监督索引号53092100233200000

　　目录

　　第一部分 凤庆县水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明窗体底端

　　九、其他公开信息（专业名词解释）

　　第二部分 凤庆县水务局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县水务局属财政全额拨款的行政事业单，其主要职能一是负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府章程草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排并组织实施。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求归还、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业和乡镇供水工作。三是负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。四是负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。五是节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。六是指导水利设施、水域及岸线的管理和保护，指导重要江河和河口、滩涂的治理河开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制线的或跨乡（镇）及跨领域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景建设。七是负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关重大建设项目水土保持方案审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。八是负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节约灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。九是负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水利纠纷，负责水政监察和水政执法工作。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。十是水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。十一是承办县人民政府和上级水行政主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县水务局是县政府直属主管水利方面的工作部门，属于县级财政一级预算单位，内设办公室、资产财务统计股、水政资源与水土保持股、规划设计股、县防汛抗旱指挥部办公室、农村水利水电股、两岔河水库管理局、水利水电工程管理站、水利水电勘测设计队、水政水资源监察大队、总工程师办公室、鱼种场、郭大寨水库管理局、砚池水库管理所、澜沧江供水管理局、水利水电质监站、机械施工队及小湾自来水公司等18个职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我局将继续紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路和目标，以转变经济发展方式为主线，以提高经济增长质量和效益为中心，抓项目、增投资，强招商，积极抓好各项水利工作。我局将着重抓好以下几项工作：一是竣工验收一批。年内力争实现淘金塘小（一）型水库、小箐沟小（一）型水库、2017年农田水利重点县项目、黑河和康明河小流域治理项目、凤庆河二期河道治理项目竣工验收。二是续建一批。郭大寨中型水库力争2019年5月底以前完成大坝坝体、水库管理房及附属工程建设，12月底以前实现所有施工标段建设完工；澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤庆城中心城区供水工程建设稳步推进，老烧凹子隧洞力争3月底贯通，黄家山隧洞力争8底贯通，凹腰寨隧洞力争在年底完成洞身开挖3公里，同时力争完成凹腰寨隧洞斜井洞身开挖；天生桥小（一）型水库力争4月底大坝填筑至度汛高程，年底主体工程完工；前锋小（一）型水库力争4月份大坝填筑至度汛高程，年底主体工程完工；2018年农田水利重点县项目稳步推进，力争年内建设完工；三是开工一批。澜沧江小湾电站水资源综合利用—江北提水项目可研计划2月份完成，力争5月份开工建设；营盘灌区项目PPP实施方案待审查，力争1月份入财政PPP项目库，5月份开工建设；大摆田中型水库进场公路已建设完成，可研已评审待批，国土、林地、防洪等专题报告已获批，力争10月份开工建设；涌金小（一）型水库可研、国土、林地等专题报告已获批，计划10月份开工建设；鹿马箐小（一）型水库因建设模式发生改变，力争10月份开工建设；秧琅河河道治理项目初步设计已评审待批，计划10月份开工建设；2019年农村饮水巩固提升项目待项目下达后及时启动建设；2019年水土保持重点工程犀牛小流域以奖代补项目实施方案已获批，计划2月份开工建设。四是加快前期一批。积极开展核桃林小（一）型水库、南边箐河山洪沟治理项目等前期工作，力争2020年开工建设。五是河道采砂管理全面走向法制化和正规化运作。六是全面推行河长制。七是做好2019年向上争取项目工作，加强项目谋划，紧抓项目导向。八是继续抓好抓实党建、党风廉政建设、安全生产等各项工作。九是做好防汛抗旱工作，抓实山洪灾害预警系统建设工作。十是加强防汛抗旱工作。十一是做好水资源、水土保持管理工作。十二是坚定不移地抓实抓好脱贫攻坚工作。十三是积极开展工、青、妇工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制113人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有108人，其中： 财政全供养 95人，财政部分供养0人，非财政供养13人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休1人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1380.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1380.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1380.93万元，其中:本年收入1380.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1380.93万元（本级财力1380.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1380.93万元。财政拨款安排支出 1380.93万元，其中，基本支出1370.93万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010302款（一般行政管理事务）支出100000元，主要用于2019年度山洪灾害县级配套支出。

　　2080501款（行政单位离退休）支出141612元，主要用于支付行政离休人员离休经费。

　　2080502款（事业单位离退休）支出退休费11496元，主要用于支付机械施工队退休人员定额补助经费。

　　2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1492468.8元，主要用于支付在职人员财政配套养老保险金支出。

　　2080506款（ 机关事业单位职业年金缴费支出）59053.52元，主要用于支付在职人员转退休应缴职业年金。

　　2080801款（死亡抚恤）支出16224元，主要用于支付2人遗属生活补助。

　　2101101款（行政单位医疗）支出116726.4元，主要用于支付行政在职人员财政配套医疗保险金支出。

　　2101102款（事业单位医疗）支出675345.6元，主要用于支付事业在职人员财政配套医疗保险金支出。

　　2101199 （其他行政事业单位医疗支出）36442元，主要用于支付职工大病医疗保险费。

　　2130301款（行政运行）支出18624196.61元，，主要用于支付行政在职人员工资、办公费等支出。

　　2130317款（水利技术推广与培训）支出8386489.28元，主要用于支付事业在职人员工资、办公费等支出。

　　2201201款（住房公积金）支出911033元，主要用于支付在职人员、政府性购买人员及公益性人员财政匹配住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出1370.93万元，其中：工资性支出9490016元，机关事业单位基本养老金保险缴费1492468.8元，机关事业单位职业年金缴费59053.52元，职工基本医疗保险缴费792072元，社会保险缴费168767.89元，住房公积金911033元，办公费55000元，培训费111935元，工会经费149247元，福利费1685元，公务用车运行维护费20000元，邮电费25000元，差旅费75000元，水费10000元，电费16300元，租赁费20000元，招待费20000元，其他交通费122400元，对个人和家庭补助169332元。

　　2.项目支出10万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　水务局列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年水务局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年水务局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年水务局无政府采购预算项目。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　凤庆县水务局2019年度年初部门预算收入为13809310.21元，其中：基本支出13709310.21元，项目支出100000元，与2018年度年初预算13037595.6元相比，增加771714.61元，其中：基本支出增加,721714.61元，项目支出增加50000元，增幅为5.92%，增加的主要原因是2018年度调整工资标准、规范津贴补贴及调入人员经费及新参加工作人员经费及增加山洪灾害经费。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排4万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2 万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2万元，原因是公务用车运行财政补助标准未进行调整，但当年新公务增招待费2万元。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元，原因是财政预算均未进行安排。

　　2.公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2018年预算数无变化，原因是公务用车运行财政补助标准未进行调整.其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算2万元，与2018年预算数增加2万元，原因是2019财政预算新安排招待费。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费197859元，其中：办公费15000元，邮电费5000元，差旅费15000元，培训费17242元，工会经费22990元，福利费227元，其他交通费（公务交通费）122400元。与2018年机关运行经费相比，减少466元，减幅为0.23%，减少的主要原因是在职人员转退休。

　　(三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度重点项目县级预算安排10万元，主要用于支付临沧至凤庆2条山洪灾害专用线路、凤城至乡镇12条线路及134张数据卡使用费。

　　附件：凤庆县水务局2019年度部门预算公开表20190311043725825.xls

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