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临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.办学方向。

全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为；认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范（修订）》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时。

2.党建工作。

深入学习贯彻党的二十大精神，切实加强党的思想、组织和作风建设，把全面从严治党要求落实到每个党员。

（1）巩固提升党组织领导的校长负责制，加强党建教学“双推进”工作，促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。

（2）加强党风廉政建设和行风建设。持续推进党风廉政建设走深走实，全面加强“清廉学校”建设，不出现区域性党风廉政责任问题。

（3）抓好党建促教育。严格落实意识形态、网络意识形态工作责任制，健全完善“一网两单”制度，加强意识形态阵地建设管理。抓实意识形态领域宣传工作。推动学校事业健康发展，全面贯彻党的教育方针，落实“五育并举”，全面落实立德树人，落实“双减”“双升”，促进学生全面发展。

3.德育工作。

（1）认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局，本学年共获省级团体奖1个，师生参加各种比赛，省级获奖17人次，市级15人次，县级27人次。

（2）教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏；抓好校园文化建设，创建校风、教风、学风示范校。

（3）加强校园文化和绿化美化建设，本学年主要完成了茶寨完小、新林完小的绿美校园建设，茶寨完小被县教体局评为五星级“绿美校园”，积极争创上级文明单位、文明校园、绿色学校、洁净校园和各类示范学校，通过县教体局的考评把茶寨完小确定为市级示范校。

（4）本学期开展家长培训活动三次，畅通学生及家长反馈问题的渠道并认真解决学校管理工作中存在的问题。

4.教学工作。

（1）学校认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。教导处开展每周进课堂听课、巡课，每进入一个课堂就督查一次教学常规，规范教师上课行为，并及时反馈给当堂教师。对青年教师，采取跟踪听课制，促使其不断进步。

（2）抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，每学期检测后有检测记录和分析报告；有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册。

（3）加强教育教学研究，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究。年级组内每周至少组织两次线上教研活动；学校利用1+N教学模式组织校际间教研活动；学校每年组织一次教学论文评选活动。

（4）认真落实“减负提质”工作。每学年组织一次学生书画比赛和师生系列读书活动，每年组织一次以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作。

（5）2022年云南省中小学师生信息素养大赛中有2位教师获得省级二等奖、三等奖；有1名学生获得省级二等奖。“强国有我”征文展示活动有2名学生获得二、三等奖。2位教师获得优秀指导教师奖。云南省美丽乡村绘画作品征集活动有9人获得二等奖。2022年云南省校园体育舞蹈大课间比赛中有1名教师获得二等奖；有2名教师在临沧市教育论文发表优秀文章；有1名教师获得临沧市教体系统办公文练内功喜迎党的二十大活动三等奖；有1名学生和1名教师获得习近平总书记给沧源县边境村老支书们回信1周年绘画征文优秀奖；有2位老师和3名学生的书法、演讲、教学技能分别在省、市、县组织的各类竞赛中获奖；有1名学生获得市级三星章；有23名学生的作品分别在市、县级组织的竞赛中获奖；有11名学生获县级表彰奖励；茶寨完小三中队获“凤庆县优秀少先队集体”称号；新林完小三中队获“红领巾奖章”集体二星章。

5.体卫艺工作。

（1）学校认真落实体育卫生工作条例，建立健全学校传染病防控制度，抓实学生晨、午、晚三检制度，强化学生疾病预防。

（2）重视音、体、美、劳教育工作，开齐开足音体美劳课程；每天开展大课间活动30分钟以上，变着不同的舞蹈花样，让学生课间舞蹈更丰富多彩。上期我校2022年体育文化艺术节如期举办，让学生感受运动带来的快乐和健康，下期各完小举办了庆祝“六一”儿童节的活动。每学年开展学生常规体检及卫生保健工作，建立学生健康档案。

（3）认真落实禁毒防艾宣传教育工作，每学年五、六年级学生在青少年毒品预防数字化平台上注册率达100%，每个学生完成每学年2课时的学习任务，积极参与禁毒知识网络竞赛活动。

6.安全工作。

学校成立了以校长为组长，副校长、分管安全的总务主任为副组长，教导处、办公室和3个村教学组长为成员的学校安全工作领导组，统筹布置学校安全工作。

积极认真完善安全管理制度和突发事件应急预案；做好疾病防控，落实学校安全保卫工作；组织师生定时不定时开展地震、火灾、防爆等应急演练；层层签订学生及家长安全责任书、承诺书；加强“人防、物防、技防”建设，本年度我校加装视频监控，达到校园视频监控全覆盖，学校校园监控接入教体局及公安系统网。

学校树立“人人都是安全工作者，天天都是安全工作日”，“安全责任重于泰山”的安全管理理念。从思想上重视，从行动上落实，提升了教师的安全意识；狠抓师生安全教育，加强以交通安全、防溺水、防校园欺凌、防性侵、防食物中毒等为主的安全防范工作和网络安全主题教育，做到国旗下讲话和班级主题班会、校会三结合； 严格落实食堂“六T”管理，逐步推进学生宿舍“六T”管理，规范业务档案。完善家校互动体系。学校每学期至少组织期初、期中、期末3次全面性家校互动会，每周最后一节课班主任对学生开展安全教育班会，课后利用家长群传送周末安全教育信息给家长，每周五放学后值周教师和校负责人对全校学生进行周末安全教育，同时不定时进行安全或其他事项联系。健全制度抓落实，同时持续开展爱国卫生“7个专项行动”，严格落实抓好校园方方面面安全工作。

6.控辍保学工作。

（1）贯彻落实《凤庆县2022—2023学年度控辍保学工作管理目标责任书》，小学完学率达99%以上，无辍、失学学生，完成六年级毕业生整班移交工作；起始年级没有产生大班额。

（2）提升班主任队伍素质。切实加大班主任培训工作力度，并以《临沧市教育体育局关于印发〈班主任知晓帮助制度〉的通知》中“班主任十知晓十帮助”为指引，指导班主任切实加强班级管理，提升班级管理能力和水平。

（3）校长经常深入班级了解班主任工作开展情况，批阅《班主任工作手册》，参加班级主题班会，指导点评班主任开好主题班会；指导好班主任开展家访工作，并参与家访，做好控辍保学工作。

7.领导班子建设。

（1）积极贯彻党的路线、方针、政策和上级决议，领导班子坚强有力，单位政令畅通；坚持民主集中制原则，班子内部团结，班子成员清正廉洁，能认真执行党风廉政建设责任制，有威信。

（2）班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊。

8.教师队伍建设。

（1）2022年来，全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，防范教师酒驾、赌博、不良网贷、有偿家教、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等违法违纪行为。

（2）全面贯彻落实中小学教师队伍建设改革有关政策，进一步提高教师队伍素质。要求教师严格遵守相关法规及中心校的各项规章制度，依法履行教师职责权利。签订承诺书、责任书，恪守职业道德，规范师德行为，保证学生安全，努力践行“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有教师”。

（3）抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性。参训教师返校后开展二级培训。强化骨干教师培养培训，建立教师人才库。

（4）严格执行《凤庆县教育系统工作人员请假制度及相关待遇处理办法（试行）》，假勤管理、材料上报及时规范。

9.学校校舍管理及学校工程建设。

（1）办理辖区内工程建设前期准备工作，项目下达3个月内开工建设，按时完成“十四五”专项工程项目建设任务，本学年主要完成了新林完小、茶寨完小的围墙修缮工作和杂物间建设工作，正在进行茶寨完小职工之家建设。

（2）加强施工安全管理和工程质量、进度的监督，积极协调和解决施工过程中遇到的各种困难和问题，落实项目前期费用。

（3）及时协助办理项目工程审计决算。

（4）建立校舍管理维护制度。

10.外宣工作。

（1）本学年茶寨完小绿美校园建设，在省市县媒体播放报道；《凤庆县勐佑镇鱼塘中心校：采茶制茶，劳动课有了“茶香”味》一文在清风网登载；鱼塘中心校课前桌舞被省七彩云端、凤庆视点宣传报道。

（2）本学年校长的教育科研成果在正规刊物上发表。我中心学校推荐校园体育舞蹈《校园维也纳华尔兹》荣获2022年云南省校园体育舞蹈大课间比赛三等奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教导处、总务室、办公室，下设3所村级小学，分别是：1.凤庆县勐佑镇茶寨完小；2.凤庆县勐佑镇新林完小；3.凤庆县勐佑镇中和完小。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2022年度收入合计11431085.88元。其中：财政拨款收入9993628.21元，占总收入的87.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1437457.67元，占总收入的12.57%。与上年同期相比，收入合计增加2112390.14元，同比增长22.67%。其中：财政拨款收入增加690844.17元，同比增长7.43%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加1421545.97元，增长8933.97%。主要原因：一是本年财政拨入以往年度义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等；二是年末决算食堂账并入其他收入（学生伙食费）1137316.50元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2022年度支出合计10226888.95元。其中：基本支出8748286.61元，占总支出的85.54%；项目支出1478602.34元，占总支出的14.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加726269.68元，同比增长7.64%。其中：基本支出减少592332.66元，同比下降6.34%；项目支出增加1318602.34元，同比增长824.13%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因是以往年度义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等财政在本年安排支出。其中基本支出减少的主要原因是本年6-12月奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴等人员经费暂未支付；项目支出增加的主要原因是从2022年起，为规范财务核算，义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助等非基本建设类资金按预算管理纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校正常运转的日常支出8748286.61元，与上年同期相比减少592332.66元，同比下降6.34%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8582741.05元，占基本支出的98.11％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165545.56元，占基本支出的1.89％。人均工资福利支出186581.33元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1478602.34元。比上年同期增加1318602.34元，同比增长82.41%。其中：基本建设类项目支出80000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助支出57250.00元，用于发放家庭经济困难学生的生活补助；

2.城乡义务教育公用经费支出1159716.34元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；

3.学前教育家庭经济困难幼儿资助支出28350.00元，用于发放经认定的家庭经济困难幼儿生活补助；

4.城乡义务教育校舍维修长效机制补助资金支出80000.00元，主要用于茶寨完小围墙和大门建设；

5.中小学课后服务费(非财政资金项目）支出153286.00元，主要用于发放参与中小学课后服务人员补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出10073602.95元，占本年支出合计的98.50%。与上年同期相比增加588895.38元，同比增长6.21%，主要原因是以往年度义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等财政在本年安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8241399.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%。主要用于本单位职工工资福利支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。其中：工资福利支出5702997.38元；对个人和家庭的补助支出1133140.00元；商品和服务支出1325261.90元，资本性支出80000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出691140.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于职工养老保险545181.92元、职业年金900.17元、死亡抚恤（遗属补助）110408.00元、事业单位离退休34650.00元；

3.卫生健康（类）支出517687.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于支付职工医疗保险495909.58元、大病保险支出21778.00元；

4.住房保障（类）支出623376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校资产总额14813655.70元，其中，流动资产2472196.80元，固定资产12091475.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产249983.02元，其他资产0元。与上年同期相比，本年资产总额增加5490155.70元，增长37.06%，其中固定资产增加3796975.80元，增长31.40%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金10151631.77元，其中：基本支出8752456.77元，占支出总额的86.22%，项目支出1399175.00元，占支出总额的13.78%。

组织对义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育校舍维修长效机制补助资金等4个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1399175.00元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育校舍维修长效机制补助资金等4个项目。

（1）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为57250.00元，执行数为57250.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在籍在校困难学生认定，及时发放补助资金，通过项目的实施，切实减轻了家庭经济困难学生的家庭负担。

（2）学前教育家庭经济困难幼儿资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为28350.00元，执行数为28350.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在籍在校119人困难幼儿认定，及时发放补助资金，通过项目的实施，切实减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担。

（3）城乡义务教育公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.40分。项目全年预算数为1233575.00元，执行数为1159716.34元，完成预算的94.01%。项目绩效目标完成情况：学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的资金支出得到有效保障。

（4）城乡义务教育校舍维修长效机制补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为80000.00元，执行数为80000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：茶寨完小围墙和大门均已竣工验收，并投入使用。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136004701111