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临沧市凤庆县第二完全小学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县第二完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县第二完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设，强化学习，提高政治站位。一年来，我校领导班子通过校务会、行政例会、主题党日等形式，深入学习贯彻党的二十大精神和上级党委会议精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2022年在党委、政府及县教育体育局的正确领导下，全体教职员工共同努力，各项工作稳定协调发展，取得了一定成效。

1.抓教研提效益。

通过丰富多彩的教研活动促教师专业化成长，力求达到教得对、教得精、学得快、学得牢。

（1）搞好校本教研，用好校本教研成果。

（2）注重新教师培养，学校为今年新调入我校的15名轮岗教师分别指定一名帮带教师，结成师徒帮带对子，使新教师很快融入集体、进入状态。

（3）利用全县课赛机会推出新人，组建磨课团队，在磨课过程中让新教师参与进来，起到磨一节好课，出一批“专家”，带一场新人的目的。

（4）研训结合成果丰硕。2022年1月，在临沧市第五届中小学教师汉字听写大赛活动中，崔怀翠、周雪雁均获二等奖，段正伟获三等奖；2022年1月，共青团凤庆县委员会 凤庆县教育体育局 凤庆县人力资源和社会保障局 少先队凤庆县工作委员会授予徐睛晶2021年凤庆县“骨干少先队辅导员”荣誉称号；茶金花老师于2021年9月3日至2022年1月8日期间，参加云南省“万名校长培训计划”第六期培训，成绩优良，获“优秀学员”荣誉称号；中共凤庆县委宣传部授予茶金花、茶中廷、查泽林等41名教师为“2021年‘学习强国’学习平台学习标兵”荣誉称号；2022年4月，中共凤庆县委教育工作委员会授予周学琴为凤庆县2022年教育体育系统“巾帼育人标兵”荣誉称号；教师积极参加云南省教育科研论文竞赛，2021年10月获奖论文1篇、2022年3月获奖论文138篇。

2.注重学生全面发展，培养学生兴趣特长。

学校多次组织学生书画比赛活动，和师生系列读书活动，每年组织一次以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动，涌现出大量特长生，在上级组织的各项竞赛活动中我校都有学生获奖。

（1）2022年4月，在2022年凤庆县“4·15全民国家安全教育日”有奖征文比赛中，李晨曦的征文《人人讲安全 安全为人人》荣获小学组县级三等奖、孙羽梦的征文荣获小学组县级优秀奖。

（2）2022年5月，罗文娟的作品《凤庆县第一位党员——肖朝汉的故事》在“喜迎党的二十大——云岭师生说”理论宣讲比赛活动中，荣获市级二等奖。

（3）2022年5月，凤庆县教育体育局授予高怡涵、杨浩宸等8位同学为“2022学年度凤庆县级三好学生”称号，罗文娟等4位同学为“为2022学年度凤庆县级优秀学生干部”称号。

3.不断规范办学行为，提高教育教学质量。

（1）全面贯彻落实党的教育方针，全面发展素质教育，全面提高教育质量，严格执行教育行政法律法规，规范办学行为，尽心尽力提高社会对教育的满意度。

（2）学校认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时，规范作息时间，根据要求科学调节学生的学习、休息、锻炼，关注学生身心健康，尊重学生身心发展规律，力求每位学生健康成长。所有教师都能坚持用普通话进行教学，每学期组织一次教师普通话培训。

（3）完成和巩固年内规划的学校教育督导评估工作，各项指标均达合格以上；巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准均达到省定标准；两个校区均按照要求进行责任督学挂牌，为挂牌督学提供必要的办公条件和相关数据资料，诚恳接受和认真配合责任督学的检查监督；学校“20条底线”均已达到标准。

（4）我校小学生入学率达100%，完学率达100%，学年内没有辍学学生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县第二完全小学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教导处、德育室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县第二完全小学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县第二完全小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县第二完全小学2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县第二完全小学2022年度收入合计15822852.95元。其中：财政拨款收入14934383.62元，占总收入的94.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入888469.33元，占总收入的5.62%。与上年同期相比，收入合计增加2731014.51元，同比增长20.86%。其中：财政拨款收入增加1861282.32元，同比增长14.24%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入增加869732.19元，同比增长4641.76%。财政拨款收入增长的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)财政拨入以往年度欠拨资金：营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生资助资金、城乡义务教育公用经费补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金等。其他收入增加的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)，收取课后服务费资金675640.00元。综上述原因，总收入比上年同期增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县第二完全小学2022年度支出合计15148714.78元。其中：基本支出13258356.34元，占总支出的87.52%；项目支出1890358.44元，占总支出的12.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加1974048.69元，同比增长14.98%。其中：基本支出增加83690.25元，同比增长0.64%；项目支出增加1890358.44元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。基本支出增加主要原因是学校布局调整，2022年9月，从凤庆县第一完全小学并入教师29人、从乡镇学校调入教师19人、退休8人，净增教师40人，增加教职工工资福利及社会保障资金支出。项目支出增加的主要原因是财政拨付的往年义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生资助资金等非基本建设类项目按基本支出核算，从2022年起为规范财务核算，严格按预算项目管理要求，纳入项目支出。综上述原因，总支出比上年同期增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县第二完全小学正常运转的日常支出13258356.34元，与上年同期相比增加83690.25元，同比增长0.64%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12987883.48元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270472.86元，占基本支出的2.04％，人均工资福利支出105391.87元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县第二完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1890358.44元，与上年同期相比增加1890358.44元，因上年无项目支出，故无对比分析。其中：基本建设类项目支出300000.00元。具体开支及开展工作情况：

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出300000.00元，用于凤庆县东城完小校园维修改造费用支出，使该学校办学硬件条件得到改善。

2.义务教育家庭经济困难学生补助资金项目支出4500.00元，用于义务教育家庭经济困难学生资助18人，帮助家庭经济困难学生顺利就学，促进保学控辍工作有力开展。

3.城乡义务教育公用经费补助资金支出1393858.44元，用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

4.义务教育“全面改薄”设备采购资金支出192000.00元，用于电子白板等教学设备购置，改善办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县第二完全小学2022年度一般公共预算财政拨款支出14955945.7元，占本年支出合计的98.73%。与上年同期相比增加1800016.75元，同比增长13.68%。其中：工资福利比支出比上年同期减少206384.03元，商品和服务支出比上年同期增加1009964.90元，对个人和家庭补助比上年同期增加682035.88元，资本性支出比上年同期增加314400.00元。主要原因：一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金等在本年支出；二是财政安排的东城完小校园维修改造项目资金支出300000.00元；三是因为学校布局调整，从凤庆县第一完全小学并入教师29人、从乡镇学校调入教师19人、退休8人，净增40人增加教职工工资福利及社会保障资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12239798.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于工资福利支付9053588.21元，商品服务支出1649162.22元，对个人和家庭补助1222648.16元，资本性支出314400.00元。

2.社会保障和就业（类）支出880719.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于行政事业单位养老支出养老保险缴费795624.96元，职业年金缴费13856.78元，退休人员建房安家费支出43500.00元。

3.卫生健康（类）支出886553.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要由于行政事业单位医疗职工基本医疗保险缴费843463.37元，其他行政事业单位医疗支出43090.00元。

4.住房保障（类）支出948874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于教师住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县第二完全小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县第二完全小学2022年机关运行经费支出0元。因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县第二完全小学资产总额3301818.90元，其中，流动资产1541698.72元，固定资产1585855.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程60000.00元，无形资产114264.98元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额减少2039275.85元，其中：流动资产增加1430756.37元，同比增长1289.64%；固定资产减少3307351.50元，同比下降67.59%；无形资产减少162680.72元，同比下降58.74%。处置房屋建筑物2935.00平方米，账面原值4454911.29元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值34200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额441549.00元，其中：政府采购货物支出266949.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出174600.00元。授予中小企业合同金额174600.00元，占政府采购支出总额的39.54%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金15069371.56元，其中：基本支出13257587.26元，占总支出的87.98%；项目支出1811784.30元，占总支出的12.02%。

组织对城乡义务教育公用经费补助资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金3个支出项目开展绩效自评，其中一般公共预算支出涉及财政资金1811784.30元，占支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年部门决算中反映城乡义务教育公用经费补助资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金3个项目。

（1）城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。项目全年预算数为1507284.30元，执行数为1393858.44元，完成预算的92.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为学校开展正常教学、正常办公、学校校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等提供经费保障，促进学校教育教学工作进一步取得良好成绩。

（2）义务教育家庭经济困难学生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4500.00元，执行数为4500.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按要求完成家庭经济困难学生的认定，并及时将补助资金发放到学生手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难学生家庭经济负担，受益人数18人次。

（3）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为300000.00元，执行数为300000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过东城完小校园维修改造项目的实施，使该学校办学硬件条件得到改善，优化育人环境。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县第二完全小学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136000801111