监督索引号53092100856000000

　　目录

　　第一部分凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、县对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;

　　3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行；

　　4、管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

　　5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

　　6、管理乡政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　（二）机构设置情况

　　新华彝族苗族乡人民政府是协助新华彝族苗族乡人民政府领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设13个职能部门。具体为人大、政府、财政所、纪检监察、组织、党委、统计站、文化、水利站、农技中心、林业站、劳保所、村镇规划。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我乡将在县委、县政府和乡党委的领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委、市委、县委全会部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，深化市场化改革，推动高质量发展，抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保经济持续健康发展，为决胜脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制 27人，事业编制42人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1353.76万元（含2018年末结转146.2万元），其中：一般公共预算财政拨款 1207.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转146.2万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1353.76万元（含2018年末结转146.2万元），其中:本年财政拨款预算收入1207.56万元，上年结转146.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1207.56万元（本级财力1207.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1353.76万元（含2018年末结转146.2万元），其中：本年财政拨款预算支出1207.56万元（基本支出1206.57万元，项目支出0.99万元）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算按功能科目分类支出1206.57万元，支出分别列:

　　1、人大事务支出“2010101”支出17.14万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

　　2、“2010301”支出222.49万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

　　3、“2010601”支出25万元，主要反映财政事务的支出；

　　4、“2011001”支出12.74万元，主要反映纪检监察事务的支出；“2011101”支出26.93万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　5、“2013101”支出68.63万元,主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　6、“2013201”支出13.69万元，主要反应组织事务支出；

　　7、“2070199”支出32.35万元，主要反映文化事务支出；

　　8、“2080199”支出125.42万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

　　9、“2080505”支出97.05万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　10、“2080801”支出4.58万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　11、“2101101”支出24.18万元,主要反映机关单位医疗保险支出；

　　12、“2101102”支出33.35万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　13、“2101199”支出2.19万元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

　　14、“2120199”支出38.94万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　15、“2120501”支出1万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　16、“2130104”支出161.35万元，主要反映农业事业运行支出；

　　17、“2130204”支出32.6万元，要反映林业事业机构运行支出；

　　18、“2130317”支出10.89万元，主要反映水利事业运行支出；

　　19、“2130705”支出189.06万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　20、“2210201”支出61.99万元，主要反映住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年用于保障新华彝族苗族新乡政府机构正常运转的日常支出1353.76万元，其中：（1）基本支出1206.57万元（工资福利支出926.22万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出151.91万元，主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助支出128.44万元，主要用于村干部工资补贴及遗属生活补助支出）；（2）项目支出0.99万元，主要包括安监工作经费；（3）上年结转146.2万元，主要包括公共经费支出和项目支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府无省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算支出为1207.56万元（不含2018年结转146.2万元），比2018年预算1179.68万元增加172.11万元，主要原因是2018年下半年调整干部职工基本工资，使职工工资及职工保险增加。

　　（二）2019年项目支出0.99万元，比2018年年预算数0.98万元增加0.01万元，主要原因是项目支出主要只包含安监工作经费，根据人口测算，全乡人口较2018年有所增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排23.65万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行经费11.27万元，公务接待费12.38万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.02万元，原因是积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。

　　（一）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费11.27万元，与2018年预算数减少0.01万元，原因是积极贯彻落实一般性财政支出压减政策；其中：公务用车运行费11.28万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（二）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算12.38万元，与2018年预算数减少0.01万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费145.7万元，其中办公费98.21万元，工会经费9.7万元，福利费1.19万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用26.1万元，主要用于行政人员交通补贴支出。与去年相比，机关运行经费同比减少4.42%，主要原因是2019年预算人数较2018年减少，同时我单位积极贯彻落实一般性财政支出减压政策。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　新华彝族苗族乡人民政府2019年无重点预算项目。

　　监督索引号53092100856000111