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　　第一部分 凤庆县发展和改革局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县发展和改革局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县发展和改革局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职能

　　1、拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县人民政府委托向县人大常委会作国民经济和社会发展计划的报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，参与非公经济发展政策的制定。研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展。

　　2、研究分析财政政策和金融政策的执行情况，按照价格管理权限，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县级管理的重要商品价格和重要收费政策。

　　3、研究凤庆县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。

　　4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡市级分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向。研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责市级委托或县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽察工作。

　　5、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　6、承担主体功能区规划协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布乡（镇）专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展，衔接平衡推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　7、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

　　8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　9、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，衔接平衡省、市应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　10、组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

　　11、配合市铁建办提出县内铁路发展战略、规划。配合市级相关部门对凤庆县境内铁路工程建设招投标、合同履约、工程质量、安全生产进行监督。配合做好重大铁路项目的上报、初审等前期工作。对铁路建设项目前期工作及征地拆迁工作进行协调，指导帮助各乡（镇）人民政府做好征地拆迁工作。收集整理全县铁路建设项目的工程进展情况，并及时上报县委、县政府及市级有关部门，通报有关部门和单位。及时调查研究建设过程中遇到的困难问题，对重大问题提出解决办法报领导小组决策。跟踪落实、检查督促各成员单位，完成县铁路建设领导小组及市级相关部门交办的工作任务。贯彻落实县铁路建设领导小组及市级相关部门的各项决议和指示精神。

　　12、负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订凤庆县能源发展战略规划并组织实施。制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核县级规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。

　　13、拟定人口发展战略、规划及人口政策，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

　　14、负责粮食宏观调控，拟定全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划，承担粮食监测预警和应急责任。负责粮食流通体制改革，指导国有粮食购销企业改革发展。负责粮食流通行业管理，依法对粮食流通市场进行监管。监督执行粮食流通统计制度，指导国有粮食企业财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。监督执行粮食收购市场准入制度，监督粮食购销企业执行国家粮食最低收购价政策。监督执行粮食储存技术规范，进行科学储粮指导和安全保粮检查。监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。负责粮食流通信息网络建设。负责县级储备粮行政管理，研究提出地方储备粮的规模、总体布局建议，监督检查各级储备粮的数量、质量和储存安全。指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目的粮食供应。负责粮食流通设施投资项目的相关管理工作，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。核发粮食收购许可证。

　　15、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　行政审批项目，以凤庆县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，凤庆县发展和改革局设13个内设机构。

　　1、办公室

　　2、发展规划股（挂国民经济动员办公室牌子）

　　3、固定资产投资股

　　4、县域经济发展办公室

　　5、农村经济发展管理股（挂西部开发办公室牌子）

　　6、地区经济发展管理股

　　7、资源节约和环境保护股

　　8、体改法规股

　　9、铁路建设办公室

　　10、重点项目稽察办公室

　　11、价格管理股

　　12、经贸流通股

　　13、粮食调控股

　　（三）2019年重点工作概述

　　一、抓好宏观经济管理

　　将服务经济发展作为全局工作的第一要务，聚焦全县经济和社会发展重点领域和关键环节，按月、按季、半年、全年对全县经济运行进行分析，对主要经济指标完成情况进行预警预判。当前，重点做好2018年各项指标完成情况对接汇报，提出2019年指标建议；在认真总结2018年工作经验的基础上，提前谋划全年稳增长保障方案及一季度“开门红”保障方案、推进“三张牌”方案和《澜沧江流域凤庆段保护发展规划》的实施，做好动态监测评估；继续做好乡村振兴储备项目建库动态管理及项目包装、策划、资金争取工作；力争2019年县内生产总值增11%以上。

　　二、保持投资持续增长

　　一是根据投资增长25%的预计目标，强化责任和措施，推进在建项目加快建设，制定开工项目计划确保按期开工，督促抓好前期项目工作，扩宽建设资金筹措渠道，根据责任分解和项目支撑，细化季度、月度投资计划目标到具体项目，配合投资预警分析，合理制定每月入统计划，全力以赴实现2019年完成固定资产投资50亿元目标。二是根据国家投资导向，继续加大中央、省预算内资金争取力度，力争更多项目获得支持，充分发挥中央资金对投资撬动作用。

　　三、深化经济体制改革工作

　　一是继续牵头抓好投资审批及改革工作，认真落实简政放权各项举措，推进投资软环境建设，加大关键领域和薄弱环节补短板工作。二是加大力度推进政务诚信体系及社会信用体系建设。三是全面完成企事业单位车改革工作。四是推进重点领域价格改革，全面落实国家加快水资源、电价政策、水利工程和农业用水综合改革等政策措施。五是抓好小水电整改工作。

　　四、继续抓好价格服务工作

　　强化价格监测预警，保持价格总水平基本稳定，居民消费价格总水平涨幅控制在3%以内。进一步做好脱贫攻坚危房改造所需建材价格监测和管理工作，稳定建材市场价格水平。认真贯彻国家、省、市价费政策，落实减税降费政策，营造良好价格环境。继续做好政府定价、政府指导价范围内的价费管理工作。

　　五、全面落实粮食安全行政首长负责制

　　严格执行国家粮食政策，加强粮食安全保障体系建设，开展粮食流通市场监督管理。完成粮食储备仓库粮库智能化建设和附属工程建设，提升粮食仓储功能，开展市场粮食质量、学生粮质量监督检查及专项检查工作，积极推进政策性粮食库存数量和质量大清查工作。

　　六、持续做好重大建设项目协调服务工作

　　一是积极做好大临铁路（凤庆段）建设综合协调服务工作，完成项目清点核量及调界、调概、审价等报批工作，服务推进项目建设。二是加快推进通用机场建设步伐。全面完成试验段项目建设，完成初设报批并实现土石方开挖及回填工程开工建设。三是统筹“美丽县城”建设，加快特色小镇建设步伐。四是做好天然气管道临沧支线（一期）凤庆段项目服务工作，力争尽早开工建设。

　　七、全力抓好脱贫攻坚迎国检工作

　　做好易地扶贫搬迁扫尾整改工作，不断巩固和提升行业扶贫成效。进一步对标补短、压实责任、全力攻坚，确保挂钩村、社区顺利通过国检省检验收。

　　统筹抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作，完成县委县政府交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 23人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休30人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入583.308188万元(含上年结转68.116949万元），其中：一般公共预算财政拨款583.308188万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入583.308188万元，其中:本年收入515.191239万元，上年结转68.116949万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.191239万元（本级财力515.191239万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出583.308188万元。财政拨款安排支出583.308188万元，其中，基本支出389.141239万元，项目支出194.166949万元（含上年结转68.116949万元）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，本年财政安排支出分别列“2010401款、2220101款”支出271.969335万元，主要反映发改及粮食事务的行政运行支出；“2080801款”支出4.914万元，主要反映遗属的生活补助的支出；“2080505款”支出45.3万元，主要反映机关基本养老保险缴费支出；“2080506款”支出2.506624万元，主要反映机关职业年金缴费支出；“2101101款”支出 23.34528万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出；“2210201款”支出29.196万元，主要反映行政单位住房公积金缴费支出；“2010499款支出”137.96万元，主要反映项目前期工作经费支出、政府购买岗人员工资及五险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，本年财政安排基本支出389.141239万元，其中：人员工资、五险一金等工资福利支出341.868439万元；公用经费等商品和服务支出42.3528万元；对个人和家庭的补助支出4.92万元。项目支出126.05万元，主要用于商品和服务支出126.05万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　按既定政策标准测算遗属生活补助7人，补助资金4.914万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总支出为515.191239万元，比2018年减少128.1084 万元，基本支出389.141239万元，比2018年减少128.1084万元，项目支出126.05万元，比2018年增长0万元，原因为基本支出减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，与2018年预算数相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2018年预算数减少0万元。其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数相比无变化。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年我单位共安排机关运行经费42.3528万元，比2018年的46.6303减9.17%。其中：办公费7万元，比2018年减9.68%、差旅费3.25万元、培训费3.3975万元，比2018年减9.4%、工会经费4.53万元，比2018年减9.4%、福利费0.0453万元，比2018年减9.94%、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用（公务交通补贴）25.38万元，比2018年减9.62%。减少原因是2019年预算在职人员比2018年减少3人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年项目前期工作经费预算100万元，主要用于凤庆县发展和改革局机关抓好宏观经济管理，服务经济发展，加大向上争取资金力度等工作需要。

　　监督索引号53092100230300111

　　附件：凤庆县发展和改革局2019年预算公开情况表.xls