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　　凤庆县人大常委会2019年部门预算目录

　　第一部分 凤庆县人大常委会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县人大常委会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　凤庆县人大常委会2019年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县人大常委会机关是凤庆县人民代表大会的常设机关，对凤庆县人民代表大会负责并报告工作，根据中华人民共和国宪法和法律的规定，凤庆县人大常委会行使以下14项职权：

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　3、召集本级人民代表大会会议；

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更作出决定；

　　6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　　8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代表的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　10、根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；

　　11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

　　13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　14、决定授予地方的荣誉称号。

　　（二）机构设置情况

　　县人大常委会现设有机构“二室七委”即：凤庆县人大常委会办公室，研究室，法制民族侨务委员会，财政经济工作委员会，教科文卫工作委员会，选举联络工作委员会，城乡建设和环境保护工作委员会，预算工作委员会，农业工作委员会。以上机构均为正科级建制。

　　2017年12月29日凤庆县机构编制委员会以凤编委[2017]24号文件的通知，凤庆县人大常委会机关共有编制27个，其中公务员编制21个，机关工人编制6个。2019年预算实有人数在职35人(其中处级领导7人，科级领导19人，科员3人，技师1人，高级工4人，中级工1人）。退休27人（其中处级13人，科级14人），遗属4人；大学生志愿者1人，政府购买服务保洁人员3人。凤庆县第十七届人大常委会组成人员29人，县人大代表215人，乡镇人大代表803人，联系省人大代表2人，市人大代表59人。由于两名常委会领导和部分委室主任改任非领导职务后，未达到法定退休年龄，仍在机关工作，而委室工作任务重，需要补齐，且2016年新增两个委室，增人而不增编，所以人员超过编委核定的编制数。

　　（三）重点工作概述

　　2019年工作安排：1-2月：1、召开常委会会议；2、召开县十七届人大三次会议；3、组织市四届人大代表出席市四届人大二次会议。3-4月：4、开展县人民政府贯彻实施县人大常委会“七五”普法规划决议情况调研；5、开展“十三五”规划中期评估调研并听取县人民政府“十三五”规划中期评估报告；6、听取县人民政府关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况报告；7、确定两名常委会任命干部进行述职；8、召开常委会会议。5-6月：9、开展县人民政府扫黑除恶专项斗争工作情况调研、听取县人民法院刑事审判（扫黑除恶）工作情况专项报告、听取县人民检察院对刑事审判（扫黑除恶）法律监督工作情况专项报告，开展扫黑除恶专项斗争专题询问；10、确定两名常委会任命干部进行述职；11、召开常委会会议。 7-8月：12、听取和审议2018年度财政预算执行情况及其他财务收支情况的审计工作情况报告；13、开展凤庆县2018年地方财政决算审查；14、听取和审议凤庆县2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告；15、听取和审议凤庆县2019年上半年财政预算执行情况报告；16、确定两名常委会任命干部进行述职；17、召开常委会会议。9-10月：18、开展《临沧市古茶树保护条例》执法检查；19、听取县人民政府全县脱贫攻坚工作情况报告；20、听取县监察委员会扶贫领域腐败和作风问题专项治理专项报告；21、确定两名常委会任命干部进行述职；22、召开常委会会议。11-12月：23、听取和审议县十七届人大三次会议代表议案、建议办理情况报告；24、听取和审议“一府一委两院”落实2019年县人大常委会审议意见情况报告；25、组织代表开展全县重点工程建设情况视察；26、听取和审议2018年度财政预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改落实情况报告；27、听取县人民政府国有资产管理情况报告；28、召开县乡人大工作座谈会；29、听取县人大常委会任命的政府组成部门干部述职报告（两名会议述职，其他书面述职）；30、召开常委会会议。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 35人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休0人，退休 27人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1039.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1007.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转32.75万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1039.88万元，其中:本年收入1007.13万元，上年结转32.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.13万元（本级财力1007.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1007.13万元。财政拨款安排支出 1007.13万元，其中，基本支出830.53万元，项目支出176.6万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出840.01万元，主要反映用于机关人员经费和机关正常运转的支出；“201（类）－03（款）”支出36万元，主要反映用于人大代表为民说实话办实事的支出；“208（类）－05（款）”支出60.56万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－08（款）”支出2.48万元，主要反映单位遗属生活补助支出；“210（类）－11款）”支出30.88万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出37.20万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类，其中：基本支出830.53万元.主要反映用于“30101工资福利支出-基本工资”146.31万元，“30102工资福利支出-津贴补贴”206.56万元，“30103工资福利支出-奖金”84万元，“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”60.56万元，“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”30.88万元，“3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险”0.61万元，“3011202工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险”3.33万元，“3011203工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险”0.31万元，“30113工资福利支出-住房公积金”37.20万元，“30201商品和服务支出-办公费”8.75万元，“30215 商品和服务支出-会议费”198.30万元，“30216商品和服务支出-培训费”4.54万元，“30228商品和服务支出-工会经费”6.06万元，“30229商品和服务支出-福利费”0.06万元，“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”6万元，“3023901 商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴”34.56万元，“30305 对个人和家庭的补助-生活补助”2.48万元，“30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”0.02万元。项目支出176.60万元，主要反映用于“30201商品和服务支出-办公费”119.6万元，“30217商品和服务支出-公务接待费10.20万元”，“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费14.50万元”，“30211商品和服务支出-差旅费8.30万元”，“30216商品和服务支出-培训费”2万元，“31005 资本性支出-基础设施建设”22万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年县人大常委会列入省对下专项转移支付项目清单项目资金为0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年县人大常委会与中央配套资金为0万元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年县人大常委会按既定政策标准测算资金为0万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障人大常委会机关机构正常运转的日常支出569.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.6％，与上年对比减99.95万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）和对个人和家庭的补助为260.77万元，占基本支出的31.4％，与上年对比增25.24万元。与上年对比减74.71万元，增减变化的原因：因2018年度机关退休3人（享受副处待遇工资2人，正科待遇工资1人），调出4人（享受正科待遇1人，正科级1人，副科级2人），调入2人（享受正科待遇1人，科员级1人），2019年现有人数为35人，比2018年减少5人，所以2019年预算比2018年预算减少。

　　2019年用于保障人大常委会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.60万元，如县乡人大代表说实话办实事经费、人大代表活动室建设经费等开支。与上年对比增加0万元，无增加变化。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排30.70万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20.50万元，公务接待费10.20万元。2019年“三公”经费预算数比2018年实际支出数减少0.14万元。

　　（二）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费20.50 万元，原因是编制车辆数为3辆，每辆车保障经费为2万元。其中：公务用车运行费6万元，公务用车燃油费、维修费、保险费等支出14.50万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（四）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算10.20万元，主要用于公务接待。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年部门财政拨款收入 1039.88万元，其中:本年收入1007.13万元，上年结转32.75万元。其中，基本支出830.53万元，项目支出176.60万元，上年结转32.75万元。主要用于机关正常运转支出876.01万元，单位基本养老保险缴费支出60.56万元，单位遗属生活补助支出2.48万元，单位基本医疗保险缴费支出30.88万元，单位配套住房公积金支出37.20万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位无重点项目预算。

　　监督索引号53092100110100111

　　附件：县人大部门预算公开表册