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目录

第一部分凤庆县民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县民政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

凤庆县民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）负责组织、协调全县防灾、减灾、抗灾、救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；核实、评估、掌握和发布灾情，申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

（3）负责社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

（4）拟订全县社会福利事业发展规划、负责社会福利机构管理、福利彩票发行，发展慈善事业，组织和指导社会捐助工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（5）贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助等服务机构的管理工作。

（6）指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；贯彻城乡基层群众自治建设和社区建设有关政策，指导社区居民委员会建设和社区服务体系建设。

（7）拟定全县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地、村（居）委会迁移的审核、申报；负责行政区域边界勘定和管理工作；负责城乡地名命名、更名的报批审核，推广标准地名；负责门户楼牌管理。

（8）承担社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；协助办理基金会登记管理工作。

（9）贯彻落实国家老龄工作方针、政策，拟定全县老龄工作的中长期发展计划及老龄工作政策、规章；负责高龄老人优待服务工作，负责做好养老服务、基层老龄、老协组织的管理指导和协调；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（10）负责全县民政干部业务培训、表彰奖励工作；会同有关部门拟订社会工作发展规划、推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

（11）负责民政事业费的使用和管理；负责民政统计工作。

（12）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

（1）行政机构设置及行政、机关工勤人员编制、实有人员情况。

根据《凤庆县人民政府办公室关于印发＜凤庆县民政局主要职责内设机构和人员编制规定＞的通知》（凤政办发〔2011〕98号）下设老龄办公室、基政股、办公室、计划财务股、优抚安置股、社会事务股、社会救助股、救灾股8个股室。核准人员编制17人（其中行政编制14名、暂定人员3名）。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级），县老龄工作委员会办公室主任1名（副科级）；股级领导职数8名。《凤庆县人民政府办公室关于印发＜凤庆县民政局主要职责内设机构和人员编制规定＞的通知》（凤编委〔2018〕11号）核准凤庆县民政局机关行政编制12名，其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级），县老龄工作委员会办公室主任1名（副科级）；股级领导职数8名；机关工勤编制2名。

截至2018年12月31日凤庆县民政局实有行政人员14名，其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级），县老龄工作委员会办公室主任1名（副科级），主任科员2名；股级领导职数7名。超编2名。实有机关工勤人员2名。

（2）事业编制及实有人员情况

根据《凤庆县机构编制委员会关于县民政局事业单位清理规范方案的批复》（凤编委〔2012〕41号）核准，凤庆县民政局下属婚姻集中登记管理中心、流浪乞讨救助人员救助管理站、凤山烈士陵园管理所、殡仪馆、殡葬管理执法大队、民政" error="error">双扶福利公司7个股级事业单位；《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆县居民家庭经济状况核对中心的批复》（凤编委〔2015〕5号）成立凤庆县居民家庭经济状况核对中心，为县民政局下属股级事业单位。其中：婚姻集中登记管理中心核定事业编制4名，实有4名；流浪乞讨人员救助管理站核定事业编制2名，实有3名，超编1名；凤山烈士陵园管理所核定事业编制2名，实有1名；殡仪馆核定事业编制3名，实有2名；殡葬管理执法大队核定事业编制3名，实有3名；中心敬老院核定事业编制6名，实有6名；居民家庭经济状况核对中心核定事业编制3名，实有3名；民政双扶福利公司（自收自支）核定事业编制15名，实有在职人员10名。

（三）重点工作概述

（1）社会救助工作。一是加强城乡社会救助对象的调查核实工作，严格履行乡镇城乡社会救助对象审核主体责任，确保社会救助对象的精准。

二是切实管理和运用好云南省城乡社会救助系统，确保城乡低保对象、城乡特困供养救助对象信息准确录入，动态管理更新及时。保证系统信息与实际发放人员信息一致。三是做好残疾人两项补贴的管理发放工作，确保对象精准。四是加强社会救助资金管理。确保各项社会救助资金按时足额发放到所审核批准的各类对象手中。

（2）防灾减灾救灾工作。一是根据《凤庆县自然灾害救助应急预案》，《凤庆县因灾倒塌、损坏住房恢复重建补助资金管理工作规程》及《凤庆县救灾应急工作规程》，修订完善《乡镇自然灾害救助应急预案》，《乡镇因灾倒塌、损坏住房恢复重建补助资金管理工作规程》及《乡镇救灾应急工作规程》；二是规范自然灾害管理工作，做好灾情的核实、统计及上报工作；三是做好民房灾害保险的保费收取、上解工作，协助保险公司做好受损民房的理赔工作；四是做好受灾群众倒损民房恢复重建、紧急转移安置、过渡性生活救助、冬春救助等工作；五是加强防灾减灾能力建设。完善物资储备体系，积极向上争取加快物资储备库建设；加大乡镇、村应急避险场所建设；继续实施防灾减灾“三小”工程，有计划分步骤开展防灾减灾小型演练；六是加大防灾减灾知识宣传工作，提高群众防灾减灾意识。

（3）社会事务工作。一是加快推进殡葬改革工作。加大殡葬改革法律法规及政策宣传工作；洛党、鲁史、营盘、三岔河等乡镇要按期完成农村公益性骨灰公墓建设，雪山、大寺、诗礼、新华等乡镇要启动农村公益性骨灰公墓建设；二是进一步做好孤儿申请、核实、生活费发放工作；三是继续做好留守儿童摸底排查、信息录入管理服务工作；四是继续做好婚姻登记信息化管理及服务工作。

（4）老龄工作。一是加大老年人律法规及政策宣传工作，增强老年群体的维权意识，保障老年人的合法权益。二是协调推进基层老年人协会规范化建设，不断丰富老年人的精神文化生活。三是进一步加强推进“幸福和谐晚年”老年人意外伤害保险工作，做到应保尽保，不断提升老年人抵御风险能力。四是认真做好2019年高龄（长寿）老人保健补助新增人员的身份登记、年龄核实等工作，切实做到不漏不重，准确无误。

（5）加快推进养老服务项目建设及运营工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 14人，事业编制23人。在职实有48人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养10人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4367.92万元，其中：一般公共预算财政拨款4367.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4367.92万元，其中:本年收入4367.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4367.92万元（本级财力4367.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4367.92万元。财政拨款安排支出 4367.92万元，其中，基本支出2953.97万元，项目支出1413.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出2953.97万元，项目支出1413.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2953.97万元，项目支出1413.95万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：本单位年初无列入市对下专项转移支付的项目（部门年初预算暂无列入市对下专项转移支付项目）。

（二）与市配套事项

年初预算无与市配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费预算数为2万元。其中：公务用车运行经费2万元，公务接待费0万元，与2018年相比无增减变动情况。

（二）2019年基本支出预算2953.97万元，项目支出预算1413.95元，变动的主要原因：2019年基本支出预算为基本支出2953.97万元，比2018年基本支出预算1933.4万元增加1020.57万元，增幅为53%，原因主要是2018年下半年提高城乡特困供养人员补助标准，80岁以上高龄老人人数增加、高龄补贴增加，残疾人人数增加、残疾人两项补贴增加；2019年项目支出1413.95万元比2018年2135.7万元减少721.75万元，减幅为34%，原因主要是2019年减少优抚支出、退役安置支出（优抚安置职能划出到退役军人事务局）。

八、部门“三公”经费预算拨款情况说明

2019年公务用车运行经费财政预算拨款2万元，与上年预算无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城市低保制度是政府对家庭月人均纯收入低于当地最低生活保障标准且家庭财产状况符合相关规定的城镇居民，给予补差救助的社会救助制度。

2.农村低保制度是政府对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准、且家庭财产状况符合相关规定的农村困难群众，分类给予救助的新型社会救助制度。

3.城乡特困救助供养对象是指 同时具备无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人给予生活保障的社会救助制度。

4.残疾人两项补贴。困难残疾人生活补贴发放对象为具有凤庆户籍的低保家庭中的残疾人，且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》。重度残疾人护理补贴发放对象为具有凤庆户籍，残疾等级被评定为一、二级且需要长期照护的重度残疾人。

（二）机关运行经费安排支出总额为15.16万元。其中：1、用于公务用车运行维护费2万元，与2018年相比无增减变动情况；2、用于日常办公支出8.83万元，与2018年相比减少10%，原因为我单位2018年退休1人，病故1人，调出1人；3、用于培训费4.33万元，与上年同期减少9.03%，原因为我单位2018年人员减少。

（三）国有资产占用情况

2019年初，资产总额为5285.1万元，其中流动资产3002.53万元，固定资产2252.74万元，无形资产净值29.83万元

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.城乡特困人员救助供养。（1）规范政策实施，合理确定保障标准，使城乡特困救助对象基本生活得到有效保障。（2）统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。严格按照不低于当地城市低保标准和省市两级规定的标准制定我县的特困人员救助供养标准。

2.残疾人两项补贴。从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

3.城市居民最低生活保障金。将符合条件的困难群众纳入低保保障范围，规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象生活得到有效保障。

4.农村最低生活保障金。对符合条件的困难群众纳入低保保障范围，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象生活得到有效保障。

5.孤儿、事实无人抚养儿童、HIV儿童生活补助。提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病感染儿童生活基本得到保障。

凤庆县民政局

2019年2月28日

监督索引号53092100331400111