临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2019年度部门决算目录

　　第一部分  临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理；

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.学校基本情况

　　团山中心学校所属有四个完小（即陈家寨完小、大树田完小、团山完小和中寨完小，其中团山完小为中心校中心完小所在地），中心校共有学生868人【其中义务教育学生有726人（含送教上门6人），学前班学生有142人，有29个教学班，平均班额小学为29人，幼儿为35.5人；中心校在职在岗教师44人（其中男教师17人，女教师27人；有1人为中专学历，其余43人都是专科或本科学历）。小学入学率100%，巩固率100%，完学率100%。中心校目前师生比小学为1:18.6，小学幼儿混合计算为1:19.7。

　　2.办学方向

　　我中心校能全面贯彻党的教育方针和幼儿保育管理办法，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为；严格执行上级规范办学行为的有关规定。我中心校能认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时；根据《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》制订中心校《“六大校园”建设的实施方案》，并能按计划如实开展。

　　3.常规管理

　　中心校能深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持、抓实单位党的建设工作和群团工作，工、青、妇、队等机构健全，按要求正常开展活动；按照教工委和局党组安排扎实开展好主题教育，按时按质按量完成主题教育各项工作任务；促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量；按照《教体系统党风廉政建设责任书》抓好党风廉政工作，不出现区域性党风廉政责任问题；落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作。

　　完成年内规划的义务教育学校督导评估申报工作，幼儿园办园行督导评估工作；巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准，扎实推进义务教育优质均衡发展工作，完成当年所抽到的义务教育质量监测样本校相关工作；实现责任督学挂牌全覆盖，为挂牌督学提供必要办公条件和相关数据资料；完成2019学年县级人民政府教育工作督导评估相关工作。

　　执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学门习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项适时公开；每学期召开一次传达县教育工作会议精神的专题会；每学期召开一次规范的教职工代表大会（根据工作需要在学期中途适时召开专项教职工大会：如期中检测后质量分析，季节性安全工作大会等）；每学年召开一次校务委员会，解决人事、财务等重大问题；认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。各项工作有相应计划，有总结，计划内容具体，总结有典型，能按时报送有关材料；中心校健全学生学籍管理制度和档案；完成档案室规范化建设工作，各种资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。

　　4.班子建设

　　学校班子能深入学习习近平总书记对教育工作的系列重要论述，把握精髓，学以致用，推进教育综合改革，破解发展难题，提升办学水平。中心校积极组织学校领导干部参加上级教育行政部门组织的培训，提升学校领导干部统筹协调能力、内涵发展的能力、现代化学校管理的能力、处突应变的能力、教学科研的引领能力等“五种能力”；强化班子专业学习，日有所进，与时俱进，不断提升业务水平。中心校注重强化学校领导班子凝心聚力，团结协作，杜绝内耗；班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊；班子成员责在人先，以身作则，廉洁自律，率先垂范，感召师生。

　　5.队伍建设

　　中心校严格加强师德师风建设工作，全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》，无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题。

　　中心校能严格按照《云南省人力资源和社会保障厅  云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性；能严格按照《 凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇。

　　中心校教师全部用普通话教学；中心校有规范例会学习制度，各完小能如实开展；以新教材、新课标、新教法为核心，以教研组为单位制定学习培训计划，每学期集中培训不少于5个专题，并做到学用结合；教师每人每月至少做1份所任教学科的经典试卷练习，每学期组织4次师生同考（做六年级毕业水平检测卷）；落实“一对一”帮扶指导新教师双方责任，7月底前上报新教师过关课光盘到教育局；组织本校教师4人参加“临沧市中小学（幼儿园）教师继续教育全员培训”；组织全体教师（45人）参加“中小学教师教育信息化应用技能”培训；组织1人参加2019年教科版小学科学教材骨干教师培训；组织2人参加全国中小学教师继续教育网2019年全员培训送教到凤庆参训；组织14人参加凤庆县2019年秋季各直学校网络培训；组织2人参加2019年云南省小学信息技术新教材使用视频培训；组织9人参加凤庆县2019年小学道德与法治、语文学科县级培训；组织全体教师参加了省教育厅组织的“防欺凌、反暴力”线上培训等；参加市及以上短期培训的教师返校后都开展了二次培训。建立了中心校优秀教师人才库（中心校学科带头人4人；县级学科带头人2人，骨干教师4人；市级学科带头人、骨干教师各1人。）；教职工的科研论文科研成果获市级和省级奖有人43人次，获奖率达100%。

　　6.德育工作

　　中心校能认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》、《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，突出德育工作的主动性、针对性和实效性，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；大力培育和践行社会主义核心价值观。

　　中心校各完小都能按《凤庆县教育体育局2019学年德育工作安排意见》要求，落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，开展各类主题教育，积极参加“彩云杯”、“科技创新大赛”等竞赛活动。能按时上报开展活动总结；抓好校园文化、校园绿化美化建设，积极创建文明校园、绿色校园、洁净校园，积极创建各类示范学校； 教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏。

　　7.教学工作

　　学校能认真落实《凤庆县22项教学质量制度》， 深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理；制定出本校《学校教学常规管理考核方案》，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，重视“教学四计划”管理，每学期组织两次诊断性检测并有检测分析报告。有常规检查记录及整改措施、教师教学常规考核成绩册。学校加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，本学年没有省市级课题研究；中心校认真落实“减负提质”工作；每师每年征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。学校每年都按上级活动开展要求，组织相应次数的学生书画比赛和师生系列读书活动，组织相应次数的“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作；重视职业技术教育，开展实用技术培训。

　　8.后勤管理

　　中心校、各完小能合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序。有后勤管理工作制度，并有效运转。学校认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。学校积极完成学生各类培训任务，结合实际开展勤工俭学，且有创收。

　　9.校舍管理及校舍工程建设

　　学校能积极配合当地党委、政府和教育办公室办理辖区内工程建设前期准备工作，项目下达3个月内开工建设；严格加强施工安全管理和工程质量、进度的监督，积极协调和解决施工过程中遇到的各种困难和问题，落实项目前期费用；及时协助办理项目工程的审计决算，工程交付使用后按规定及时拆除相关危房（目前我中心校各完小均无危房存在）。能统筹安排，及时维修局部破损的校舍，中心校建有校舍管理维护制度。

　　10.安全工作

　　成立了中心校安全工作领导小组，按时上报安全工作材料；安全管理制度和突发事件应急预案健全；各完小有安保人员（教师兼职），中心校有法制副校长；每周组织一次安全应急演练；校长、村组长、年级组长、班主任、家长、学生层层签订安全责任状；按月对学校进行安全全面检查、整改上报，不定期对学校进行安全管理抽查；每年3月、6月、9月开展全面查改；落实师生安全教育，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作；加大投入“人防、物防、技防”建设；规范学校食堂卫生、食品安全管理，严格执行落实食堂“六T”管理，落实值班领导一日抽查制度；执行重大事故第一时间报告且不越级上报制度；安全业务按时上报、档案规范齐全；师生积极参加安全知识网络竞赛，按季节、气候提出针对性安全教育条款，交通安全上板上墙，年内无任何安全责任事故发生。

　　11.学校考试工作

　　学校努力加强考试工作研究，实施好诊断性测试及评价、形成性测试及评价、终结性测试及评价；每次测试评价后，都认真进行班级、校级的质量分析，加强了信息反馈并及时开展查缺补漏工作；检测采用集中阅卷、交叉阅卷、流水阅卷的方式进行，高度重视考试的保密性和真实性，不出现违纪违法案件。

　　12.财务管理

　　学校按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津贴（奖金），资金使用透明、公开，学校财务收支在校务公开栏对师生进行公示每学期1次，留有照片；按规定分设会计、出纳，并督促财务人员及时上缴各类款项，报送各项材料；按规定进行物品采购，采购资料转订成册，管理学校资产；按规定成立学校经费管理和审核领导组并正常开展工作；按规定确定补助对象，并及时向社会和家长进行公示，并留有照片，及时足额发放学生的费用，不收任何费用（学前班保育费、食堂伙食费除外）；按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效并有台账支撑，按规定参加教育事业统计在线培训，账务审核中需整改事项做到及时有效整改；能严格按照《政府会计制度》进行会计核算。

　　13.教育扶贫工作

　　教育精准我们能做到：（1）精准对象：根据扶贫部门提供的贫困人口信息，建立辖区内的建档立卡学龄人口和在校生信息，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准；（2）精准控辍：服务范围、行政村小学入学率和初中毛入学率、小学和初中辍学率指标要达到规定指标要求，建档立卡贫困户无义务教育未入学、辍学学生；（3）精准资助：实现建档立卡贫困学生全部全程资助，不错不漏；（4）规范教育扶贫档案资料：按照教育扶贫政策措施、精准对象、精准资助、控辍保学、教育扶贫宣传分类规范建立健全教育扶贫档案资料；（5）完成教育扶贫各项指标：按照《云南省教育扶贫实施方案》及各级教育扶贫工作要求，落实教育扶贫各项工作，各项指标达到要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校部门2019年度收入合计797.03万元。其中：财政拨款收入797.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校部门2019年度支出合计872.76万元。其中：基本支出811.45万元，占总支出的92.97%；项目支出61.31万元，占总支出的7.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校正常运转的日常支出811.45万元。临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.3%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.31万元。具体项目开支为团山完小教学楼建设项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出872.76万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出696.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出82.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于职工养老保险、职业年金、离岗退养退休金、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出45.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工医疗保险和大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出48.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校部门资产总额928.00万元，其中，流动资产67.81万元，固定资产787.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程61.31万元，无形资产11.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2019年新纳入部门决算与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

    基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。