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　　中共凤庆县委宣传部2019年部门预算编制说明目录

　　第一部分 凤庆县委宣传部2019年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县委宣传部2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 中共凤庆县委宣传部2019年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是县宣传思想文化工作领导小组的办事机构，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1.负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；管理和领导县委宣讲团工作；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作。

　　2.负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对《凤庆》县讯、县文体广电旅游局、社科联、文联的工作和教育系统的思想政治教育工作的指导；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全县思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；抓好全县企业职工思想政治工作。

　　3.会同县委组织部管理县文体广电旅游局、县社科联、县文联等部门和单位的领导干部及领导班子建设；对各乡镇党委宣传干事的任免提出意见；制定全县宣传干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。

　　4.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；按照中央、省委、市委和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称初评；指导全县企事业单位职工思想政治工作。

　　5.统筹规划全县对外宣传工作，研究提出全县外宣工作的战略、方针、政策和全县对外宣传事业发展总体规划，检查落实县委、县政府对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

　　6.研究提出并组织实施全县文化体制改革和文化产业战略规划和计划；检查落实县委、县人民政府文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针、政策在全县的贯彻执行情况。

　　7.抓好全县精神文明建设工作。

　　8.完成县委、县宣传思想文化工作领导小组和上级部门交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，中共凤庆县委宣传部设6个内设机构；办公室、新闻宣传股、理论教育股 、凤庆县精神文明建设指导委员会办公室（简称“文明办”）、凤庆文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室（简称“文产办”）、县委对外宣传办公室（与县人民政府新闻办公室合署办公）（简称“外宣办”）、1个挂靠科级机构：凤庆县社会科学界联合会（简称“社科联”）

　　人员编制:中共凤庆县委宣传部机关行政编制8名。其中：部长1名（由1名县委常委兼任），常务副部长1名（正科级），副部长兼任文明办主任1名（正科级），副部长兼任社科联主席1名（正科级），副部长兼任文产办主任1名（正科级）;文明办副主任1名（副科级）；外宣办主任1名（副科级）;股室领导职数7名。

　　（三）重点工作概述

　　2019年工作安排：（一）全面兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识。（二）加强意识形态阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权话语权（三）做大做强正面宣传，为决战脱贫攻坚决胜全面小康营造良好舆论氛围。（四）培育和践行社会主义核心价值观，努力在全社会形成共同价值追求。（五）深入开展文明创建活动，巩固拓展精神文明创建成果。（六）坚持以人民为中心的创作导向，推动凤庆文艺繁荣发展。（七）深化文化改革发展，进一步提升凤庆文化软实力。（八）加强对外宣传，塑造美丽凤庆新形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制8人，事业编制9人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入383.72万元，其中：一般公共预算财政拨款383.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转101.01万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入383.72万元，其中:本年收入383.72万元，上年结转101.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.72万元（本级财力383.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出383.72万元。财政拨款安排支出383.72万元，其中，基本支出340.72万元，项目支出43.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，基本支出主要用于分别列“201（类）－33（款）”支出265.37万元，主要反映用于机关正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出34.88万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－08（款）”支出0.43万元，主要反映单位遗属生活补助支出；“210（类）－11款）”支出19.11万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出20.93万元，主要反映单位配套住房公积金支出。项目支出主要分别列于“201（类）－33（款）”支出43.00万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出340.72万元，主要反映用于“30101工资福利支出-基本工资”76.65万元，“30102工资福利支出-津贴补贴”88.68万元，“30107工资福利支出-绩效工资”41.17万元，“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”34.88万元，“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”18.34万元，“3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险”0.35万元，“3011202工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险”1.92万元，“3011203工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险”0.66万元，“30113工资福利支出-住房公积金”20.93万元，“30205商品和服务支出-水费”0.15万元，“30207商品和服务支出-邮电费”0.1万元，“30209商品和服务支出-物业管理费”0.2万元，“30211商品和服务支出-差旅费”1万元，“30216商品和服务支出-培训费”2.61万元，“30217商品和服务支出-公务接待费”2.65万元，“30199商品和服务支出-其他社会保障缴费”0.77万元，“30227商品和服务支出-委托业务费”1.2万元，“30228商品和服务支出-工会经费”3.49万元，“30229商品和服务支出-福利费”0.04万元，“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2万元，“3023901 商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴”11.10万元，“30305 对个人和家庭的补助-生活补助”0.43万元，“30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”0.03万元,“30103工资福利支出-奖金”28.80万元，“30199 其他工资福利支出-其他部门临聘人员经费”2.57万元。项目支出43.00万元，主要反映用于“30201商品和服务支出-办公费”8.00万元，“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”30.00万元。“39999其他支出-其他支出”5.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年县委宣传部列入市对下专项转移支付项目清单项目资金为0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年县委宣传部与中央配套资金为0万元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年县委宣传部按既定政策标准测算资金为0万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出情况

　　2019年用于保障县委宣传部正常运转的基本支出为340.72万元，占总支出的88.79%。其中基本工资，津贴补贴等人员经费为315.72万元，占基本支出的92.66％，与上年对比增长6.99%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为24.54万元，占基本支出的7.20％，与上年对比减少1.45%。对个人和家庭的补助为0.46，占基本支出的0.14%，与上年对比减少81.82%。总基本支出与上年对比增长5.64%，变化的原因是：2019年调出行政人员2人，调入行政人员1人，调入事业人员2人，调动人员工资的变化；2018年部分日常公用经费未支付，到2019年支付，以至于2019年日常公用经费支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2019年中国共产党凤庆县委员会宣传部项目支出43.00万元，占总支出的11.21%。与上年对比减少25.86%，主要原因是2019年文艺精品创作发行专项扶持资金经费减少，所以2019年项目支出减少。

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排4.65万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费2.65万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2.65万元，增加原因是2018年公务接待费未纳入年初预算，2019年将公务接待费纳入年初预算，安排必要的公务接待费，积极完成好各项工作。

　　1、因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2018年预算减少0万元。

　　2、公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2018年预算数减少0万元；其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算2.65万元，比2018年预算数增加2.65万元；增加原因是2018年公务接待费未纳入年初预算，2019年将公务接待费纳入年初预算，安排必要的公务接待费，积极完成好各项工作。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年部门财政拨款收入383.72万元，其中:本年收入383.72万元，上年结转101.01万元。其中，基本支出340.72万元，项目支出43万元，上年结转101.01万元。主要用于机关正常运转支出，其中：人员经费工资福利（基本工资、津贴补贴、绩效工资等）支出315.72万元，日常公用经费（水费、电费、办公费、邮电费等）支出25.00万元，项目支出43.00万元。对比上年增加3.2万元，增长0.84%。增长原因是在职人员调动，导致人员经费增加，所以收入对比上年同期增长0.84%。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　县委宣传部2019年项目经费将为进一步做好全县新闻宣传和对外宣传工作，构建大宣传格局，提升凤庆知名度、影响力上实现新突破，在加强“新闻执政”能力建设，善待、善用、善管媒体上实现新突破。着力宣传经济发展、脱贫攻坚、“五网”建设、人居环境提升、产业发展、文化建设、社会事业建设、民生改善、党的建设的新进展、新成效，着力提升新闻宣传和对外宣传工作水平，着力展现凤庆民主、文明、开放、和谐的新形象，为全面贯彻落实党的十九大精神，推进凤庆科学发展、和谐发展、跨越发展，为建设开放富裕文明幸福美丽新凤庆营造良好的社会环境和舆论氛围。

　　附件：县委宣传部2019年预算公开表格

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