监督索引号53092100124100000

　　目录

　　第一部分 凤庆县档案局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县档案局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县档案局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，履行档案行政执法职责，依法管理全县档案事业，制定地方性档案工作规范标准并督促贯彻落实，拟定全县档案事业发展规划并具体组织实施。负责组织、协调、检查、指导全县的档案业务工作，维护档案的完整与安全，做好档案的接收与征集、科学管理、开发利用等工作。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县档案局属参照公务员法管理的事业单位正科级机构，内设综合办公室、业务监督指导股、档案管理股、信息技术股。

　　（三）重点工作概述

　　1.提高全县档案管理人员业务工作水平和能力，依法管理好档案。

　　2.认真履行档案部门监督指导和保管利用的职责，进一步加强机关、企事业单位、农村档案、脱贫攻坚档案的监督与指导。

　　3.开展档案执法检查和年度检查工作，对部分系统档案工作进行专题执法检查。并做好乡镇及机关档案年检考核工作。

　　4.对重点建设项目档案进行监督、指导，对完工的县重点建设项目档案组织验收。

　　5.规划部分学校、民营企业，开展规范化管理工作，对符合条件的复查单位组织复查。

　　6.做好馆藏档案的日常保管保护利用工作和重点档案的抢救修复及全面保护工作。

　　7.指导应当移交档案的单位及时整理移交档案。

　　8.抓好查档“窗口”建设工作，树立机关良好形象。

　　9.继续民生档案的编纂工作，丰富爱国主义教育基地的内容。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 1人，事业编制14人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入285.76万元，其中：一般公共预算财政拨款285.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入285.76万元，其中:本年收入285.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.76万元（本级财力285.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出285.76万元。财政拨款安排支出285.76万元，其中，基本支出280.76万元，项目支出5.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出225.33万元，社会保障和就业支出29.52万元，卫生健康支出14.78万元，住房保障支出16.13万元。

　　按功能科目分类，支出分别列“201类26款”支出225.33万元，主要用于档案事务方面的支出；“208类05款”支出28.71万元，主要用于行政事业单位基本养老保险方面的支出；“208类08款”支出0.81万元，主要用于遗属生活补助方面的支出； “210类11款”支出14.78万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；“221类02款”支出16.13万元，主要用于住房公积金方面的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出280.76万元，项目支出5.00万元）。基本支出中工资福利支出253.90万元，商品和服务支出26.04万元，对个人和家庭补助支出0.82万元。项目支出中商品和服务支出5.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年，凤庆县档案馆无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年，凤庆县档案馆无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年，凤庆县档案馆无中央配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排3.20万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费1.2万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.2万元，原因是安排必要的公务接待费用，积极完成各项工作任务。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2.00万元，与2018年预算数减少0万元，其中：公务用车运行费2.00万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费1.2万元，与2018年预算数增加1.2万元，原因是安排必要的公务接待费用，积极完成各项工作任务。

　　（二）基本支出情况

　　2019年基本支出280.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.27％；对个人和家庭的补助占基本支出的0.3%。与上年对比增加3.44%，增加变化的原因主要是人员经费增加。

　　（三）项目支出情况

　　2019年项目支出5.00万元，如档案保护费等开支。与上年持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【国有资本经营预算】

　　指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【预算绩效管理】

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　【转移支付】

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　【一般性转移支付】

　　1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

　　【专项转移支付】

　　是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　凤庆县档案局2019年机关运行经费安排26.04万元，其中：办公费4.25万元，培训费1.96万元，工会经费2.62万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用-公务交通补贴15.18万元。相比去年25.96万元，增加0.08万元，主要原因是培训费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　凤庆县档案馆为县委直属公益一类事业单位，承担接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻凤庆单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。没有重点项目预算绩效目标情况，涉及项目名称档案工作经费，认真履行档案工作职责，不断加快档案信息化建设步伐，在全县推广使用清华紫光软件系统。

　　附件：凤庆县档案局2019年度部门预算公开情况表

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