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　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

　　（1）贯彻执行国家和省、市县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章、政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

　　（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（13）推进凤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（14）承担干部保健委员会办公室日常工作，负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（15）负责凤庆县计划生育协会的业务工作。

　　（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。凤庆县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康凤庆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.以党的政治建设为统领，落实全面从严治党新要求。一是加强党的政治建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。引导党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”。抓好意识形态阵地建设，发挥“学习强国”学习平台教育作用；全面落实意识形态责任制，牢牢把握意识形态主动权、话语权。二是落实管党治党责任。严格执行党委（党组）会议议事决策规则、民主集中制和领导干部重大事项报告制度，严格执行和规范落实“三会一课”制度、书记讲党课、“主题党日活动”，严格按要求和规范程序召开了民主生活会，落实约谈制度。三是强化党风廉政建设。强化制度建设，认真谈心谈话制度。主要负责人谈心谈话138人次，纪检日常谈心谈话34人次，提醒谈话25人次。开展现场警示教育1场72人次，组织观看《反腐枪声》《激浊扬清在云南》等专题警示教育片8 场322人次，邀请县委宣讲团组织相关反腐倡廉宣讲3场186人次。强化监督管理，扎实开展卫生行风建设。认真落实《云南省人民政府办公厅关于开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动的通知》《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动工作方案的通知》文件精神，通过对全县公立医疗卫生机构全员开展思想动员、开展督查、清理整治、健全机制工作，进一步筑牢不敢腐不能腐不想腐的思想堤坝，营造风清气正的干事创业氛围。

　　2.以项目建设为重点，卫生健康发展活力不断增强。一是考核指标取得突破性进展。通过加强对接，积极争取支持，固定资产投资、招商引资、向上争取资金、财税收入、基础疫苗接种率工作取得积极进展。完成固定资产投资6019万元，占任务数6000万元的101.98%；完成招商引资3.0985亿元，占任务数3亿元的103%；完成向上争取资1.08亿元，完成率100%；完成财税收入211.48万元，占任务数304万元的69.56%；完成基础免疫接种率95%以上。积极引进2家药品和6家医疗器械耗材供应商在凤庆注册公司。二是项目建设取得新成效。完成凤庆县第二人民医院建设一期项目地下室及住院楼和门急诊楼主体工程施工、砌体结构和二次结构施工及外墙粉刷；完成二期可研批复、抗震专审，启动建设等工作。一期、二期累计完成投资32985.67万元，年内完成投资13454.67万元。完成县中医医院医技综合楼建设项目全过程监理和施工单位公开招投标，电梯及安装采购项目招投标，10KV配电工程采购项目招投标，项目于2019年1月12日开工建设，实现封顶，累计完成投资约1800万元。完成凤庆县全民健康信息平台建设项目实施方案编制及审批，项目监理和软硬件供应商公开招投标、硬件设备安装调试工作，完成投资717万元。完成凤庆县中医医院社区康复中心建设项目前期工作（可研报告编制及评审、土地证办理、地质勘察及报告编制、项目设计的招投标，规划方案的评审、施工现场安全围栏架设、旧房拆除、人防审批、环评审批、行施工图文件审查等工作）。三是专项债券申报圆满完成。完成凤庆县第二人民医院建设项目地方专项目债券申报4.1亿元，到位3.1亿元；国开行放贷5000万元。

　　3.以提高全民健康素质为目标，国家卫生县城创建取得阶段性成效。根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于成立创建国家卫生县城指挥部的通知》要求，制定工作方案，并组织具体实施，协调全县人力、物力和相关资源，构建创建国家卫生县城工作网络体系，强化投入保障，组织督促检查，加强与市爱卫办的对接联络，接受省、市对凤庆县创国卫工作评估，国家卫生县城创建工作全面推进。

　　4.以医共体建设为抓手，推动医改向纵深发展。（1）县级公立医院综合改革进一步深化。一是现代医院管理制度有效落实。党的建设全面加强，落实医院党组织全面从严治党的主体责任。医院章程更加完善，规范内部治理结构和权力运行机制，医院运行更加有效。健全管理制度。完善和落实任期目标责任制，加强对任期责任目标的考核。两家县级公立医院院长考核结果为优秀。二是破除以药补医机制，继续实行药品零差率销售。完成新一轮医疗服务价格调整，取消药品加成和药占比达标工作有效落实。三是全面推进药品集中采购，保障药品和耗材供应。认真开展药品采购“两票制”工作。药品采购供应实行集中招标、统一配送；规范耗材物资管理，高值耗材统一网上采购，集中配送。严格执行国家基本药物制度，县人民医院基本药物使用率为55.57%；县中医医院基本药物使用率为55.89%；县妇计中心基本药物使用率为38.19%，各乡镇卫生院基本药物使用率均达到55%以上基本药物使用品种比和金额比均达基本药物合理使用管理规定要求。四是落实医保控费，探索推进医保支付方式改革。认真执行门诊总额预付、单病种付费、门诊次均费用控制、住院次均费用控制及医保价格收费政策，县人民医院门诊次均费用206.95元，同比增7.77%，住院次均费用6046.39元，同比增12.05%。县中医医院门诊次均费用103.90元，同比降6.46%，住院次均费用3947.17元，同比增11.80%。探索推进DRGs管理、医共体打包付费工作。五是强化岗位管理，推进人事薪酬制度改革。完成新一轮医院中层干部任期届满考核、公开竞聘及全员竞聘上岗。坚持多劳多得，突出工作量和工作质量，突出临床一线、业务骨干、管理骨干和突出贡献者，从而调动医院职工的积极性、能动性和创造性，推动医院健康有序发展。六是狠抓学科建设，提升医院综合服务能力。抓实医疗质量管理。贯彻落实《医疗质量管理办法》，落实医疗质量安全院、科两级责任制。抓住医院发展核心主题，不断完善和优化学科体系，全力加快临床学科发展。县人民医院麻醉科获得2019年度省级临床重点专科建设项目，内分泌科标准化代谢性疾病管理中心“MMC”工作绩效排名全国第九。强化人才队伍建设。外派进修73人，短期学习334人。积极开展帮扶渠道。做好昆明医科大学第一附属医院、中山大学及各附属医院、云南省中医医院、保山市中医医院对口帮扶工作。深入推进分级诊疗，构建合理诊疗新秩序。制定下发《双向转诊实施方案》《分级诊疗资料汇编》等配套文件，明确分级诊疗病种目录、县乡诊疗救治范围及上转下转流程。2019年两家县级公立医院向乡镇下转患者391人次，接收分院上转患者2813人次，逐步向“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、康复回基层”的就医新格局迈进。（2）加快一体化管理改革，方便群众看病就医取得实效。巩固提升“1+9+127”和“1+4+60”两个紧密型医共体建设成果，形成利益共享、风险共担、优势互补、共同发展的县域医疗卫生服务体系，构建责任、服务、发展及利益共同体。一是实现全方位管理。以“人财物”紧密管理为核心，以“促进优质医疗卫生资源下沉、提升乡村医疗卫生机构服务能力”为目标，实行统一“行政管理、人员调配、财务管理、药品耗材采购、检查检验结果互认、技术培训、业务管理、信息化建设、村卫生室和乡村医生管理”的“九统一”全方位运行管理模式，对乡镇卫生院、村卫生室实施紧密型医共体建设，制定完善工作机制。二是实现全面帮扶。县级医院加大人员下沉帮扶力度，下派管理和技术人员到分院工作，分院选派人员到总院轮岗、培训。实现医疗卫生资源共享，基层服务能力提质增效。三是实现服务能力提升。全力推进慢性病管理中心、心脑血管救治站建设工作。鲁史、营盘、新华、洛党卫生院纳入云南省基层医疗机构慢性病管理中心建设项目，营盘和鲁史完成心脑血管救治站和慢性病管理中心建设。积极开展乡镇卫生院等级评审工作，完成对11家乡镇卫生院的县级初评、市级复评和省级评审验收工作。卫生院药占比总体下降。四是实现筑牢网底。能开展拔罐、刮痧、针刺、艾灸、中药涂擦、半身熏蒸、泡脚、推拿、按摩等5项及以上中医适宜技术服务卫生室179个，占95%，其中79个卫生室能开展中药饮片服务，占42%。积极引导乡村医生参加城乡居民养老保险和企业职工基本养老保险；对现已退出乡村医生岗位且健在的乡村医生（赤脚医生）发放一次性生活补助。

　　5.以贫困人口健康为核心，健康扶贫工程整体推进。紧紧围绕脱贫摘帽的目标，狠抓政策落实，切实筑牢贫困人口健康防线，健康扶贫省级考核成效良好。一是扎实开展脱贫人口“回头看”分类核查工作。全县18221户已脱贫的建档立卡户纳入基本医疗和大病保险。建档立卡贫困人口大病集中救治758人，救治率达100%；高血压、糖尿病、结核病规范管理率均达到100%；严重精神障碍患者规范管理率达99.8%。二是认真开展中央脱贫攻坚专项巡视和省级专项评估检查、省市扶贫开发成效考核及各类督查反馈问题整改。完善和使用家庭医生签约服务信息系统，开展个性化服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。强化督查，实行挂包责任制，着力解决40%的建档立卡户在县域内定点医院住院期间需要交住院押金的问题。

　　6.以家庭医生签约服务为阵地，公共卫生服务水平不断提高。转变基层医疗卫生服务模式，实行家庭医生签约服务，强化基层医疗卫生服务网络功能，引导群众“小病在村（社区）、大病进医院、康复回（社区）”的分级诊疗模式。通过推进家庭医生签约服务，实现医共体内基本公共卫生服务项目实施质量进一步提高，老年人、慢性病人等重点人群的健康管理进一步强化，区域内居民健康水平进一步提升。一是疾病预防控制取得实效。重大传染病防控有效揭止。报告法定传染病17种3397例（无甲类传染病报告），死亡7人均艾滋病，其中乙类传染病10种635例，丙类传染病7种2762例。结核病防治工作成效明显。加快推进结核病三位一体工作，共登记肺结核患者212例，全疗程系统管理率为98.58%。全县应转诊推介可疑肺结核患者874例，实际完成1066例，转诊推介率2.44‰。消除麻风工作走在前列。以全省并列第一的成绩顺利通过了省级消除麻风病危害达标考核验收。慢性病示范县创建稳步推进。有效开展居民健康素养调查。完成烟草流行调查330份，健康素养调查300份。二是基本公共卫生服务项目工作顺利推进。加强居民健康档案管理工作。建立居民健康档案390917份，建档率达82.87%；积极开展健康教育服务。全县发放宣传资料达17种，共计163030份；播放音像资料6种，累计时长8287小时；宣传栏更新1186次；开展公众健康咨询活动106次，参加11092人次；举办健康教育知识讲座1145次，覆盖群众24858人次；开展个体化健康教育16105人次。加强预防接种管理。规范计划免疫流程，积极开展查验预防接种证工作。应种92097针次，实际接种91658针次，接种率99.52%。做实老年人和慢病管理。65岁及以上老年人健康管理43001人，完成老年人健康管理30059人，健康管理率70.42%；管理高血压患者23945人，健康管理率81.84%；管理糖尿病患者3167人，健康管理任务率44.83%；管理严重精神障碍患者2898人。规范孕产妇健康管理。活产3618人，孕产妇孕早期产前检查2641人，孕早期检查率72.99%，孕产妇孕期接受5次及以上产前检查2534人，孕产妇健康管率70.04%；孕产妇产后访视3430人，产后访视率94.8%。落实0～6岁儿童健康管理。活产3618人，新生儿访视3423人，新生儿访视率94.61%；0-6岁儿童30159人，0-6岁儿童健康管理27746人，0-6岁儿童健康管理率91.99%。加大免费提供避孕药具工作力度。共发放免费避孕药具25060人次，随访71067人次。继续加强中医药健康管理服务工作。开展65岁及以上老年人中医药健康管理和0-36月龄儿童中医药健康管理调养服务。接受中医药服务管理老年人15014人、接受中医药服务管理儿童数为9056人。三是大力推进家庭医生签约服务工作。制定下发绩效考核方案，以“分类服务、按需服务”为原则为重点人群提供针对性的健康管理服务。全县建立家庭医生签约服务团队285个，总签约人数169389人，其中建档立卡贫困户签约人数72375人，计划生育特殊家庭签约人数325人。四是积极开展职业病防治工作，扎实开展矿山和建材等重点行业领域尘毒危害专项治理。

　　7.以提升人才队伍素质为根基，卫生人才队伍建设持续推进。一是建立健全人才机制。完成引进县第二人民医院编内人员19人；引进和公开招聘编外紧缺急需专业技术人才49人，事业单位公开招聘医学影像专业3人，继续聘请8名发达地区退休医疗卫生管理人员和医疗专家援建帮扶。今年来共选派了51名业务骨干到省内外知名三级医院进修学习。二是注重专家工作站建设和对口帮扶工作。在昆医附一院、中山大学附七院对口帮扶县人民医院的基础上，争取保山市中医医院对县中医医院的对口帮扶。

　　8.以政府惠民实事为引擎，妇幼健康工作扎实开展。贯彻落实妇幼卫生工作方针，紧紧围绕目标，扎实开展“妇幼健康计划行动”。一是各项指标有序推进。孕产妇死亡率控制为0（考核指标25/10万）；婴儿死亡率5.67‰；农村孕产妇住院分娩率99.96%；国家免费孕前优生健康检查2021对占任务2000对的101.05%；叶酸补服2413人；儿童营养包发放率78.34%；免费婚前医学检查率96.85%，新生儿听力筛查93.5%；新生儿遗传性疾病筛查率96.45%；乳腺癌筛查10945人占任务10939人的100.05%；宫颈癌筛查8123人占任务7189人的112.99%。二是积极探索婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、地中海贫血防控服务新模式，提供高效、快捷、便民的优越性服务。三是积极做好县妇幼保健计划生育服务中心等级评审创建工作。统筹开展好计划生育手术、病残儿童初审鉴定、节育手术并发症。

　　9.以传承创新为动力，中医药事业得到全面发展。紧紧围绕基层中医药服务能力提升“十三五”发展规划，重抓基层服务能力提升工作，以“乡镇卫生院、村卫生室为主体，以县中医医院、县人民医院中医科为龙头和支撑，以社会资本举办的中医医疗机构为补充”的基层中医药服务网络基本建立。突出医共体优势，打造“一园”、“一馆”，“一长廊”，通过实施“三规范”、“一强化”达到一提升”；加强中医药专科建设，提高竞争力；发挥中医药特色优势，积极开展中医体质辨识、治疗艾滋病、妇女儿童保健、治未病工作，进一步弘扬中医文化。组织开展县级中医医院服务能力提升建设项目及中药资源普查项目工作；认真组织实施申报药园定制、中医药法宣传工作。县中医医院参展2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会，彰显“中医养生、健康凤庆”内涵，得到广泛的肯定及认可；截至目前，13个乡镇中心卫生院均设中医馆，普及率分别为100%，能能够开展6项以上中医药适宜技术的村卫生室有163个，普及率 87.16%。中医门诊人次占总门诊人次15%。

　　10.以法治建设为根本，依法行政深入推进。深入贯彻落实全面依法治国基本方略，建立健全各项规章制度，进一步加大执法力度，卫生计生依法行政工作稳步推进。一是加强卫生计生政策及法律法规普及。印发以计生奖扶特扶政策、基本公共卫生服务、艾滋病防治、健康扶贫等政策知识为内容的卫生计生政策宣传日历10万张；组织好本系统干部职工（343人）在线普法学习，组织参加食品安全法知识竞赛336人。二是完善制度建设。完善法律顾问制度，实现了医疗机构聘请法律顾问全覆盖；实施行政审批、公共服务事项标准化管理。深入推进卫生计生政务服务便民化改革，卫生计生政务服务环境进一步优化。设置公共场所卫生监督公示牌387家，医疗机构设置医疗废物暂存点（暂存箱）36个；完成政府卫生保障任务7次，配合市场监督管理局、环保局、住建局、文化旅游局、教育局等部门联合执法检查6次；完成医疗卫生机构校验248家；开展全县卫生监督协管培训2次，卫生监督协管考核3次。再婚生育三孩审批115人。按照“放管服”改革，认真梳理本部门的规范性文件，做好规范性文件清理。下载并成功注册“一部手机办事通”达 1932人次，县级上线2项（县医院、中医院预约挂号、出生医学证明办理），乡镇上线2项（一孩、二孩生育服务证办理），已在一部手机办事通预约办理2件；办理《独生子女父母光荣证》358户，“一部手机办事通”推广应用工作稳步推进。三是做好执法监督工作。共受理各类行政许可事项247项，其中公共场所卫生许可事项187项，医师注册变更142人，护士注册变更277人；完成国家下达的县城和13个乡镇、村卫生室、村级学校涵盖医疗卫生、学校卫生、传染病防治、放射卫生、计划生育、生活饮用水、公共场所等所有专业双随机任务195家，完结率100%；完成全县被监督单位1223家的巡查指导工作，其中医疗卫生245家、公共场所432家、集中式供水单位3家、放射诊疗单位15家、学校254所、传染病防治248家、餐饮具集中消毒单位4家（其中家家洁、顺城餐具、芙蓉餐具合并消毒）、完成托幼机构卫生评价83家。配合完成职业病危害监测22家、放射监测9家。计划生育19家审核违反计划生育政策村三委干部68人、村民小组干部、后备284人；组织开展了15家医疗机构食源性疾病监测工作，完成上报录入食源性疾病监测161例。四是认真开展专项执法行动。出动执法人员2325人次，查处违法生育 443件，结案75件；查处卫生案件6起，立案6起，罚款金额45350.00元，没收违法所得5350.00元，没收药品价值上万元，下达卫生监督意见书56份。

　　11.以宣传服务为载体，计划生育工作有效落实。一是以政策推动为重点，认真落实计划生育利益导向机制，落实奖励扶助政策，切实保护计生家庭的既得利益，完成“奖优免补”各项工作录入申报工作。审核录入奖扶对象1836人，审核上报奖励扶助金186.5136万元；审核录入特别扶助对象特扶对象498人，审核上报特别扶助金257.88万元；审核录入农业人口独生子女家庭一次性奖励金178户，审核上报农业人口独生子女家庭一次性奖励金省市级配套资金15.165万元、县级配套资金1.685万元；审核上报一次性抚慰金10户，审核上报一次性抚慰金5万元；审核上报计划生育家庭参合农民补助32457人，审核上报计划生育家庭参合农民补助584.934万元;完成初中升高中412人和高中升大学423人共825人加分政策的核实;完成了2019年教育奖学金小学1025人、初中1459人、高中阶段555人、大专174人、本科255人共3468人的审核汇总，审核上报教育奖学金178.474万元；上报其他家庭32人补助资金7.8万元，以上七项共完成1237.4516万元的申报工作；做好80户独生子女退证工作。二是认真贯彻落实全面两孩政策。全县出生3111人，其中二孩出生1758人。三是推进基层人口监测工作网络建设。加强信息管理，提高年度辖区内全员人口信息系统提供的准确完整信息占该辖区“一部手机办事通”生育登记服务所需支撑信息的比例，认真做好全员人口信息化的督促、指导、维护，各项目标任务有序推进。四是计划生育协会工作进一步加强。2019年末全县共有县乡村三级计划生育协会201个，流动人口计划生育协会4个，有计划生育协会会员47428人；充分利用5.29会员活动日等重要节日契机，组织会员活动，增加凝聚力。五是2019年计划生育家庭保险的宣传、培训和工作力度继续加大。共完成14223户 49781人计生保险参保，完成目标任务 100万的 71.12%。

　　12.以综合防控为抓手，艾滋病防治工作成效明显。紧紧围绕《凤庆县第四轮防艾人民战争实施方案》以及2019年市防艾委关于年度指标的要求开展工作。全县在巩固已有监测检测及治疗工作的基础上，进一步扩大对医疗机构就诊人群、高危人群、重点人群、一般人群和流动人口的艾滋病检测覆盖面，最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，对发现的艾滋病病毒感染者和病人进行干预和治疗，有效控制艾滋病的传播蔓延。一是加大检测力度。为实现《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》提出2020年将实现“三个90%”艾滋病防治工作目标，今年全县新增8个村级快速检测点。全年检测血清147801人份，占全县人口比例的31.3%，检出艾滋病阳性25例(较去年同期下降40.5%），检出率为0.02%；完成婚姻登记人群“三病”检测4100人，完成孕产妇“三病”检测3220人，母婴传播率控制在2.0%以下；随访管理540人，发现率为85.5%。二是加大救治力度。现存活ＰＬＷＨ（艾滋病感染者和病人）568人，死亡10人（较去年同期下降17%）。新收治病人33人，累计收治病人542人，现治疗439人。存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达89.3%，治疗有效率达93.1%，完成中医药治疗艾滋病累计收治病人226人，现治疗174人.中医药治疗提升了病人的生存质量。三是落实关怀救助政策。符合民政部门规定救助条件的有432人，愿意接受救助有417人，已接受救助人数359人，救助率达86.1%。其中建档立卡贫困户23人，已经救助23人。

　　13.以稳中有进为前提，各项工作统筹推进。一是按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，层层签订责任书，实现“横向到边，纵向到底”的责任体系。共组织系统内安全生产检查督查30余人次4场次，同时加强大寺乡森林防火和雪山镇安全生产挂钩联系工作。二是加强对保密工作的领导，把推进保密能力建设作为加强执政能力建设的一项重要内容，抓好保密法律法规的学习宣传教育和保密法制宣传教育规划在思想认识上提高警觉，在技术手段上改进措施，提高保密工作的安全防范能力。三是认真贯彻落实省、市信访维稳工作视频会议精神，综治维稳工作持续开展。开展全县卫生健康系统2019年度群众安全感满意度调查工作，发放调查问卷2800余份；提高信访工作质量和规范水平，答复办结信访件7起，答复满意达100%。四是认真开展扫黑除恶治乱专项斗争工作，召开党组会议进行专题研究，完善方案，加大工作的宣传和投入力度，收集到涉黑涉恶线索2条，全部办结。五是积极开展老龄工作，组织实施健康宣教、高龄补贴审批；认真组织开展脱贫攻坚挂钩帮扶工作；高质量完成机构改革任务；围绕全年目标，充分发挥工作凝聚力和战斗力作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设参照公务员法管理监督所1个，其他事业单位爱卫办1个、健康教育所1个，医管办1个；有12个内设机构，分别是：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药发展股、防治艾滋病股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）部门2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员20人（含参公管理事业人员10人），其他人员7人。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）部门2019年度收入合计7,286万元。其中：财政拨款收入7,122.02万元，占总收入的97.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入163.99万元，占总收入的2.25%。与上年对比收入增长1，501.46万元，增长率为26.1%，其中：财政拨款收入增长1，348.32万元，增长率为23.4%，其他收入153.15万元，增长率1412.82%，主要原因分析财政加大对卫生健康事业发展资金投入，其他收入因执行新政府会计制度与上年的其他收入核算内容发生变化，本年的其他收入包含非同级财政拨款等科目余额。2019年收入按功能分类分布如下图：

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县卫生健康局2019年度支出合计2,701.62万元。其中：基本支出881.1万元，占总支出的32.61%；项目支出1,820.52万元，占总支出的67.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加228.05万元，增长率为9.2%，其中：基本支出增加143.11万元，增长率为19.39%，项目支出增加84.94万元，增长率为4.89%，主要原因是财政对卫生事业投入支出增加。2019年支出按功能分类分布情况如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出881.1万元。与上年对比增加143.11万元，主要原因为人员增加及政策性调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.29%。各项一般公共预算财政拨款基本支出构成情况如下图：

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,820.52万元。与上年对比增长84.94万元，增长率为4.89%，主要原因是财政对卫生事业投入支出增加。具体项目开支主要用于乡镇卫生院、村卫生室基础设施建设、卫生计生项目工作经费、基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育项目补助等卫生健康项目支出，项目支出分布情况如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,429.57万元,占本年支出合计的89.93%。与上年对比减少33.01万元，降幅为1.34%，变化幅度与去年相比不大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208社会保障和就业（类）支出76.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%，主要用于：

　　2080299其他民政管理事务支出9.17万元，主要用于老年人意外伤害保险支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.94万元，主要用于在编在职职工养老保险支出；

　　2080801死亡抚恤0.81万元，主要用于遗属补助支出；

　　2081002 老年福利7.6万元，主要用于高龄老人慰问支出。

　　2.210卫生健康（类）支出2,330.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.91%，主要用于：

　　2100101行政运行359.66万元，主要用于县卫生健康局局机关人员工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

　　2100102一般行政管理事务10.4万元，主要用于特殊家庭等春节慰问支出；

　　2100199其他卫生健康管理事务支出191.28万元，主要用于县卫生健康局事业人员工资、社会保障缴费、工会经费等支出；

　　2100302乡镇卫生院41.02万元，主要用于13个乡镇卫生院工会经费支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出91万元，主要用于村医补助支出；

　　2100402卫生监督机构115.16万元，主要用于县卫生健康局监督所人员工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

　　2100405应急救治机构1.66万元，主要用于县120急救中心工会经费支出；

　　2100408基本公共卫生服务138.87万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

　　2100409重大公共卫生服务13.33万元，主要用于开展重大公共卫生工作经费支出；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理4.99万元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

　　2100499 其他公共卫生支出1.58万元，主要用于开展创建国家卫生县城建设工作经费支出；

　　2100799其他计划生育事务支出1242.18万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、宣传员工资等支出；

　　2101101行政单位医疗34.46万元，主要用于县卫健局机关及监督所人员医疗保险费支出；

　　2101102事业单位医疗1.61万元，主要县卫健事业人员医疗保险支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要用于在职及退休人员大病保险补助支出；

　　2109901其他卫生健康支出81.38万元，主要用于民营医院补助及卫生人才培训支出。

　　3.住房保障（类）支出22.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，主要用于县卫生健康局人员公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.74万元，支出决算为27.06万元，完成预算的94.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.66万元，完成预算的89.1%；公务接待费支出决算为14.4万元，完成预算的99.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:通过严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，有效控制公务用车购置及运行、公务接待支出，“三公”经费整体支出控制在年初预算数以内。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.31万元，与去年同期相比下降-1.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年同期相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算数比2018年减少-0.12万元，与去年同期相比下降-0.95%；公务接待费支出决算数比2018年减少-0.19万元，与去年同期相比下降-1.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:通过严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，有效控制公务用车购置及运行、公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.66万元，占46.78%；公务接待费支出14.4万元，占53.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.66万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.66万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗卫生监督检查、公立医院改革、医共体建设工作、健康扶贫等卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出14.4万元。其中：

　　国内接待费支出14.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关上级部门到我县调研、督查工作等发生的接待支出，接待59批次，621人。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）部门2019年机关运行经费支出99.49万元，与上年对比增加76%，部门所属各单位下乡出差业务增加导致略微增长，部门机关运行经费主要用于县卫生健康局、卫生监督所的机关运行经费包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费（租车费）等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县卫生健康局（本级）部门资产总额12,898.12万元，其中，流动资产8，482.12万元，固定资产净值4，379.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.66万元，其他资产36.3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加752.86万元，其中;流动资产增加2523.46万元，固定资产净值增加3，021.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少4，794.9万元，无形资产净值减少0.17万元，其他资产增加3.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值14.52万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100336101111

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）20200923122257307.xls