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　　临沧市凤庆县教育体育局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县教育局机关设置办公室、基础教育股、计划财务股、人事股、教研室等18个股室，主要职能职责负责管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育的教育教学、教学研究工作；负责全县各级各类学校舍规划、布局调整、校园美化绿化等管理指导；负责全县教育经费的预算、核算、决算工作，对全县教育经费的管理使用进行监督和指导；负责对全县各级各类学校食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作的指导监督；负责全县各类大中专招生、初高中招生、成人函授学习、在校生和成人自学考试的指导管理工作；负责全县中小学教职工的人事调整、工资变更、职务职称晋升、中小学校领导班子考查考核、学校领导人员的任免聘用、特岗教师的考核聘用等工作；负责全县中小学校“农村中小学校远程教育项目”的实施、管理、培训、指导等工作；负责全县中小学教师继续教育学习的规划、组织、培训等工作；负责中小学营养改善计划实施、农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助费、普通高中国家助学金、学前教育贫困家庭儿童助学金发放等管理指导工作；贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策，制定全县体育事业的发展战略、发展目标，指导和推动全县体育改革和产业的发展；负责贯彻执行上级有关部门关于竞赛训练、群众体育工作的方针、政策和法律法规。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.以党的政治建设为统领，党对教育领导全面加强

　　一是抓实工作部署。认真落实“一把手”抓党建工作责任制，坚持教育工作和党建工作“两手抓、两不误、两促进”。年内教体系统召开4次党建、党风廉政建设和意识形态工作会议。二是抓实党的主题教育。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引领全体教育工作者听党话、感党恩、跟党走；持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，边实践、边学习，边学习、边实践，做实思想武装工作。三是抓实党的队伍管理。严格创建标准，对10个县级基层党建示范点进行综合分析、考核验收、命名授牌；完成37个规范化党支部创建，提升建设水平，增强党组织凝聚力和战斗力。科学合理设立党组织、划分党小组，明确隶属关系。提高党员发展质量，共发展党员58人。四是抓实班子一岗双责。年内召开两次专题会议，部署党风廉政、意识形态和党建工作；与乡镇教育办公室、各类学校签订《党风廉政建设责任书》；对教体系统全体干部职工进行节日廉政提醒，层层传导责任压力。五是抓实党务日常管理。把开展“三会一课”、主题党日、党务公开、党员积分与运用“云岭先锋”APP融合起来，实现线上、线下有机结合、互为补充。运用“云岭先锋”夜校、微党课、故事党课等形式，大力推进学习贯彻工作进农村、进机关、进校园、进网络。结合示范点创建开展“三亮要质量”实践活动，将教育教学工作与党建工作有机结合，实现无缝对接，共同提升。六是抓实党的政治纪律。印发《凤庆县教育体育系统2019年党风廉政建设和反腐败工作安排意见》，对全县教体系统党风廉政建设和反腐败工作进行全面部署；多次召开专门会议，专题研究党风廉政建设工作。教育引导教体系统党员干部自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

　　2.以项目建设为保障，县域办学条件不断改善

　　一是扎实推进全面改薄项目。竣工校舍单体215个64271平方米，占批复面积的60.51%，占规划面积的57.13%；竣工室外运动场102个64580平方米，占批复面积的66.00%，占规划面积的54.84%。二是有序推进第二中学建设项目。计划总投资3130万元，到位中央资金2504万元，目前正在进行基础施工。三是加快推进幼儿园项目。三岔河镇中心幼儿园计划新建园舍面积2340平方米，计划总投资530万元；到位中央资金299.52万元，目前正在进行基础施工。郭大寨乡中心幼儿园项目计划新建园舍面积2160平方米，计划总投资520万元，已下达中央资金256万元，目前完成二层板面浇筑。四是按时启动“厕所革命”项目。2019年目标任务21座1543平方米，开工21座，开工建筑面积1543平方米，开工率为100%，完工19座，完工建筑面积1140平方米，完工率为74%。

　　3.以提质增效为主线，教育教学质量稳步提升

　　一是严格常规管理提高教学效益。细化常规管理每一个环节，定期或不定期对中小学的教学常规工作进行督查，不断推进教学管理科学化、制度化、规范化和精细化。二是强化教研推进课堂教学改革。组建县、乡、校三级教研机构，建立五线教研管理网络，搭建大容量、全覆盖的校内研修、校际交流、全县展示教研平台，依托平台开展结对帮扶、片区教研等活动，加快推进优质资源共享。以打造高效课堂、实施有效教学为中心，坚持学生为主体，教师为主导的教学理念，扎实推进适合本土的课堂教学模式改革。三是全面提升教研水平。从教师学习、培训、教研活动、成果展示等方面规范校本教研行为，推进校本教研常态化。坚持“四定”、“四有”、“五统一”规范主备课活动，开展集体备课和二次备课，集思广益，，提高备课实效。落实教师学习制度、师生同考制度，强化教师间的听评课管理，提高教材驾驭能力及业务水平。四是充分发挥课题研究引领作用。申报“十三五”市级课题187项，全部通过立项，结题84项，其中优秀课题5项，报送云南省教育科研论文竞赛1359篇。五是教育教学质量稳步提高。2019年高考个人总分达600分以上共计67人，占全县考生的3.72%。一本上线284人，上线率15.75%，二本上线738人，上线率40.93%，本科上线率达56.68%，专科上线781人，专科上线率43.32%，综合上线率达100%。2019年初中学业水平考试540分（折算总分）以上363人，占全市的25.46%，占七县一区的48.27%，所有考试科目平均分均居七县一区第1名。小学学业水平考试总分平均分338.01分，参考率平均分335.60分，居全市第1名；全市77个乡镇中，我县13个乡镇居前15名。

　　4.以队伍建设为根本，教育发展基础不断夯实

　　一是盘活存量优化资源配置。调整中小学校长（副校长）18名、中层领导75名，调整教办主任1名。推进教师“县管校聘”改革，逐步解决农村学校教师留不住、师资不足等方面的问题。严控流动数量，调控乡镇学校流动比例，合理流动教师，完成教师交流130人，考察县外申请调入人员11人。二是严把入口补充师资力量。招聘大中专毕业生23人、特岗教师39人，共补充62人；完成157名特岗教师转聘。认定中小学、幼儿园教师资格225人，全面开展教师资格注册，注册3895人。三是抓实师德师风建设工作。落实师德师风建设长效机制，与教育办公室和学校签订师德师风建设目标责任书，并由学校与教职工签订“十项承诺”和“师德师风建设责任书”，开展师德师风建设工作督查，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”，树立教书育人良好形象。四是开展师训提升育人水平。抓实新教师培训，邀请南京市秦淮区教师发展中心的专家团队对新教师和部分中青年教师开展教学观摩培训，提高教育教学能力。遴选教师参加“国培计划”边远贫困地区农村校长助力工程培训、名校长工作坊研修、名师工作坊研修、骨干教师和一线优秀教师“国培”示范性项目等培训；开展中小学教师“三科教材”远程网络培训、云南省“直过民族”聚居区乡村学校骨干教师集中培训、云南省义务教育网络监管平台数据完善工作业务培训等培训。参加各级各类培训共39批（期次）9700多人次（网络远程培训8900多人次）。选派2名中学英语教师参加山区中学英语教师到英国留学，选派1名教师出国支教。五是认真落实教职工福利待遇。落实乡镇岗位补贴3028人、贫困地区乡村教师生活补贴2749人、农村基层教师补贴3082人。投入17万元建成三岔河中学等7家职工健身房，投入3万元完成雪华完小等3个基层工会职工之家建设。参加省内外职工疗养28人次，完成第十五期职工医疗互助活动，补助兑现资金13.6万元，积极配合县总工会关爱建档困难职工45户。

　　5.以数字教育为支撑，教育现代化迈上新台阶

　　一是实施好2018年“全面改薄”项目。实施学校202所，采购交互式多媒体设备838套、小学计算机教室4间、中小学教师备课用计算机1830台；初中理化生实验仪器、设施各1套；小学音乐器材27套、体育器材28套、美术器材26套；初中图书5套、小学图书13套。全县高中、初中、小学全面实现交互式多媒体设备“班班通”；配齐 22所初级中学音体美器材和设备，配齐18所初中理化生实验室，中小学计算机教室67间；装备教师用计算机3315台，基本实现义务教育学校“一师一机”。二是加快凤庆教育信息化建设。持续巩固“万兆主干、千兆至校、百兆进班"云南教育专网建设成果；采用“免费钉钉平台+购买数据加密服务”的方式建设教体系统OA平台；完成新媒体建设、优化及人员培训；完成“互联网+监管”平台中单位信息完善、监管事项申请与任务领取、执法人员信息录入、日常监管事项等工作；制定《凤庆县学校互联网接入标准》，指导学校非教学类互联网接；完成“云南省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”前期规划；完成教育质量监测与分析系统建设筹备工作。三是加强信息技术能力提升培训。举办两期“2017-2018年全面改薄项目多媒体管理应用骨干教师培训班”，培训合格率均达到100%；组织义务教育学校教师“云上教育”信息化应用能力全员培训，所有参训教师均达合格；积极抽派工作人员参加信息化能力培训，通过外出培训与返校二级培训机制，提升广大教师的信息技术应用能力与素养。四是以活动为载体推进信息技术普及与运用。参加2019年中小学实验说课，上报参赛作品26件；参加云南省第三届3D作品竞赛活动，推荐上报参赛作品34件；参加“我为世园绘国花电脑绘画竞赛活动”，上报参赛作品8件；参加“中国梦——行动有我：2019年全国中小学校本德育课程申报活动”，上报作品5件。五是强化网络安全管理。建立健全组织机构，加强对网络信息安全工作的统筹领导；层层签订《网络信息安全责任书》，落实网络安全责任；加强网络安全知识宣传及防护技术指导，努力建设可防可控、可信可用的教育网络环境。

　　6.以平安和谐为底线，风险防控体系不断健全

　　一是强化安全意识压实责任。牢固树立“以人为本、生命第一、安全至上”校园安全工作理念，成立安全综治、法治、平安校园、校园周边环境综合治理等领导小组，制定系列计划方案，召开全县教育体育系统校园安全工作会议、校园安全专项整治工作动员会等，全面部署校园安全工作。以 “一岗双责、党政同责、失职追责”为原则，层层签订校园安全综治法治工作目标责任状，落实责任。二是坚持抓安全常规优化内部环境。落实凤庆县校园安全管理常规，突出抓好“门卫值班管理”、“校园值班管理”、“社会、学校、家庭三位一体的校园安全管理”，全力优化学校安全工作内部环境。三是开展专项行动营造良好氛围。大力开展校园安全宣传教育专项行动，在教材安排、师资配备、计划编排、课时设置上做到“四落实”。通过主题班会、主题教育、演讲比赛、观看安全教育片、下发告家长书等形式，营造浓厚的安全文化氛围。大力开展重点行业专项治理行动，严厉打击黑恶势力违法犯罪行为，营造安全稳定的教育环境。大力开展各项安全隐患排查治理专项行动，常态化开展消防、交通、校园及周边安全隐患排查等专项行动。大力开展安全疏散演练专项行动，每学期举行不少于2次的各类安全疏散演练。大力开展学校安全管理人员培训专项行动，实现学校安全管理人人参与、全员培训，管理水平不断提升的工作目标。

　　7.以加快发展为轴心，教育督导实现全面覆盖

　　一是强化督学培训抓实队伍建设。聘任总督学1名，副总督学2名，专职督学5名，兼职督学17名，特聘督学12名；聘任乡镇责任督学60名；2019年专职督学2人参加第一期国家级教育督导网络培训，1人参加云南省教育督导干部研修班培训；完成县级培训57人。二是顺利完成2019年国家义务教育质量监测工作。抽取13所小学四年学生350名、8所初中八年级学生240名，进行语文、艺术学习质量、课程开设以及条件保障等方面的国家质量检测，被省教育督导团推荐为“国家义务教育质量监测实施优秀组织单位”。三是顺利通过义教基本均衡县国家监测，全面启动义教优质均衡工作。监测义务教育学校220所，办学基本条件指标均有7项以上达省定标准。召开全县教育事业统计暨义务教育优质均衡发展一校一测、补短板找差距培训会议，对“资源配置”进行摸底排查，启动2019年义务教育优质均衡推进工作。四是认真落实督学责任区和中小学责任督学挂牌督导制度。2019年上学期挂牌学校59名责任督学，到校开展工作4次以上34人次，4次24人次，4次以下1人次。聘任责任督学65名，分14个督学责任区，挂牌415所，责任督学挂牌全覆盖。五是认真开展教育督导检查工作。采取专项督导、综合督导、随机督导的方法，组织开展2019年春秋两季开学综合督查、国家义务教育质量监测21个样本校督查、庆县中小学校长2019年春秋季学期授课跟踪督查、义务教育基本均衡发展工作提升专项督导以及义务教育学校评估以及幼儿园办园行为督导评估随机督查，督促全县各级各类学校认真贯彻落实党的教育方针、政策。六是启动新一轮义务教育学校督导评估和幼儿园办园行为督导评估。完成5所中学，10所小学义务教育学校督导评估工作，均达合格以上。启动幼儿园办学行为督导评估，规划4年完成，规划评估186所，完成对2020年、2021年规划幼儿园办学行为督导评估自评。

　　8.以保障民生为要务，财务管理进一步规范化

　　一是做好教育系统资金管理工作。完成教育系统2019年部门决算、2020年教育系统部门预算；做好县级资金管理核算保证机构正常、有序运转；发挥监督职能对学校账务进行审核。二是做好学校固定资产清理工作。对全县各学校的固定资产进行清查，完成学校固定资产汇总、审核、上报。三是做好规范教育收费和治理教育乱收费工作。实行校务公开，推进民主建设，严格执行物价局、财政局下发的高中、幼儿园、学前教育收费标准，杜绝乱收费的行为。四是有效落实营养改善计划。实施学校232所，受益学生54026人。五是严格执行各项资助政策。发放学前教育家庭经济困难学生资助经费52.5万元，受助学生3500人；发放普通高中国家助学金149.15万元，受助学生1339人；免除建档立卡家庭经济困难等学生学费72.6万元，受益学生1431人；发放普通高中建档立卡学生生活补助资金118.15万元，受助学生947人；发放中等职业学校国家助学金105.5万元，受助学生1055人；发放中等职业学校省政府奖学金0.8万元，受助学生2名；发放中等职业学校国家奖学金1.2万元，受助学生2名；发放“雨露计划”补助资金207.6万元，受助学生1262名；发放大学生助学贷款3666.281万元，将“助学贷款奖补资金”用于普通高校家庭经济困难学生资助，本年发放助学金6万元，有60人享受资助；发放新生入学资助资金4万元，68人享受资助。2019年共176人享受优秀贫困学子奖学金奖励，发放助学金88万元，89人享受建档立卡贫困户学费奖励资金，发放助学金44.5万元。发放小湾电站库区移民子女扶助金51.32万元，受助人数803人。六是加强各类资金监管。严格按照学生资助经费、惠民资金管理使用相关要求，做到专款专用，严禁挪用、截留、虚列、虚报项目套取教育扶贫资金。准确把握范围和对象，严格程序落实政策，接受社会和家长的监督。

　　9.以人民满意为标尺，协调发展战略有效实施

　　一是扩大资源规范办园提高发展水平。持续加强乡镇中心幼儿园、村级幼儿园、“班改幼”项目建设，扩大学前教育资源。按照幼儿园申报、教育体育局审批的程序，发放公办幼儿园行政许可证181所。以评促建、以评促管、以评促优，完成2019年幼儿园达标晋级前期工作。落实学前教育以活动为载体、课程游戏化的办学方针。依托凤庆县第一幼儿园的规范管理辐射带动全县幼儿园的管理，提高幼儿教师课堂教学技能，提高幼儿教师保教水平。按照网络研修、在岗研修、跟岗研修顺序，7名园长获得“云南省幼儿园园长任职资格证书”，选派4名幼儿教师赴昆明市官渡区幼儿园参加园长资格跟岗培训。2019年秋季学期，在园幼儿13312人，幼儿三年毛入园率达87%。二是规范管理促进义务教育均衡发展。纠正和克服学校在管理过程中的不规范行为，进一步推进学校管理制度化、规范化、精细化。严格执行制度精准控辍，坚持内涵发展增强吸引力、提高凝聚力，制定并落实对留守学生、单亲家庭儿童、劳教人员子女、孤残儿童、极度贫困儿童等特殊群体、弱势群体的关爱制度，让学生进得来，留得住，学得好。小学阶段入学率100%，辍学率为0.08%，年巩固率达99.92%。初中阶段辍学率为0.55%，年巩固率达99.45%，年辍学率大大低于国家控制标准。三是多措并举提升高中质量。狠抓义教阶段学额巩固工作，做好高中阶段生源储备；加强高中学校硬件建设和师资配备，使其能够基本满足现有高中学生的就学需要；落实好普通高中资助政策，彻底解决因贫未入学或辍学的情况。以做好凤庆一中云南省普通高中特色发展实验学校工作为引领，引导高中学校走内涵发展、特色发展之路。2019年秋季学期，高中阶段毛入学率达88%。四是抓好特殊教育民族教育促进和谐发展。落实《凤庆县特殊教育三年提升计划》，完成招生17人，在校生165人；随班就读残疾儿童少年小学在校161人、初中在校53人，送教上门95人，残疾儿童少年入学率达100%。征订义教阶段民族团结教育教材15114册、普高和职业高中一年级民族团结教材2070册；督促学校按要求开足课时、用好教材。发挥凤庆县第一完全中学等16所省级民族团结示范校的引领示范作用，依托中小学德育活动、班会等深入开展民族团结教育。五是大力发展中等职业教育。全面落实招生任务，报名就读广州市职业学校18人，就读凤庆县职业教育中心605人，就读临沧市高级技工学校44人，就读临沧市财校等市内中专305人，五年制大专222人。将职教中心教学实训综合大楼建设项目纳入产教融合专项计划，新建教学实训楼10000平方米，新建6跑道非标准运动场，加快提升基础服务能力。六是全面落实招生考试各项政策。普通高考实考1928人，一中报考1059人，录取1041人，录取率98.95%；二中报考313人，录取307人，录取率98.39%；三中报考316人，录取296人，录取率93.96%；鲁史中学报考125人，录取124人，录取率99.20%；三校生报考118人，录取110人，录取率99.1%；社会考生16人，实考14人。高中阶段学校招生一中录取并注册1194人，二中录取并注册353人，三中录取615人，鲁史中学录取163人；凤庆初中毕业生录取情况为高中2865人，五年制、中专、技校1571人。组织第81次、第82次全国高等教育自学考试报考，全县共有443人参加。组织高职扩招报名，共68人报报考。

　　10.以深化改革为引擎，教育发展活力不断增强

　　一是制定教育体制机制改革实施意见。制定全面深化教育改革台账，对教育改革工作作出部署。二是构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台全面应用，数字教育资源公共服务体系初见雏形。三是贯彻落实深化产教融合实施办法。按照“对接产业（行业）、工学结合、提升质量，促进职业教育链深度融入产业链，有效服务经济社会发展”的职业教育发展战略，围绕凤庆支柱产业、优势产业、现代农业、现代服务业、特色产业的发展要求，凤庆县职业教育中心在校企合作体制机制建设、人才培养模式改革、课程体系改革、教学资源建设、教学团队建设、实习实训条件建设等方面有明显的办学特色。四是制定加强新时代教师队伍建设的实施意见。以贯彻实施国务院《乡村教师支持计划（2015—2020）》为重点，完善公办学校校长、教师交流轮岗制度。完善以县为主的教师管理体制，推行教师“县管校用”机制。加大城镇学校教师对口支援农村学校、优质公办学校教师对口支援薄弱学校的力度。继续推进农村教师专业发展支持服务体系改革试点，巩固和扩大师范生免费教育改革试点成果。按政策规定对在乡村工作的教师给予生活补助或岗位补贴，落实上级薪酬向乡（镇）、偏远、民族、贫困地区教师倾斜的政策。认真实施名师工程和名校长培养行动计划，着力打造一批名师、名校长。创新教师培训机制，优化整合培训资源，充分发挥名师、名校长的带动辐射作用，培养一支涵盖各学段各学科的培训者队伍。

　　11.以开展活动为载体，全民健身计划有序推进

　　一是全面落实2019年全民健身计划。依托各体育单项协会、老年人体育协会、县总工会，围绕球类、健身跑、广场舞、健身气功、老年人体育项目开展全民健身活动。成功举办青少年篮球比赛、广场舞比赛、羽毛球邀请赛、气排球邀请赛、健身气功比赛、越野跑健身跑、健步走、职工篮球赛等活动。二是有序推进“七彩云南全民健身工程”项目建设。申报健身步道建设总长度为20公里，完成城南公园、砚池公园健身步道建设7公里，滇红国际田心河畔健身步道0.5公里，迎春河北段（汇通大桥至接官亭凤小路交叉口）4公里；凤庆县滇红第一村健身步道15公里。申报县级陀螺场地建设项目1个；申报乡镇的老年人体育活动中心建设项目3个，目前已解决用地问题，并进行硬化。完成体育活动中心等9块社会足球地建设项目的申报工作。持续做好公共体育场馆低收费免收费开放工作，各类体育场地接待锻炼人数已达2万人以上。完成全县休闲旅游体育产业发展规划实施方案，利用凤庆县小湾电站百里长湖库区以及凤庆独一无二的气候资源，打造体育旅游项目和体育赛事目的地。三是抓实体育常规工作。始终按照“夯实基础、选好苗子、科学训练、积极输送”的思路，坚持竞技体育从小抓起，加强青少年体育工作，重视人才培养，对省、市、县传统体育项目布点校和俱乐部学校进行督促指导，建立2019年凤庆县体育后备人才库。2019学年，二中、小湾华能中学被定为全国青少年校园足球特色学校，一小被定为全国篮球特色学校，5所学校被定为省级体育项目特色学校。

　　12.以精准施策为重点，教育扶贫能力持续提升

　　一是精准教育扶贫对象管理。比对、核实贫困对象就学情况、文化程度、教育资助等信息，加强部门联动，及时修改完善相关信息，推进信息共享。建立建档立卡贫困户在校生名册，并实施动态管理，确保教育扶贫对象精准。二是抓实控辍保学实现义务教育就学保障。认真督查落实控辍保学工作“双线九包”制度，加强部门联控联保，做到内外结合、上下贯通、堵死漏洞，实现无缝管理，实现学生从入学到毕业全程有效管理。通过加强师德师风建设、推进课堂教学改革等措施，实现管理、质量、兴趣、服务、情感留人。严格督导考核，将义务教育控辍保学工作纳入乡镇年末绩效考核体系。严肃责任追究，对失学辍学问题突出的乡镇、学校实施问责。2019年九年级毕业生人数4965人，九年义务教育巩固率达95.6%；在为期8天的贫困县退出专项评估检查中，教育扶贫实现高质量脱贫，达到零举证；顺利完成教体系统普查试点工作任务。三是聚焦精准落实资助政策。整合现有家庭经济困难学生资助政策资源，统筹协调各项资助措施，按照“对象精准，力度精准，分配精准，发放精准”的要求，落实各项资助政策，实现建档立卡贫困户学生全部全程资助。发放教育惠民资金13304.8万元，受助学生达195130人次。四是职教扶贫提高农村劳力综合素质。改善职教中心办学条件，深化产教融合，提高教育教学质量，增强办学吸引力。2019年招录初中毕业生609人；召回注册应往届初中毕业生703人，目前完成注册251人；开展职业教育东西协作和对口支援，累计31名建档立卡学生到广东、浙江等职业学校就读。五是落实推普提高少小民族综合素质。积极开展系列活动抓实民族地区普通话普及推广工作、普通话测评工作，完成国家语委安排的县域普通话调查工作，完成凤山等7个乡镇共800人的普通话调查录音工作。通过组织中小学生开展推普宣传、经典诵读写比赛等活动，营造良好的推普氛围。开展各级语言文字示范校创建申报，认定省级语言文字规范化示范校。开展“直过民族”和人口较少民族普及普通话示范村创建工作。

　　13.以净化环境为目标，深入推进扫黑除恶专项斗争

　　一是高位推动扫黑除恶治乱专项斗争。成立以领导小组，全面加强对教体系统扫黑除恶治乱专项斗争工作的领导。建立县教体局、乡镇教办、校长、教师四级责任体系，不断完善工作机制体制，深入推进专项斗争工作。二是突出重点全面推进扫黑除恶治乱专项斗争。认真组织教体系统广大干部职工学习中央、省、市、县关于扫黑除恶系列会议精神及决策部署，强化理论武装，确保斗争始终沿着正确方向推进。充分发挥教体系统在扫黑除恶治乱专项斗争中的主阵地作用，利用宣传栏、黑板报、校园广播、微信群、微博、宣传标语等媒介，引导社会群众积极参加扫黑除恶治乱人民战争。重点围绕校园贷、校园欺凌等问题，形成线索摸排、综合治理工作合力，采取有力措施，开展重点整治。按照部门职能职责，认真完成各部门扫黑办移交线索的核查处理工作。三是坚持统筹兼顾系统推进专项斗争各项工作。坚持扫黑除恶治乱与基层党建相结合，着力抓实中小学校党支部规范化建设，充分发挥党员先锋模范和示范作用，发挥基层党组织战斗堡垒作用，铲除黑恶势力滋生的土壤。制定《凤庆县教体系统在“不忘初心、牢记使命”主题教育中深入开展扫黑除恶暨整治黄赌毒和行业重点专项整治行动工作方案》，深入开展扫黑除恶暨整治黄赌毒和行业重点专项整治行动工作。狠抓师德师风建设净化育人环境，坚决杜绝干部职工涉黑涉恶、充当黑恶势力“保护伞”行为。把“扫黑除恶治乱”寓于学校思想政治工作和日常管理中，不断提升师生识别“黑恶”和自我防范能力，防止黑恶势力向校园和青少年学生渗透。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共64个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位63个。分别是：凤庆县教育体育局（本级）、凤庆县职业教育中心、凤庆县第一幼儿园、凤庆县特殊教育学校、凤庆县青少年校外活动中心、4所完全中学（凤庆县第一中学、凤庆县第二中学、凤庆县第三中学、凤庆县鲁史中学）、18所初级中学（凤庆县诗礼中学、凤庆县新华中学、凤庆县永新中学、凤庆县大寺中学、凤庆县大河中学、凤庆县平河中学、凤庆县小湾中学、凤庆县腰街中学、凤庆县大兴中学、凤庆县洛党中学、凤庆县象贤中学、凤庆县青树中学、凤庆县勐佑中学、凤庆县德思里中学、凤庆县营盘中学、凤庆县三岔河中学、凤庆县雪山中学、凤庆县郭大寨中学）、37所六年制小学（凤庆县第一完全小学、凤庆县第二完全小学、凤庆县凤山镇平村中心学校、凤庆县凤山镇青树中心学校、凤庆县凤山镇前锋中心学校、凤庆县新华乡新华中心学校、凤庆县新华乡瓦屋中心学校、凤庆县新华乡砚田中心学校、凤庆县诗礼乡诗礼中心学校、凤庆县诗礼乡三合中心学校、凤庆县诗礼乡安义中心学校、凤庆县鲁史镇鲁史中心学校、凤庆县鲁史镇鲁家山中心学校、凤庆县鲁史镇永新中心学校、凤庆县小湾镇小湾中心学校、凤庆县小湾镇马街中心学校、凤庆县腰街乡腰街中心学校、凤庆县洛党镇洛党中央学校、凤庆县洛党镇大兴中心学校、凤庆县洛党镇象贤中心学校、凤庆县勐佑镇勐佑中心学校、凤庆县勐佑镇习谦中心学校、凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校、凤庆县勐佑镇德思里中心学校、凤庆县大寺乡大寺中心学校、凤庆县大寺乡大河中心学校、凤庆县大寺乡平河中心学校、凤庆县三岔河镇三岔河中心学校、凤庆县三岔河镇明龙中心学校、凤庆县三岔河镇雪华中心学校、凤庆县雪山镇雪山中心学校、凤庆县雪山镇新民中心学校、凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校、凤庆县郭大寨乡团山中心学校、凤庆县营盘镇营盘中心学校、凤庆县营盘镇安平中心学校、凤庆县营盘镇景杏中心学校）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县教育体育局2019年末实有人员编制4,286人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制4274人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员4,275人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，其中：公办教职工4,141人，特岗教师134人，行政人员12人。

　　离退休人员1236人。其中：离休0人，退休1236人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县教育体育局2019年度收入合计92,427.26万元。其中：财政拨款收入91,582.06万元，占总收入的99.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入627.76万元，占总收入的0.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入217.43万元，占总收入的0.24%。与上年对比，财政拨款收入减少4,430.50万元，主要原因是项目投入减少4,982.04万元；事业收入、其他收入2018年未纳入决算没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县教育体育局2019年度支出合计77,960.09万元。其中：基本支出75,901.58万元，占总支出的97.36%；项目支出2,058.51万元，占总支出的2.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少7,749.41万元，其中基本支出减少5,083.54万元，主要原因是人员支出减少2,463.24万元，日常公用运转支出减少2,620.3万元；项目支出减少2,665.87万元，主要原因是财政资金调度困难，项目资金无法支付，项目推进慢。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75,901.58万元。与上年对比减少5,083.54万元，主要原因是人员支出减少2,463.24万元，日常公用运转支出减少2,620.3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.94%年人均支出1.05万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,058.51万元。与上年对比项目支出减少2,665.87万元，主要原因是财政资金调度困难，项目资金无法支付，项目推进慢。主要用于校舍维修46.64万元、房屋建筑物构建1,739.90万元、办公设备购置15万元、基础设施建设256.97万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出77,398.79万元,占本年支出合计的99.28%。与上年对比，支出减少8,310.71万元，其中基本支出减少5,644.84万元，主要原因是人员支出减少2,796.56万元，日常公用运转支出减少2,848.28万元；项目支出减少2,665.87万元，主要原因是财政资金调度困难，项目资金无法支付，项目推进慢。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于老年体协活动支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出62,334.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于工资福利支出50,411.33万元、日常公用支出4,324.44万元、对个人和家庭的补助5,602.01万元、房屋建筑物构建1,739.90万元、基础设施建设256.97万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,952.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于在职人员的养老保险6,558.34万元、记实职业年金180.81万元、离岗退养民师生活补助52.99万元、遗属生活补助160.22万元。

　　9.卫生健康（类）支出3,724.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险3,573.77万元、在职人员和退休人员的大病保险151.17万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出4,370.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.70万元，支出决算为18.72万元，完成预算的65.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.08万元，完成预算的50.40%；公务接待费支出决算为8.65万元，完成预算的99.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因事业单位车改，公车保有量减少，规范公车使用；厉行节约，规范接待事项，严格执行中央八项规定。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.84万元，下降34.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.47万元，下降50.94%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长7.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因事业单位车改，公车保有量减少，规范公车使用；厉行节约，规范接待事项，严格执行中央八项规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.08万元，占53.83%；公务接待费支出8.65万元，占46.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.08万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.65万元。其中：

　　国内接待费支出8.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,751人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、中山大学支援服务、云南大学支援服务、上级部门教育指导督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县教育体育局2019年机关运行经费支出238.98万元，与上年对比减少6,888.90万元,主要原因分析是2018年统计数把机关的人员经费支出统计在机关运行经费支出中，2019年只统计日常办公动转支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、邮电费、会议费、维修费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县教育体育局资产总额1,26,307.90万元，其中，流动资产36,911.19万元，固定资产77,500.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,187.51万元，无形资产10,708.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,144.57万元，其中;流动资产增加20,788.68万元，固定资产减少17,333.12万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1,187.51万元，无形资产增加501.50万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物28,337.83平方米，账面原值897.70万元；处置车辆1辆，账面原值17.1万元；报废报损资产72,725项，账面原值1,428.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额117.04万元,其中：政府采购货物支出117.04万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100136001111