（无外事接待人次）。主要用于凤庆县教育体育系统执行公务活动发生的公务接待餐费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县教育体育局2020年机关运行经费支出301.7万元，与上年对比增加62.72万元，主要原因是教育体育局机关办公楼、老年体协办公楼及体育场馆维修维护费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关办公、会议、教师培训等运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市凤庆县教育体育局资产总额 150,775.12 万元，其中，流动资产 37,304.84 万元，固定资产 97,902.61 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 3,207.26 万元，无形资产 12,360.41 万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）3,100.89万元，其中固定资产增加667.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值80万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2020年度，临沧市凤庆县教育体育局政府采购支出总额306.15万元，其中：政府采购货物支出256.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出50.04万元。授予中小企业合同金额214.87万元，占政府采购支出总额的70.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市凤庆县教育体育局项目自评金额33,060.67万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费9,811.56万元，支出9811.56万元，支出率100%。

（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年教育体育局项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入113万元，比上年181.5万元减少68.5万元，减幅37.74%，减少原因是下达体育彩票项目减少。

2020年政府性基金预算财政拨款支出27.3万元，比上年21万元增加6.3万元，增幅30%。

2020年我部门政府性基金均为体育彩票公益金。主要用于乡村少年宫建设、乡村少年宫办公运转以及体育场馆的维护等，资金支出缓慢的主要原因是县财政财力困难，不能及时到位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136001111

附件：临沧市凤庆县教育体育局2020年部门决算公开表