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凤庆县科学技术局2021年部门预算公开目录

第一部分 凤庆县科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县科学技术局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 凤庆县科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县科学技术局为凤庆县人民政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。

2、组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。

3、负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

4、研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

5、会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

6、组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

7、会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。

8、开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委、县政府提供决策参考。

9、负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

10、负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。

11、研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

12、指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

13、负责科技招商、科技合作与交流工作。

14、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能凤庆县科技局内设4个职能股（室）：设办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、科技成果转化中心。将原有的“知识产权管理”职能划出县市场监管局，从人社局划入“外国专家管理”职能。

（三）重点工作概述

1、持续抓好临沧国家可持续发展议程创新示范区建设：

加大人才引进和培育力度,着力在加大科技创新领军人才、科技型企业家、科技创新团队的引进和培育方面下功夫，努力培育和储备一批掌握关键核心技术、懂经营会管理的高层次复合型人才;加强创新引领，发挥主体作用。着力在提高企业创新能力上实现新突破，加大对高科技企业、技术创新型企业在新产品研发、新技术的引进和推广、企业研发中心建设等方面的扶持力度，引导企业加大科技投入;加大科技成果转化力度。充分发挥县域内高新技术企业、科技型中小企业在科技成果转化方面主力军作用，不断延伸核桃、产业等农业产业的产业链，提高产业产值，实现双赢;创新驱动为主线推动示范区建设。继续争取政策支持，进一步推动建设创新示范区和“十四五”规划有机衔接，不断强化项目支撑;组织企业承担和实施好创新示范区建设项目。重点实施临沧工投顺宁坚果开发有限公司“核桃全产业链科技创新关键技术研究与应用示范”项目和云南蒲门茶业有限责任公司“滇红茶提质增效技术创新及设备开发”项目;申报创新示范区建设科技专项。组织凤庆天城实业有限责任公司申报“云南茶花品种筛选套种关键技术研究及茶、花、文融合创新示范”项目,组织凤庆县人民医院申报与中山大学附属第七医院开展的“胃癌精准化‘三位一体’防治模式的研究”项目。

2、抓高新技术企业、科技型中小企业认定

组织云南蒲门茶业有限公司、云南顺宁府酒业有限公司、凤庆天城实业有限责任公司3家企业申报高新技术企业,组织凤庆天城实业有限责任公司申报科技型中小企业。

3、抓专家工作站建设。

一是抓好已经挂牌成立的4个专家工作站建设工作,二是组织临沧工投顺宁坚果开发有限责任公司申报“白冰专家工作站”,组织凤庆天城实业有限责任公司申报“李激元”“李兴雷”专家工作站。

4、抓全社会研究与发展经费投入工作

抓好规模以上企业研发经费投入，完成2020年度研发经费投入4000万元以上，投入强度达 0.3%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个，截至2020年12月统计。部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人，在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人，遗属补助人员2人。

车辆编制数1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 213.08万元，其中：一般公共预算213.08万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加6.19万元，增幅2.99%，主要原因调入人员1人，相应增加人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入213.08万元，其中:本年收入213.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.08万元，本级财力213.08万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加6.19万元，增幅2.99%；主要原因是调入人员1人，相应增加人员经费和公用经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 213.08万元。财政拨款安排支出 213.08万元，其中：基本支出183.08万元，与上年对比增加6.19万元，增长2.99%，主要原因调入人员1人，相应增加人员经费和公用经费；项目支出30万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行129.59万元，主要用于工资福利支出、差旅费、办公费、工会费等基本支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出39.75万元，主要用于事业人员工资福利支出和项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.50万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.84万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

抚恤-死亡抚恤0.94万元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.24万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.82万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元。主要用于单位职工其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.88万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县科技局无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县科技局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县科技局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年比较增0.1万元，增100%，增加原因是上年没有纳入预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

凤庆县科技局2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年比较增0.1万元，增100%；国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

增加变化原因我单位2020年公务接待费没有纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县科技局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年比较无变化，增减变化原因是车子达到黄标车已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

为深入贯彻落实中央乡村振兴战略，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增加群众增收，加大新技术、新品种试验示范力度，积极培育发展新兴产业，引进珠芽魔芋品种林下澳洲坚果地套种示范与粪便资源化循环利用技术应用项目。

1、引进珠芽魔芋品种示范20亩，可收扩繁种0.1 吨，实现种子收入2万元，可扩繁种植面积40 亩，示范成功后辐射带动农户在澳洲坚果地套种2000亩，按亩产2吨计算达产年可收获魔芋产品4000吨，按每吨4000元计实现收入1600万元，户均可增收60000元，巩固了脱贫攻坚成果，增加农户收入，实现乡村振兴目标。

2、购买抽粪设备，加以利用后，可以使80%的蓄粪还田，改良土地，节约农户购买化肥成本30吨，6万元，同时改善人居环境，可谓一举两得。

3、提高群众种养殖水平，对农户进行科技培训，培训2期120人次，可增加就业20人以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县科技局2021年机关运行经费安排5.66万元，与上年5.67万元对比减少0.01万元，减少0.18%，减少的主要原因是在职公务员退休1人，所以办公费等随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

凤庆县科学技术局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

引进珠芽魔芋品种林下澳洲坚果地套种示范与粪便资源化循环利用技术应用

二、项目立项依据

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进群众增收，实现乡村振兴目标，落实好2021年我县两会精神，加大新技术、新品种试验示范力度，积极培育发展新兴产业。依据科技三项费主要用于科技创新中进行试验、中试、示范，为我县新兴产业培育发展提供技术支撑。

三、项目实施单位

凤庆县科学技术局

四、项目基本概况

三塔村属于贫困村，有澳洲坚果3000亩，为增加群众收入，提高土地利用率，计划引进珠芽魔芋品种林下澳洲坚果地套种示范与粪便资源化循环利用技术应用项目。

1、引进珠芽魔芋品种示范20亩。

2、购买抽粪设备加以利用后，可以使我村80%的蓄粪还田，改良土地，节约农户购买化肥成本30吨，节约成本6万元，同时改善我村人居环境，可谓一举两得。

3、提高群众种养殖水平，对农户进行科技培训，培训2期120人次，可增加就业20人以上。

五、项目实施内容

为发展三塔村经济，提升人居环境，实现乡村振兴，计划引进珠芽魔芋在澳洲坚果地套种，选择热爱科技、有一定技术的农户先种，成功后带动其他农户种植；购买一套抽粪设备，专人管理，做到粪便还田，增加土地肥力，改良土壤，达到节省农户化肥投入同时粪水不在乱流，起到提升人居环境的作用；对村民进行科技培训，提高农民科技种养殖水平，实现环境优美、农民增收的目的。

六、资金安排情况

项目预算资金10万元，用于购买珠芽魔芋品种、有机肥、抽粪设备、技术培训等。

七、项目实施计划

（1）一月份购买种子，二月份选地、整地，珠芽魔芋是喜肥作物，种植应选择在土层深厚、肥力较高的地块，并按照亩用农家肥7500千克、有机肥50-75千克的标准施足底肥，尽量加大有机肥的用量。所用农家肥须先沤制腐熟，并做到种肥隔离，防止烂种、烧根。在3月份按40cm×40cm的株行距进行点播育种，出苗成活率80%以上。

（2）一月份购买抽粪设备完成安装并投入使用。

（3）进行两场次技术培训，培训120人次，分别是澳洲坚果林下套种珠芽魔芋技术及澳洲坚果管护。

八、项目实施成效

第二年可收扩繁种0.1 吨，实现种子收入2万元，可扩繁种植面积40 亩，示范成功后辐射带动农户在澳洲坚果地套种2000亩，按亩产2吨计算达产年可收获魔芋产品4000吨，按每吨4000元计实现收入1600万元，户均可增收60000元，巩固了脱贫攻坚成果，增加农户收入，实现乡村振兴目标。购买抽粪设备加以利用后，可以使我村80%的蓄粪还田，改良土地，节约农户购买化肥成本30吨，节约成本6万元，同时改善我村人居环境，可谓一举两得。项目实施可增加就业20人以上。

监督索引号53092100130600111