监督索引号53092100173100000

　　目录

　　第一部分 云南省凤庆县科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明　　

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省凤庆县科学技术协会2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　云南省凤庆县科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

　　二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

　　三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

　　四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

　　五是为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

　　六是抓好城镇、农村、学校、厂矿企业的科普示范创建工作。

　　七是抓好学（协）会工作，对县级学（协）会进行协调和指导，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。

　　八是承办县委、县政府和上级科学技术协会交办委托的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。科协内设3个行政机构，分别是办公室、科学技术普及部、学会部 ，下设1个事业单位为中国农村致富技术函授大学临沧分校凤庆辅导站。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极完成县委县政府和上级科协交办的各项工作任务。

　　2.强化自身建设，为科协工作发展提供组织保障。

　　3.充分发挥科普主力军作用，认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展有针对性的科普活动，提高农民、青少年、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科技素质，营造浓厚的大科普氛围，全力推进科普工作。

　　4.加强县级学（协）会建设，提升协会工作，紧密与科技工作者的联系。继续抓好挂钩村的扶贫挂钩工作，深入开展“转走访”，发挥职能作用，提高挂钩群众科学素质，确保挂钩村群众如期实现脱贫致富。

　　5．推进科普信息化建设工作，实现科普知识信息化、立体化、常态化精准推送服务全覆盖；

　　6．积极向上争取科普项目资金，大力开展科普示范创建工作。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县科学技术协会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位无；特殊供给单位无；自收自支单位无。财政全供给单位中行政单位无；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位无。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养无，非财政供养无。

　　离退休人员 5人，其中：无离休人员，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 179.10万元，其中：一般公共预算财政拨款179.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入179.10万元，其中:本年收入179.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.10万元（本级财力179.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出179.10万元。财政拨款安排支出 179.10万元，其中，基本支出176.10万元，项目支出3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一是科学技术支出138.31元，支出分别列2060101款行政运行107.80万元，主要用于行政在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出；2060199款其他科学技术管理事务支出30.51万元，主要用于事业在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出。二是社会保障和就业支出17.62万元，支出列2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出17.62万元，主要用于在职人员财政配套养老保险金支出。三是医疗卫生与计划生育支出9.61万元，主要用于基本医疗保险支出，其中：2101101款行政单位医疗6.67万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；2101102款事业单位医疗2.50万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于在职及退休人员财政配套大病保险。四是住房保障支出10.57万元，主要用于财政匹配在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出161.20万元；商品和服务支出16.87万元；对个人和家庭的补助1.04万元（其中：基本支出176.10万元，占总支出的98.32％；项目支出3万元，占总支出的1.68％）。

　　1、基本支出情况

　　2019年用于科协机关及下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出176.10万元，其中：工资福利支出161.20万元，占基本支出的91.54%，包括基本工资（39.18万元）、津贴补贴（51.29万元）、奖金（19.20万元）、绩效工资（12.37万元）等工资性支出122.04万元，占工资福利支出的75.71％；机关事业单位基本养老保险缴费17.62万元，占工资福利支出的10.93%；职工基本医疗保险缴费支出9.17万元，占基本支出的5.69%；社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）支出1.79万元；占基本支出的1.11%；住房公积金支出10.57万元，占基本支出的6.56%。商品和服务支出（办公经费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费）14.87万元，占基本支出的8.44%，其中，行政人均办公费2500元/年，事业人均办公费2300元/年，和2018年持平；车辆经费共计2万元（编制1辆），和2018年持平。对个人和家庭的补助支出0.04万元，占基本支出的0.02%。

　　2、项目支出情况

　　2019年项目支出3万元，主要用于列支凤庆县科普工作经费，其中办公费1万元；印刷费1万元；列个人农业生产补贴用于购买鸡苗款支出1万元。项目支出预算与上年持平。

　　五、市对下转项转移支付情况

　　凤庆县科学技术协会无市对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算176.10万元，比2018年的184.31万元减少8.21万元，减幅4.45%，主要原因是2018年有1名事业人员辞职。

　　项目支出预算3万元与2018年预算数一致，无变化。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明　

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，与2018年预算一致，无变化。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2018年预算相比无变化。其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算相比无变化。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算16.87万元。比2018年减少了0.44万元，原因是有1名事业人员辞去公职。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明　　　　　　　　　　　　

　　无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

　　凤庆县科学技术协会2019年部门预算公开表.xls

　　监督索引号53092100173100111