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临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党的政治建设为统领，全面加强党建及党风廉政建设。一是围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“三比三看”主题实践活动。二是严肃党内政治生活，落实“三会一课”制度，按要求开展组织生活会，开展支部主题党日活动，狠抓党员干部作风建设，进一步规范党务、校务公开工作。三是全面加强学校党建工作，深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建，推动建设“五强五好”党组织。四是严格落实“一岗双责”责任，加强党风廉政建设。

2.抓教师队伍建设，努力打造人民满意的教师队伍。一是抓好两支队伍建设，强化学校领导班子凝聚力，团结协作，职责分明，以身作则。二是加强师德师风建设工作。三是开展教师学习培训，做好教师结对帮扶。四是促进新教师快速成长。

3.重视德育工作开展，创建和谐校园，充分发挥校园文化的育人功能。一是抓实课堂教学育人主阵地，上好思想品德课，把德育贯穿于各科课堂教学始终。二是抓学生日常行为习惯管理。三是抓活动开展。四是抓家校联系，形成教育合力，把德育工作落到实处。五是努力做好五大校园创建工作及班级文化建设，积极做好文化育人。

4.狠抓教学管理，夯实教研活动，全面提高教学质量。一是制定目标，层层签订教学质量目标责任书。二是抓实主备课。三是抓实教学常规考核。四是抓校本教研。五是认真组织实施各类考试工作。

5.加强安全、财务及后勤管理，提升教育服务质量。一是加强安全工作落实，让平安永驻校园。二是加强财务工作的领导和内部控制，防范财务风险。三是加强体育卫生艺术科技教育。四是抓国有资产的有效利用和规范化管理。五是抓学生食堂管理及营养改善计划工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校共设置4个内设机构，包括：教科室、办公室、教导处、总务处。下设4所村级完小、1所中心幼儿园，分别是勐佑完小、文化山完小、河东完小、安街完小、勐佑中心幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年度收入合计14424122.03元。其中：财政拨款收入13797001.63元，占总收入的95.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入627120.40元，占总收入的4.35%。与上年同期相比，收入合计增加1271883.16元，增长9.67%，其中：财政拨款收入增加689935.91元，同比增长5.26%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加581947.25元，同比增长1288.26%。主要原因一是本年财政拨入以往年度义务教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划等民生资金；二是年终决算食堂账并入学生伙食费424166.54元，县教育体育局拨入“全面改薄”教学设备采购款197311.00元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年度支出合计13915206.28元。其中：基本支出11404499.34元，占总支出的81.96%；项目支出2510706.94元，占总支出的18.04%。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加625483.22元，同比增长4.71%，其中：基本支出减少1156623.72元，同比下降9.21%；项目支出增加1782106.94元，同比增长244.59%，上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因是财政安排以往年度义务教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划等民生资金在本年支出。基本支出减少的主要原因一是由于财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设项目支出按基本支出核算。项目支出增加的主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校正常运转的日常支出11404499.34元。比上年同期减少1156623.72元，同比下降9.21%，主要原因一是由于财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设项目支出按基本支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10321061.75元，占基本支出的90.50％；办公费、物业管理费等公用经费支出153638.59元，占基本支出的1.35％；助学金、遗属补助、退休职工建房安家费等对个人和家庭的补助支出929799.00元，占基本支出的8.15％。人均工资福利支出166468.74元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2510706.94元，比上年同期增加1782106.94元，同比增长244.59%。其中：基本建设类项目支出1050000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前和义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金支出35600.00元，主要用于家庭经济困难学生补助，本年发放小学阶段21人困难学生生活补助，学前阶段85人困难幼儿生活补助；

2.城乡义务教育公用经费支出1222166.94 元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展；

3.校舍维修改造长效机制及全面改薄工程项目资金支出1050000.00元，主要用于文化山完小教学楼工程项目支出；

4.非财政项目资金支出202940.00元，主要用于教学设备购置和绿美校园建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出13712266.28元，占本年支出合计的98.54%。与上年同期相比增加476214.27元，增长3.60%。主要原因是财政安排以往年度义务教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划等民生资金在本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出11187904.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出。其中：工资福利7947464.52元，对个人和家庭补助支出814634.00元，商品和服务支出1323567.53元，资本性支出1102238.00元；

2.社会保障和就业（类）支出921062.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于职工养老保险764741.44元、职业年金5556.54元、退休人员建房安家费55875.00元、离岗退养生活补助39696.00元、遗属人员生活补助55194.00元；

3.卫生健康（类）支出734233.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于职工医疗保险705919.25元、大病保险支出28314.00元；

4.住房保障（类）支出869066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于本单位住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校资产总额17329020.33元，其中，流动资产1940119.97元，固定资产14792906.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产595993.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3772364.59元，增长27.83%，其中固定资产增加2943997.07元，增长24.85%。本年度处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元；实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额227299.00元，其中：政府采购货物支出227299.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29988.00元，占政府采购支出总额的13.19%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金13712266.28元，其中：基本支出11404499.34元，占支出总额的83.17%，项目支出2307766.94元，占支出总额的16.83%。

组织对学前和义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金、城乡义务教育补助资金、校舍维修改造长效机制及全面改薄工程项目资金3个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金2307766.94元，占财政项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映学前和义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金、城乡义务教育补助资金、校舍维修改造长效机制及全面改薄工程项目资金3个项目。

（1）学前和义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为35600.00元，执行数为35600.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在校学生困难认定，发放小学阶段21人困难学生生活补助，学前阶段85人困难幼儿生活补助，切实减轻了家庭经济困难学生的家庭经济负担。

（2）城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。项目全年预算数为1320863.18元，执行数为1222166.94元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况：完成文化山完小、河东完小、安街完小校舍维修，校舍安全得到保障，学校日常办公、教师培训、设备购置等资金得到有效保障。

（3）校舍维修改造长效机制及全面改薄工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1050000.00元，执行数为1050000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目实施进度要求，完成了文化山完小综合楼项目工程建设并交付使用，学校办学条件得到进一步改善。

（二）整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136004601111