监督索引号53092100376200000

　　目录

　　第一部分 凤庆县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县残疾人联合会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　凤庆县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县残疾人联合会是经凤庆县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫，帮助残疾人平等参与社会生活等。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县残疾人联合会为县人民政府批准成立的参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室、教就股、康复股3个机构，有参公事业编制4名，机关工勤人员编制1名。下设凤庆县残疾人综合服务中心，属县人民政府批准成立的事业单位，有事业编制3名。2019年初有行政在编人员6人，机关工勤人员1人，事业在编人员3名，共有在职人员10人，行政退休人员4人。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是“十三五”规划是全面建成小康社会决胜阶段的攻坚之年，是我县脱贫出列的关键之年，打赢脱贫攻坚战役意义重大。在县委、县政府和上级残联的正确领导下，县残联紧紧围绕全面建成小康社会这一总体目标，坚持科学发展观，以习近平总书记系列重要讲话为指导，着力解决残疾人最迫切，最急需的生产、生活问题，稳步推进残疾人的康复、教育、就业、扶贫、文体、维权等方面的工作。具体工作开展情况及成效如下：一是做好残疾人维权工作。在《保障法》的指导下，采取多种帮扶措施，依法推进残疾人按比例就业，对达不到按比例安置残疾人的用人单位，加大残保金征收力度，促进残人就业，切实维护好残疾人的社会生产生活参与权；二是做好残疾人关爱帮扶工作。为充分提现党和政府对弱势群体的关爱，在2019年春节期间，对市、县特校学生，市三院和凤怡医院住院精神病人，藤蔑河小组全部家庭，各乡镇残疾人困难家庭进行慰问。在“全国助疾日”期间，对困难残疾人家庭进行慰问。做好残疾人燃油补贴、交通行银助学金、彩票公益金助学补助，对残疾人实施阳光家园托养服务；三是做好残疾人康复工作。对精神病患者提供基本康复服务，精神病住院患者进行康复补助，对特困残疾儿童实施贫困残疾儿童康复救助，继续做好肢体残疾人免费安装假肢，残疾人辅助器具免费发放，白内障复明手术等工作；四是做好残疾人扶贫和就业示范基创建工作。在全县范围内巩固和新建残疾人扶贫示范基地、就业示范基地、示范点、自主创业户。计划培育创建盲人按摩服务机构三个，其中完成盲人按摩机构规范化建设省级达标一个；五是做好残疾人职业技能和实用技术培训工作。2019年组织残疾人职业技能和实用技术培训5期，为400名残疾人提供技能培训；六是做好残疾人基层组织建设工作。继续做好全国残疾人基本状况和服务需求调查工作，加强对全县187个村和社区残疾人联络员的管理，对残疾人民家书屋管理员实施补助，开展文化进社区服务活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入227.75万元，其中：一般公共预算财政拨款227.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 227.75万元，其中：本年收227.75万元，上年结0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨227.75万元（本级财227.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出227.75万元。财政拨款安排支出 227.75万元，其中，基本支出207.75万元，项目支出20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年财政拨款安排支出按功能科目分，208社会保障和就业支出208.39万元；210医疗卫生与计划生育支出8.72万元；221住房保障支出10.64万元。具体为：2080505款17.74万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2081101款102.53万元，用于行政运行；2081102款26.19万元，用于一般行政管理事务；2081199款61.93万元，用于其他残疾人事业支出；2101101款5.84万元，用于行政单位医疗；2101102款2.5万元，用于事业单位医疗；2101199款0.38万元，用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款10.64万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年财政拨款安排支出按经济科目分，工资福利支出166.53万元，占总支出的73.12%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等支出，全部为基本支出；商品和服务支出27.56万元，占总支出的12.1%，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等支出，其中：基本支出7.56万元，项目支出20万元；对个人和家庭的补助33.66万元，占总支出的14.78%，主要用于村级残疾人联络员补助，全部为基本支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　县残联无省对下专项转移支付项目预算。

　　（二）与中央配套事项

　　县残联无中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　县残联无按既定政策标准测算补助事项预算。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年县残联无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算4.01万元，其中：公务接待费1.51万元，公务用车运行维护费2.5万元。与上年相比增长0.31万元，增长率8.38%，增长的主要原是随着脱贫攻坚工作的推进，差旅接待支出增大。

　　（二）收入预算增减变化情况

　　2019年部门财务总收入227.75万元，比2018年增长1.24万元，增长率0.55%，增长的主要原因是2018年调标及艰边补贴增资，人员支出有所增加。

　　（三）项目预算增减变化情况

　　2019年项目支出预算20万元，比2018年相比无增减，主要用于残疾人教育、就业、扶贫等综合服务支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.残疾人：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定：残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

　　2.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算7.56万元。其中：办公费0.29万元，差旅费0.6万元，电费0.09万元，福利费0.02万元，工会经费1.77万元，公务接待0.39万元，公务用车运行维护2.2万元，会议费0.2万元，劳务费0.04万元，培训费0.2万元，水费0.07万元，物业管理费0.1万元，印刷费0.05万元，邮电费0.11万元，职工教育经费1.33万元，租赁费0.1万元。2019年机关运行经费预算比上年减少0.03万元，主要为公务接待费预算减少，但总体变动不大。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　县残联无2019年重点项目预算。

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