临沧市凤庆县平河中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县平河中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县平河中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设

　　一是强化学习，提高政治站位。一年来，我校领导班子通过校务会、党组会、理论学习中心组会等形式，深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神以及上级党委全会精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高政治站位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　二是凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。坚持班子定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法,充分发扬民主，认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

　　三是率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”，班子领导带头遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

　　2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设

　　（1）不断推进我校党支部的规范化建设。一是夯实党建基础。抓实学校党建示范点创建工作，积极创建我校为基层党建示范点。二是加强思想政治建设。结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进机关、进校园、进课堂，进师生头脑，做实思想武装工作。三是认真组织开展“三亮要质量”实践活动。结合示范点创建，由党员教师带头做好“三亮要质量”实践活动，以点带面、带动全校开展活动；结合中考，党员教师带头示范深入实践“三亮要质量”实践活动，带头上好党员示范课，亮成绩。

　　（2）全面落实党风廉政建设责任。一是严格履行“一岗双责”。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，与领导班子、教研组长、年级组长、班主任，任课教师签订《党风廉政建设责任书》。校班子主要领导和班子成员对党风廉政建设重要工作亲自动员部署工作、亲自上廉政党课，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督，推动形成风清气正的从政环境和良好政治生态。二是不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。严格执行《云南省公务员八条禁令》，认真实施《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”。认真贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法和市委、县委具体实施办法，建立健全廉洁执教专项整治活动长效机制，抓常抓长，有效遏制了有偿家教、乱订教辅教材、乱收费等问题，切实增强了以法治校，廉洁从政，廉洁从教意识。

　　3.紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设

　　（1）全面落实立德树人任务。一是创新学校德育教育。认真督促落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等文件精神，落实学生良好行为习惯养成教育训练，抓实德育载体活动，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作针对性和实效性。二是强化法制和国防教育。认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。三是切实落实素质教育。持之以恒抓实学校卫生常规管理，认真落实“三个条例”，落实专项经费，开齐上足音、体、美课时。深入贯彻落实中央、省、市关于加强青少年体育增强青少年体质的相关规定，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

　　（2）统筹推进义务教育均衡发展。

　　（3）教育精准扶贫有效实施 。一是义务教育精准控辍。压实责任，细化工作程序，狠抓各项控辍保学制度落实。目前，我校没有建档立卡贫困户学生辍学，非建档立卡贫困户辍学率控制在省、市指标范围之内，完成九年义务教育阶巩固率达95.5%的目标。二是营养改善计划顺利实施。加大财政保障力度，各级补助资金及时到位，保障营养改善计划顺利实施，受益学生284人。三是建档立卡贫困户在校生精准识别。履行教育部门职能职责，专人负责相应信息数据筛查、比对、认定工作，加强部门联动，及时更改相关信息，确保对象精准。四是资助政策精准落实。依托教育资助政策，整合现有家庭经济困难学生资助资源，精准聚焦建档立卡贫困户学生，实施好学生资助工作。五是认真开展挂钩帮扶各项工作。全面落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚各项决策部署，组织干部职工深入挂钩村开展教育扶贫和 “挂包帮、转走访”等帮扶工作，充分发挥教育扶智职能。六是全员组织职工遍访遍查。做到遍访遍查镇不漏村、村不漏户、户不漏人。阶段性实现“适龄儿童少年一个也不少，资助覆盖一个不能少”目标任务。

　　（4）教育基础设施不断改善。一是全面改薄项目有力实施。学校全面实现交互式多媒体设备“班班通”；学校有计算机教室1间；装备教师用计算机30台，学生机50台，实现义务教育学校“一师一机”；中学图书1.2337万册。全力做好云南省教育网络建设，义务教育学校宽带实现“万兆骨干、千兆到校、百兆到班”。

　　（5）加强教育财务管理。成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

　　（6）围绕“两支队伍建设”强基固本 。一是加强学校领导班子建设。2019年我校领导班子：校长1名、中层领导3名。二是全面抓好教师资格认定工作，专技人员档案整理工作。三是不断提升教师队伍综合素质。组织开展各级各类教师培训，认真遴选教师参加“国培计划”、“省培计划”项目培训，制定《凤庆县平河中学2019年教师培训方案》，抓实教师岗位继续培训。通过各类培训，不断提升教师专业素养和教育教学水平。

　　（7）狠抓教学质量提升办学水平。一是以抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。二是以抓教研提升教学质量。严格按照《凤庆县中小学学科教学研究工作室建设实施意见》要求，加强学科教学研究工作室的管理和指导，切实发挥学科教学研究工作室的职能，发挥工作室成员在教育教学工作中的引领、示范作用。三是加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测工作、阅卷、登分、质量分析工作。四是圆满完成2019初中学业水平考试；完成2019高中阶段招生报名工作。

　　（8）筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一位干部、每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实。二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展扫黑除恶专项斗争行动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。四是全力抓好“三防”建设工作。增加安保投入，加强校园安保建设，配备兼职安保人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。五是抓好学校食堂食品管理。采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平。全面做好学校食堂“六T”模式实务管理的推进工作。

　　4.大力推进法治建设。一是认真学习，细化分解责任。普法和依法治理工作深入开展。二是贯彻规划，努力提高法制化水平。制定《凤庆县平河中学推进“法制机关”“法制学校”创建活动方案》，建立健全学校各项规章制度，严格落实领导干部、专业技术人员学法、用法的各项规定，扎实推进学法、用法活动的开展。三是抓实学校依法治理工作，推进法治教育进校园。落实《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，把法治宣传教育摆上学校重要议事日程，与中小学生《守则》《日常行为规范》和安全教育有机结合。四是全面落实“双普法”工作。认真贯彻落实省、市、县《关于深入推进“谁主管谁普法、谁执法谁普法”工作的通知》精神，主动把“双普法”工作作为新形势下深化法治宣传教育工作的重要抓手，以创新求发展，全面落实“双普法”工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县平河中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县平河中学2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县平河中学2019年度收入合计420.95万元。其中：财政拨款收入420.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县平河中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县平河中学2019年度支出合计435.19万元。其中：基本支出435.19万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县平河中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县平河中学正常运转的日常支出435.19万元。临沧市凤庆县平河中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.51%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县平河中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。临沧市凤庆县平河中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县平河中学2019年度一般公共预算财政拨款支出435.19万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县平河中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出348.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于学校职工工资福利支出、学校日常运转支出、失业保险、工伤保险、生育保险支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出37.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于职工养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出22.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出26.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县平河中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县平河中学不属于行政单位机关和参公运行事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县平河中学资产总额527.05万元，其中，流动资产8.42万元，固定资产441.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产77.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县平河中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县平河中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

    基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。