监督索引号53092100336100201000

临沧市凤庆县人民医院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县人民医院始建于1940年，是一所集医疗、急救、康复、教学、科研为一体的县级综合医院，是保山医专、昆明卫生职业学院、临沧卫校的教学实习医院；昆明医科大学继续教育学院合作办学点；是昆明医科大学第一附属医院对口支援医院，中山大学附属第七医院对口帮扶医院。新院区位于凤庆县城南城新区，占地 112 亩，规划总建筑面积 91379.21㎡；老院区占地33亩，业务用房3.32万平方米。医院编制床位630张，实际开放床位606张，设置科室54个。医院现有职工875人，其中：卫生技术人员792人（正高级 10人，副高级职称有71人，中级职称137人）；研究生学历 4人，本科634人。配置有西门子1.5T核磁共振、64排CT、大C臂、小C臂、DR数字X光机、四维B超、胆道镜、超声刀及宫腔镜、数字胃肠机、电子胃肠镜、全高清关节镜手术系统、宫腹腔镜系统、电子支气管镜系统等先进诊疗设备。能独立开展髋膝关节置换术、无管化经皮肾镜取石术、腹腔镜下妇科疾病诊疗、直肠癌、胃癌、乳腺癌根治术、白内障超声乳化、冠脉造影、PCI、腹腔镜下全子宫切除术等技术。

2018年顺利通过县级中心医院提质达标晋级验收；2019年成为国家全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院之一；被中国县域医院院长联盟授予“县域慢病健康管理中心试点建设单位”；2021年10月，入围国家“千县工程”建设名单。设有消化医学中心、病理诊断中心、女性康复中心及血液透析中心等诊疗中心；拥有妇产科、急诊科、护理、儿科、眼科、口腔科及麻醉科七个云南省临床重点专科建设项目；五大中心建设中胸痛中心顺利通过国家基层版验收，卒中防治中心通过省级验收，危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心通过市级验收，创伤中心通过省级验收；建有中山七院何裕隆教授等省内外知名专家团队工作站10个；有中山大学光华口腔医院专科联盟、昆明医科大学第一附属医院生殖医学联盟、昆明医科大学第一附属医院微创妇科联盟等学科联盟14个；建成了云南省首个县级临床技能培训模拟教学中心；科研项目“胃癌三位一体防治”获得省科技厅科技项目。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学习借鉴“三明医改”经验，全面深化紧密型医共体建设。

整合县域资源，启动全县“一个医共体”工作。构建新型医疗卫生服务体系，组建了以县人民医院为牵头医院，县中医医院、县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县120急救中心和13个乡镇（中心）卫生院及187个村（社区）卫生室为成员的全县一个紧密型县域医疗卫生共同体。完成医共体党委班子、纪委班子及行政领导班子搭建，建章立制，凝集奋进力量，引领医共体高质量发展。二是围绕“三医联动”改革，全面实施县域一体化管理。继续依托OA系统平台实现对医共体成员单位的同质化管理；医共体内均实现药品、耗材零差率；严格执行“两票制”；统一网上平台采购，总院遴选配送企业统一配送，指导各分院药品的进销、存放的规范管理。统一设备管理及质量控制，推进检查检验结果互认。总额包干县域医保资金，合理确定医共体内医保基金分配额度，适时监管、按季度考核，加强对医保资金的日常管理。三是全面加强技术帮扶，整体提升医共体服务能力。2022年总医院累计下派科室骨干300余人次，其中中级以上职称26人；帮扶分院开展新技术新项目28项，手术带教25台次；分院选送业务骨干43名到总院进修及轮训；总医院上联中山大学各附属医院、下联分院开展医疗质量管理、临床护理、合理用药、医保业务等线上培训累计37次2500余人次。通过下沉“传、帮、带、教”，向上流动进修学习提升医技水平，乡村两级常见病、多发病、重大疾病的救治能力不断得到提升。

2.以信息化为抓手，创建“互联网+紧密型医共体”升级模式。

全力推进互联网医院建设。“凤庆县人民医院互联网医院”已正式授牌，建立“医小凤APP”平台，为患者提供全流程便捷服务。通过村医端、乡医端和县医端引导患者有序就医，开展县乡村三级诊疗；提供线上问诊，针对患者病情，推荐相应专家，提供专家治疗意见、用药指导、健康宣教等，并定时推送健康科普文章。目前注册74000人次，线上问诊3390人次。二是启用双向转诊系统，开通绿色通道，优化转诊流程，实现医共体内无障碍双向转诊。真正实现医疗资源线上下沉，线上线下平衡发展。三是推动远程医疗全覆盖。通过线上实现对患者既往就诊信息及检验检查等数据共享，开通专家团队远程实时会诊，共同为患者提供线上问诊，实现线上诊疗流程闭环。同时通过搭建远程诊疗及教学平台，把优质医疗资源下沉到基层医疗机构，医疗健康服务供给更加优化可及、为民惠民。基本实现“基层检查、中心诊断”。2022年医学影像中心远程阅片8266例；开展委托检验19443例；远程心电诊断11361人次。四是实现了县乡村三级线上诊疗的同时，重点展开了慢病系统管理，深入推进线上线下医防融合。建立了慢性病管理县乡村三级预警机制，监测设备（手环）可对慢病患者异常危险因素发出预警，并设置了职责权限，确保能实时发现、及时应对、精准处置。有效弥补传统慢病管理模式一年四次随访但无法保证在患者出现异常时随访，未实现精准随访等不足。同时将乡村两级医疗机构纳入绩效考核，充分调动医务人员积极性，慢病管理的及时性和准确性不断提高。

通过努力，凤庆县紧密型县域医共体建设工作取得了初步成效，2022年13家分院住院人次12268人次，较上年同比上升17.66%；门诊人次546794人次，较上年同比上升18.86%；医疗收入5884.74元，较上年同比上升18.86%；药占比34.39%，较上年同比下降1.87%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.凤庆县人民医院下设临床科室28个，包括呼吸与危重症医学（PCCM）科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾内风湿免疫内科、内分泌血液科、老年病科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、心胸血管外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、康复医学科、中医科、疼痛科、肿瘤科；

2.下设医技科室8个，包括医学影像科、医学检验科、超声医学科、病理科、输血科、消毒供应中心、临床营养科、药学部；

3.下设行政职能科室21个，包括党委办公室、医院办公室、纪委办公室、三级医院等级创建办公室、人力资源部、医务部、门诊部、护理部、财务科、感染管理科、质评办、科教科、伦理委员会办公室、内审室、总务科、信息科、基建项目办、医学装备部、预防保健科、紧密型医共体管理中心、健康体检办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县人民医院2022年末实有人员编制299人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制299人（2.含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员330人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度凤庆县人民医院政府性基金预算财政拨款年初项目结转79000695.85元，本年收入0元，本年支出695.85元，年末项目支出结转79000000.00元，与上年度相比本年度仅涉及项目结转资金使用。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县人民医院2022年度收入合计292962539.23元。其中：财政拨款收入51053257.22元，占总收入的17.43%；事业收入241497294.53元（含教育收费0元），占总收入的82.43%；其他收入411987.48元，占总收入的0.14%，与上年相比，收入合计减少107858400.38元，下降26.91%。其中：财政拨款收入减少82854563.97元，下降61.87%；事业收入减少25154411.31元，下降9.43%；其他收入减少150574.9元，下降57.6%。主要原因是2021年财政拨付政府性基金100000000.00元，导致2021年财政拨款收入增大，因此2022年财政拨款收入较2021年减少；应收医保款2022年较2021年收回基金减少，因此事业收入较2021年减少；2022年度凤庆县教育体育局拨付新院区内足球场建设资金300000.00元，计入其他收入，导致2022年其他收入较2021年增加。临沧市凤庆县人民医院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县人民医院2022年度支出合计302657117.96元。其中：基本支出251515533.28元，占总支出的83.1%；项目支出51141584.68元，占总支出的16.9%。与上年相比，支出合计减少22068280.75元，下降6.8%。其中：基本支出减少14517061.49元，下降5.46%；项目支出减少7551219.26元，下降12.87%。主要原因是2022年退休4人，导致人员经费减少，商品和服务支出较2021年下降9.3%，因此2022年基本支出较2021年下降；2022本年度我单位无基本建设类财政项目拨款支出，695.85元为上年结转，2021年财政拨款项目支出多于2022年7551219.26元，因此2022年项目支出较2021年减少。临沧市凤庆县人民医院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县人民医院正常运转的日常支出251515533.28元，比上年同期减少14517061.49元，同比下降5.46%。主要原因是2022年退休4人，导致人员经费减少，商品和服务支出较2021年下降9.3%，因此2022年基本支出较2021年下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128267194.75元，占基本支出的51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123248338.53元，占基本支出的49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51141584.68元，比上年同期减少7551219.26元，同比下降12.87%。下降原因是2022本年度我单位无基本建设类财政项目拨款支出，695.85元为上年结转，2021年财政拨款项目支出多于2022年7551219.26元，因此2022年项目支出较2021年减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.210类卫生健康支出51140888.83元。其中：

公立医院，用于凤庆县人第二人民医院自有资金建设房屋构筑物、凤庆县人民医院救治能力提升购置专用设备支出；

公共卫生，用于购买开展公共卫生服务业务需要的专用材料支出。

2.229类其他支出695.85元，用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出50773423.78元，占本年支出合计的16.78%。与上年相比增加13401788.06元，增长35.86%，增长的主要原因是每年政策性调资导致工资福利支出增加，2022年医疗服务能力提升，就诊人次增加，日常业务需求商品和服务支出增大，2022年存在死亡退休职工抚恤金，导致其他对个人和家庭的生活补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4448426.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。具体分类如下：

2080502事业单位离退休14600.00元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4186257.60元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8171.27元，主要用于职业年金缴费；

2080801死亡抚恤239397.56元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出；

2.卫生健康（类）支出41888797.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.5%。具体分类如下：

2100201综合医院37634441.62元，主要用于在编人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2100408基本公共卫生服务85140.10元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理686182.46元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

2101102事业单位医疗3343223.17元，主要用于在编人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出139810.00元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

3.住房保障（类）支出4436200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于编制内人员住房公积金缴费。

2210201住房公积金4436200.00元，主要用于编制内人员住房公积金缴费。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，因本年度财政未拨付公务用车运行维护费，因此虽有公务用车保有量3辆，支出决算数为0。其中：公务用车运行维护费支出年初预算60000.00元，支出决算0元。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置及公务接待费用支出，故无因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置及公务接待费用支出，故无因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展医疗服务、医共体建设工作、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县人民医院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县人民医院资产总额1229762287.60元，其中，流动资产382401980.94元，固定资产582811495.16元，在建工程242791969.15元，无形资产13753148.32元，其他资产8003694.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260215955.42元，同比增长260215955.42元，增长26.84%，其中固定资产增加417791463.01元，同比增长417791463.01元，增长253.18%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额399270.00元，其中：政府采购货物支出399270.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额399270.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表14）

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年凤庆县人民医院项目绩效自评金额85198835.95元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费85198835.95元，支出5772018.41元，支出率6.77% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县人民医院本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336100201111