监督索引号53092100136000000

　　目录

　　第一部分 凤庆县教育局2019年部门预算编制说明

　　第二部分凤庆县教育局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　教育部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县教育局负责管理和指导全县中小学、职业教育、成人教育的教育教学、教学研究工作；负责全县中小学校舍规划、布局调整、校园美化绿化等管理指导；负责全县中小学教育经费的预算、核算、决算工作，对全县中小学校教育经费的管理使用进行指导和监督；负责对全县中小学校食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作的指导监督；负责全县各类大中专招生、初高中招生、成人函授学习、在校生和成人自学考试的指导管理工作；负责全县中小学教职工的人事调整、工资变更、职务职称晋升、中小学校领导班子考核考查、学校领导人员的任免聘用、特岗教师的考核聘用等工作；负责全县中小学校“农村中小学校远程教育项目”的实施、管理、培训、指导等工作；负责全县中小学教师继续教育学习的规划、组织、培训等工作；负责中小学营养改善计划实施、农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助费发放、普通高中国家助学金发放、学前教育贫困家庭儿童助学金发放等管理指导工作。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县教育局机关设置办公室、基础教育股、计划财务股、人事股、教研室等14个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设

　　一是强化学习，提高政治站位；二是凝心聚力，提升履职能力；三是率先垂范，强化廉洁自律。

　　2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教育系统队伍建设

　　（1）不断推进教育系统党的规范化建设。一是夯实党建基础；二是加强思想政治建设；三是认真组织开展“三亮要质量”实践活动。

　　（2）全面落实党风廉政建设责任。一是严格履行“一岗双责”；二是不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。

　　3.紧紧围绕打造“教育强县”目标，全面推动凤庆教育现代化建设

　　（1）全面落实立德树人任务。一是创新学校德育教育；二是强化法制和国防教育；三是切实落实素质教育。

　　（2）统筹推进各级各类教育协调发展 。一是学前教育快速发展；二是义务教育均衡发展；三是加快高中教育普及、提升工作；四是抓好民族教育、特殊教育；五是办好中等职业教育；六是扎实抓好民办教育管理工作。

　　（3）教育基础设施不断改善。一是全面改薄项目有力实施；二是重点项目建设扎实推进；三是实施中小学校危房拆除和加固改造。

　　（4）强化督导检查提升办学效益。一是认真开展好教育督导检查工作；二是全面启动义务教育发展优质均衡工作，义务教育发展基本均衡县顺利通过国家监测；三是认真落实督学责任区和中小学责任督学挂牌督导制度；四是完成第二轮现代学校督导评估工作；五是加强教育财务管理；六是严格要求开展驻校蹲点工作。

　　（5）围绕“两支队伍建设”强基固本 。一是加强学校领导班子建设；二是全面推进教师“县管校聘”改革，均衡配置教师；三是不断提升教师队伍综合素质。

　　（6）狠抓教学质量提升办学水平。一是以抓常规提升管理质量；二是以抓教研提升教学质量；三是加强教学质量诊断检测；四是完成2019年招生考试工作。

　　（7）筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任；二是全面提升师生的安全维稳意识；三是全面提高教育系统安全专项治理能力；四是全力抓好“三防”建设工作；五是抓好学校食堂食品管理。

　　4.紧紧围绕经济社会建设大局，全面落实县委县政府各项决策部署

　　（1）狠抓三项指标任务落实。一是抓实规模以上固定资产投资；二是积极向上争取资金；三是加大力度招商引资。

　　（2）落实意识形态责任制有关工作。一是加强对意识形态工作的领导；二是加强意识形态领域培训；三是加强经济社会发展热点难点舆论引导。

　　（3）大力推进法治建设。一是认真学习，细化分解责任；二是贯彻规划，努力提高法制化水平；三是抓实学校依法治理工作，推进法治教育进校园；四是全面落实“双普法”工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共64个。其中：财政全供给单位64个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位63个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4279人，其中：行政编制 10人，事业编制4269人。在职实有4297人，其中： 财政全供养 4297人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1204人，其中： 离休 0人，退休1204人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 82,647.92万元，其中：一般公共预算财政拨款68,294.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14,353.12万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入  82,647.92万元，其中:本年收入68,294.80万元，上年结转14,353.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,294.80万元（本级财力68,294.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 68,294.80万元。财政拨款安排支出68,294.80万元，其中，基本支出67,091.11万元，项目支出1,203.69万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出68,294.80万元。其中教育支出52,189.43万元，社会保障和就业支出7,917.98万元，卫生健康支出3,729.17万元，住房保障支出4,458.22万元，主要用于工资福利支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算总支出68,294.80万元。工资福利支出64,546.18万元，商品和服务支出2,336.25万元，对个人和家庭的补助1,412.37万元。（其中：基本支出67,091.11万元，项目支出1,203.69万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排28.7万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 20万元，公务接待费8.7万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.81万元，本年预算比上年减少2.75%，原因是加强单位内部控制管理，厉行节约，最大限度减少公务用车的用车次数和严格控制招待标准。

　　1.因公出国（境）费：2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万。

　　2.公务用车购置及运行费：2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费20万元，与2018年预算数减少0.74万元，与上年减少3.57%，原因是最大限度减少公务用车的用车次数。其中：公务用车运行费20万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费：2019年我单位预算支出公务接待费预算8.7万元，与2018年预算数减少0.07万元，原因是加强单位内部控制管理，厉行节约，严格控制招待标准。

　　（二）2019年部门预算基本支出为67,091.11万元与上年相比增加4344.80万元，增6.92%。原因一是单位职工比上年增加22人，二是基本工资和艰苦边远地区补贴调整标准增加工资预算。

　　（三）2019年部门预算项目支出为1,203.69万元与上年相比增加3.74万元，增0.31%。原因是农村学前班幼儿增多，增加了农村学前班幼儿营养改善计划资金。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年预算安排机关运行经费46.22万与上年相比减少0.93万元，减1.97%。原因是压缩招待费及公车运行维护费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　无

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　预算项目：1、营养改善计划等民生资金；2、项目资金；3、职业教育经费；4、民办教育经费；5、教育督导经费。

　　项目绩效成本指标：1、营养改善计划资金，县级财政按在校农村学前幼儿数生均3.5元/生/天标准测算，加工费等按中小学、幼儿园在校生数生均90元/年测算；初、高中人助金按初中生均5元/年，高中生均15元/年测算。2.项目经费，县级财政承担除上级下达资金外的缺口部分；3.职业教育经费按100万/年，15万/年特聘教师专项经费测算；4.民办教育给予100万/年补助；5.教育督导专项经费按10万/年测算。

　　项目绩效数量指标：1.全县各级各类学校422所，在校学生小学30851人，初中14318人，学前幼儿10609人（其中民办1491人），高中5908人，职业教育1748人，享受营养改善计划学生学前幼儿9802人；2.学校项目建设按照规划数和上级下达数实施，力争2019年完成全面改薄规划任务，完成率达100%。采取各项措施确保新下达项目落地建设，开工率100%；3、民办学校现有4所幼儿园，在校生1491人；4.全县现有专兼职督学79人。

　　项目绩效社会效益指标：1、关注民生，切实减轻学生家庭负担；2、改善办学条件，满足人民群众对教育的需求，给老百姓提供公平教育、优质教育；3、加快民办教育和职业教育，带动地方经济发展；4、加大教育督导力度，规范办学行为，办好人民满意教育。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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