临沧市凤庆县第一幼儿园2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县第一幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县第一幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市凤庆县第一幼儿园设置办公室、学科室、总务室、财务室、卫生保健组、膳食组等6个股室，主要职能职责负责管理和指导全园的教育教学、教学研究工作；负责全园中小学教师继续教育学习的组织、培训等工作；负责全园学生学籍管理；负责对全园食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作；负责校园美化绿化、设施设备维修等；负责全园教职工的人事调整、工资变更、职务职称晋升、教师考核聘用等工作；负责全园教育经费的预算、核算、决算工作；负责学前教育贫困家庭儿童助学金发放等工作；负责全园保育工作指导、卫生消毒、幼儿体验、疾病防控等工作；负责合理安排幼儿在园饮食。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.全面提高育人水平

　　（1）整体提高德育时效。坚持立德树人,认真贯彻落实«凤庆县学校德育工作管理办法»,践行社会主义核心价值观。积极探索德育长效机制。推出系列德育品牌活动，落实心理健康教育和生命安全教育。深入开展留守儿童之家建设,关爱特珠群体。

　　（2）拓展素质教育活动。持之以恒抓好幼儿养成教育和思想道德教育，认真组织开展“开学第一课”等活动。

　　（3）深入推进幼儿园文化建设工作。

　　开展丰富多彩的校园文化和社会实践活动，深化校训和校风、教风、学风的“一训三风”建设。创设阅读环境，鼓励师生阅读，促进书香校园建设。以游戏化教学、绘本阅读和幼儿篮球为特色，开展校园文化特色课例交流展示活动。

　　（4）全面提高学生体质健康水平。 落实«国家学生体质健康标准», 做好中小学生健康体质测试及上报工作。 开展疾病预防教育。 切实保证学生每天一小时校园体育活动。

　　（5）开展好各类创建活动。以思想政治课为主要载体，以课堂为主渠道，继续开展“文明学校”、“森林学校”、“洁净校园”创建活动。以赛育人, 促进文明行为养成教育。

　　2.全面提高教学质量

　　（1） 深化课程教学改革。一要强化以主备课为主的校本教研，实施“一课三研”。二要强化教学常规管理，主备课分月部署、检查、反馈、矫正、落实，从计划、进度进行科学研究。三要以游戏的教学方式为活动导向，提高教育教学质量。四要加强教育科研工作，积极开展课题研究，组织教师上报各类论文。五要按要求开展好教育刊物征订工作。

　　（2） 提高教师的专业素质。充分发挥名师工作室的引领辐射作用，着力培养名师、学科带头人及教学能手。继续开展中青年教师课堂教学优质课竞赛或教学技能竞赛活，切实提高教师学科业务素质。

　　3.加强新时代教师队伍建设

　　（1）强化师德师风建设。建立健全师德师风档案和考核制度, 规范教师从教行为，实行师德师风“一票否决”制度。开展以“修身立德作表率，我为教育添光彩”的主题教育，树立先进典型，营造良好的尊师重教社会氛围。

　　（2）塑造良好形象。签订师德师风责任书，严格执行八项规定、八提倡八禁止、三爱教育，公开承诺不接受礼品礼金宴请、不用职务之便谋利、不有偿补课等，规范教师从教行为，实行教师评先、评优、评职“师德一票否决制”，确保广大老师遵守社会公德，守住公德底线、职业道德防线、法律红线，树立良好师表形象。

　　4.全力铸就平安和谐校园

　　（1）落实安全工作责任制。全程监管，全面落实，层层传导压力，落实职责，一岗双责，严格问责的机制。零容忍，全覆盖，不留盲点、漏洞，实现平安师生，平安校园，平安教育的目标，坚决防范制止安全事故的发生。

　　（2）建立安全工作防范体系。严格按照相关办法，加强实验室管理，特别是药品危化品管理；有效预防校园暴力；严防用水用火安全；严把食品卫生安全关，严禁食用野生菌、冷菜、剩菜、腐菜、发芽土豆、变质食品，把好采购、储存、加工、出售的环节，注意粮油安全；坚决制止性侵害，猥亵案发生；坚决制止交通事故，溺水事故发生；坚决制止校园踩踏事故发生；坚决制止变相体罚事故发生；做好防恐防邪教防社会报复的防范工作；做好防雷电防涝防地质灾害的防范工作。

　　（3）建立健全安全工作管理机制。建立健全成立安全工作领导小组，制定安全工作计划，每周定期分析研究学校安全工作，研判安全工作形势。强化制度建设，实现制度全覆盖，人员全覆盖。

　　（4）巩固学校安全工作载体建设成果。进一步巩固平安校园创建成果，推进安全工作标准化、科学化、规范化管理。

　　（5）推行安全工作网格化管理机制。制订并推行校园安全工作网格化管理办法，实现校园网格化，活动场地网络化，功能网格化，网网相连相接，消除盲区，纵横交错，抓反复、反复抓。

　　（6）强化安全隐患排查。按安全常规管理要求，坚持每天每周每月排查安全隐患，实行清单式管理，限期整改发现隐患。

　　（7）强化“三防”能力建设。以人防为重点、以技防为核心、以物防为要点，进一步加大“三防”软硬件投入，改善安保条件。建安全宣传栏，对安全工作进行专项宣传、综合宣传。定期开展安全教育活动，使安全有教案、进课堂、建日志、建档案。实现知、行、意高度统一。

　　（8）强化安全演练。制定公共卫生、消防安全、食品集体中毒、地震等演练方案，适时开展演练活动，提高逃生本领。安全教育采用仿真模拟式教育，直观易懂，深入师生人心。营造人人都是安全工作人员、处处都安全、时时都安全的安全工作新局面。

　　（9）强化信息畅通。事故发生30分钟报主管部门，并跟踪报送，及时研判，减少损失。不隐报、漏报、迟报、虚报。

　　（10）强化整体联动。推行园、班长、科任教师、教辅后勤人员四级联动，在第一时间作出第一反应，积极面对突发事件。

　　5.强力净化教育生态环境

　　（1）加强党风廉政建设。始终坚持把“纪律和规矩挺在前面”。 学习贯彻好《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》 和《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展“两学一做”学习教育, 让知规守纪成为自觉遵循。

　　（2）推动校务政务进一步公开。建立健全腐败预警防控全覆盖体系，加强学校民主管理，深化廉洁文化进校园的宣传教育活动，加强对人民群众反映强烈的热点问题的专项治理，打造阳光廉政教育。

　　（3）进一步规范办学行为。要规范课程开设，严格控制学生在校时间；要规范从教行为，杜绝教师体罚和伤害学生行为。规范学校的办学行为，坚决制止办班、补课、滥发教辅资料、乱收费等行为。

　　（4）加强教育财务管理。一是要做好学校财务内部审计工作，坚决制止并严厉查处私设账外账、小金库的行为，进一步完善学校财务管理；二是要加强民生资金发放监管、公示工作，提高资金使用的透明度，接受社会、家长的监督；三是要规范贫困生补助等资金管理，做到专管专户专用；四是要坚持教育收费公示制度、审批制度；五是严格按收费许可收费，不许可不收费，不超许可范围和标准收费；六是要提高财务业务技能；六是要严格报销制度，资金管理合规合法；七是要严格固定资产管理，及时修缮校舍，确保校舍安全。

　　6.继续做好教育精准扶贫工作

　　（1） 比对、核实服务范围内学龄人口、在校生、建档立卡贫困幼儿入学及资助情况。

　　（2）建立服务范围内建档立卡学龄人口、在校生名册，相关信息根据贫困人口动态管理情况及时更新、动态管理。

　　（3）落实各项幼儿资助项目，保障各建档立卡贫困家庭幼儿从入学到毕业的全程全部精准资助。

　　（4）准确建立建档立卡贫困在园幼儿资助数据信息，为精准脱贫提供依据。

　　（5）严格落实控辍保学相关责任，履行各项职责，确保服务范围内的幼儿入园、巩固率达到规定要求，确保建档立卡贫困家庭幼儿不因贫失学。

　　（6）高度关注建档立卡贫困家庭幼儿在园学习、生活情况，实施一生一策，确保贫困幼儿“进得来、留得住、学得好”。

　　（7）配合落实各级安排的教育精准扶贫相关工作。

　　（8） 建立健全教育精准扶贫痕迹档案资料。

　　7.深入推进扫黑除恶治乱专项斗争工作。

　　为深入贯彻落实中央、省、市、县关于扫黑除恶治乱专项斗争工作的决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持续加强专项斗争宣传力度，大力开展扫黑除恶治乱专项斗争进校园、进课堂、进师生主题宣传教育活动，我园充分利用主题班会、微信、家长会、《致家长的一封信》等形式，积极宣传开展扫黑除恶治乱专项斗争的重要性、必要性，营造严厉打击影响教学秩序和师生安全黑恶势力的良好氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县第一幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2019年度收入合计1,291.87万元。其中：财政拨款收入1,291.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县第一幼儿园2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2019年度支出合计1,302.33万元。其中：基本支出1,302.33万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县第一幼儿园2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县第一幼儿园正常运转的日常支出1,302.33万元。临沧市凤庆县第一幼儿园2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县第一幼儿园为完成事业发展目标，本年没有项目安排。临沧市凤庆县第一幼儿园2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出1,302.33万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县第一幼儿园2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,039.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于教职工工资福利支出、教育教学等运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出111.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出67.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出83.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县第一幼儿园不属于行政机关单位和参公事业单位，所以没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　2019年末，临沧市凤庆县第一幼儿园资产总额605.27万元，其中，流动资产37.80万元，固定资产552.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县第一幼儿园2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县第一幼儿园不编报项目，没有绩效评价。

　　其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。