监督索引号53092100855301000

　　凤庆县勐佑镇人民政府2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县勐佑镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  凤庆县勐佑镇人民政府2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  凤庆县勐佑镇人民政府2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县勐佑镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县勐佑镇人民政府2018年部门决算工作在镇党委政府的正确领导下、在县财政局的直接指导和大力支持下，根据2018年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度工作处理好日常工作，保证机构正常运转的同时，重点突出的工作是：脱贫攻坚、“两违”拆除、习谦水泥厂征地、“四改三”扁乌路建设、易地安置点建设、有机循环蔬菜基地征地补偿、烤烟及香料烟工作等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县勐佑镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.党政办公室；

　　2.经济发展办公室；

　　3.社会事务办公室；

　　4.社会治安综合办公室；

　　5.农业综合服务中心；

　　6.文化广播电视服务中心；

　　7.村镇规划建设服务中心；

　　8.社会保障服务中心；

　　9产业发展服务中心；

　　10.财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县勐佑镇人民政府2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员52人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。退休人员工资统一划至社保局管理。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  凤庆县勐佑镇人民政府2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  凤庆县勐佑镇人民政府2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县勐佑镇人民政府2018年度收入合计18812322.37元。其中：财政拨款收入18812322.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3304318.40元，增幅21.31%主要原因是人员变动频繁，涉及调资增资，中途追加项目资金，导致财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县勐佑镇人民政府2018年度支出合计16431127.69元。其中：基本支出15031127.69元，占总支出的91.48％；项目支出1400000.00元，占总支出的8.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加923123.72元,增幅5.95%，主要原因人员调入调出，涉及调资增资，中途追加项目资金，导致人员基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县勐佑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15031127.69元。与上年对比减少126876.28元,降幅0.84%，主要原因人员变动，财政困难，公用经费结转，不得使用，导致基本支出比上年相继减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县勐佑镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1400000元。与上年对比增加1050000.00元,增幅300%主要原因2018年所有涉及的项目已全部实施完成，涉及易地安置点征地补偿资金和农村水毁道路建设项目资金，项目资金全部按照相关规定予以支付。此年度1400000.00元的项目资金800000.00元是2017年易地扶贫安置点醒目资金，此项目已实施完毕，资金已拨付到位，600000.00元是农村道路水毁公路建设资金，此笔项目资金全部用于农村水毁道路建设支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县勐佑镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款收入18312322.37元,占本年收入合计的97.34%。与上年对比增加2804318.40元，增幅18.08%主要原因是人员变动频繁，涉及调资增资，导致财政拨款收入增加。

　　凤庆县勐佑镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出16431127.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加923123.72元,增幅5.95%主要原因中途追加资金，导致财政拨款收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7517814.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.01%。主要用于人大事务、政府机构、财政事务、纪检事务、组织事务运行；

　　2.文化体育与传媒（类）支出369367.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于文化体育与传媒支出；

　　3.社会保障和就业支出（类）支出2656982.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.68%。主要用于社会保障和就业支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1003937.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

　　5.城乡社区支出（类）支出516148.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，主要用于城乡社区支出；

　　6.农林水支出（类）支出3607498.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.00%，主要用于农业、林业，水利推广、扶贫、农业综合改革支出。

　　7.住房保障（类）支出759379.00元，占一般公共预算财政补款总支出5.05%，主要用于住房保障支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县勐佑镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90500.00元，支出决算为90500.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31250.00元，完成预算的33.42%；公务接待费支出决算为59250.00元，完成预算的65.58%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少50.00元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3283.66元，增幅11.74%；公务接待费支出决算数减少3333.66元，下降5.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因凤庆县勐佑镇严格遵守厉行节约，控制三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31250.00元，占33.42%；公务接待费支出59250.00元，占65.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出31250.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出31250.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐佑镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出59250.00元。其中：

　　国内接待费支出59250.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐佑镇（脱贫攻坚生活保障、相关中心工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县勐佑镇2018年度政府性基金财政拨款收入合计500000.00元。完成年初预算数0元的0%，上年无政府性基金收入。

　　凤庆县勐佑镇2018年度政府性基金支出合计500000.00元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，上年度无政府性基金收入；项目支出0元，占总支出的0％，上年无政府性基金收入。

　　2018年度政府性基金项目资金收入500000.00元，本年度无支出，年末结转结余。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度政府性基金收入500000.00元，本年度无支出，年末结转结余。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度政府性基金项目资金收入500000.00元，本年度无支出，500000.00元年末结转结余。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年凤庆县勐佑镇人民政府未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县勐佑镇2018年机关运行经费支出90500.00元，与上年机关运行经费90550.00元对比减少50.00元,同比减少的主要原因严格执行厉行节约标准，遵守中央八项规定，控制经费支出。勐佑镇机关运行经费主要用于开展各项业务的公务用车及公务接待。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县勐佑镇资产总额46459964.30元，其中，流动资产34257588.44元，固定资产12202375.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1369038.26元，其中固定资产增加28241.01元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额486345.00元，其中：政府采购货物支出486345.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　政府采购情况表

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县勐佑镇人民政府2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855301111

附件：凤庆县勐佑镇人民政府2018年度部门决算表