监督索引号53092100143600000

　　目录

　　第一部分 凤庆县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县人民政府办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项；负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作；协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文，负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作；研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复；起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件；督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告；根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作；组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作；承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作；负责凤庆县人民政府应急值班工作，及时向凤庆县人民政府领导报告重要情况，协助政府领导做好需由凤庆县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。协助处理各乡镇人民政府、县直各部门向凤庆县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实凤庆县人民政府领导的指示；负责凤庆县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作；负责凤庆县人民政府法制工作，办理凤庆县人民政府行政复议及行政应诉工作，负责县政府规范性文件清理、审查、登记、备案工作。对乡镇人民政府、县直各部门的行政执法监督、行政复议工作进行指导；负责全县政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作，组织实施全县电子政务工作；负责凤庆县人民政府接待工作、机关事务管理及资产管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县人民政府办公室是凤庆县人民政府处理日常工作的机构，内设12个职能股、室、局。具体为综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息股、行政股、应急办、督查室（副科级）、法制办公室（副科级）、政府研究室（正科级）、信访局（正科级）。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好综合协调、办文、办会等工作。综合协调方面，坚持“热情、周到、安全、高效、廉洁”原则；办文方面，严格按照《党政机关公文处理工作条例》要求实现高效运转，切实保证政令畅通；办会方面，牢固树立“细节决定成败”的办会理念，严格控制会议次数和规模，大力精简各种会议，认真做好会务的统筹协调。

　　二是做好信访工作。全面落实信访基础业务规范化建设工作，认真落实信访事项督办工作，深入开展依法治访大落实行动，积极推动视频接访系统运用工作，扎实开展领导干部接访下访工作，认真开展信访积案集中化解工作。

　　三是做好政府研究工作。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，重点关注经济社会发展中的重点、难点问题和群众关心的热点问题，采取多种形式，认真开展调查研究，为领导决策提供参考。

　　四是做好政府法制工作。抓好依法行政、法治政府建设，健全推行政府法律顾问制度，加强行政机关规范性文件制定备案清理工作，积极参与各类法律事务。

　　五是做好政府督查工作。以《政府工作报告》目标责任分解、市县政府重大民生项目、政府重要会议和文件贯彻落实情况、领导批示件办理情况等为重点，积极组织开展政务督查，及时跟踪、了解工作进展情况，反映存在的问题，有效推进政府工作落实，确保政令畅通。

　　六是做好突发公共事件应急工作。严格落实《云南省突发事件应对条例》精神，规范制定应急处置的工作流程，编制突发事件信息报告和应急处置流程图，确保突发事件第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置，增强公共安全和防范风险的意识，提高突发公共事件应对能力，提升应急管理法制化水平。

　　七是做好政务信息和电子政务工作。健全网络，信息渠道得到新拓展；健全机制，进一步推进政府信息公开工作；抓实责任，全力做好政府门户网站信息发布、维护工作；稳步推进电子政务工作。

　　八是做好会务、公务接待等后勤服务工作。加强机关运行经费管理，严格执行费用报销、会计核算和资产管理等各项制度，确保《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等制度落到实处。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制50人，事业编制0人。在职实有53人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1124.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1064.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转60.85万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1124.88万元，其中:本年收入1064.03万元，上年结转60.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1064.03万元（本级财力1064.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1124.88万元。财政拨款安排支出 1124.88万元，其中，基本支出918.03万元，项目支出206.85万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于机关正常运转的支出列“201（类）－03（款）”政府办公厅（室）及相关事务支出935.20万元(2010301款行政运行728.35万元、2010302款一般行政管理事务140万元、2010308款信访事务66.85万元）；主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出列“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出88.86万元（2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出83.51万元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出5.35万元）；主要用于单位遗属生活补助支出列“208（类）－08（款）”抚恤支出1.62万元（2080801款死亡抚恤）；主要用于单位基本医疗保险缴费支出列“210（类）－11款）”行政事业单位医疗支出46.14万元（2101101款行政单位医疗44.19万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.95万元）；主要用于单位配套住房公积金支出列“221（类）－02（款）”住房改革支出53.06万元（2210201款住房公积金）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出918.03万元，项目支出206.85万元）。基本支出918.03万元，其中：工资福利支出821.51万元（基本工资181.99万元、津贴补贴296.78万元、奖金127.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.51万元、职业年金缴费5.35万元、职工基本医疗保险缴费44.19万元、大病工伤生育失业等其他社会保障缴费8.00万元、住房公积金53.06万元、其他工资福利支出21.43万元），商品和服务支出90.55万元（办公费10万元、差旅费3.25万元、培训费6.26万元、工会经费8.35万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用48.60万元），对个人和家庭的补助5.97万元（生活补助5.94万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元）。项目支出206.85万元，其中：商品和服务支出206.85万元（办公费17万元、差旅费13万元、会议费10万元、公务接待费20万元、公务用车运行维护费36万元、挂钩帮扶等其他商品服务支出110.85万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　凤庆县人民政府办公室无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　凤庆县人民政府办公室无列入市对下专项转移支付项目，不涉及中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县人民政府办公室无列入市对下专项转移支付项目，不涉及既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年无政府采购预算。年度执行中按财力情况实行一事一议程序申报政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排70万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费50万元，公务接待费20万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少24万元，主要原因是2019年我单位结合工作实际需要进一步细化预算。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元，原因是2018年、2019年我单位都无出国（境）经费预算。

　　2.公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费50万元，与2018年预算数增加16万元，主要原因是我单位公务用车使用年限较长，维修成本增加。其中：公务用车运行费50万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算20万元，与2018年预算数减少40万元，主要原因是2019年我单位结合2018年部门决算情况和工作实际需要进一步细化预算。

　　（二）基本支出预算变动情况

　　2019年用于保障凤庆县人民政府办公室机构正常运转的日常支出918.03万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出821.51万元占基本支出的89.49％；办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出90.55万元占基本支出的9.86％；遗属生活补助、挂职生活补助等对个人和家庭的补助5.97万元占基本支出的0.65%。与上年对比减少基本支出预算94.68万元，主要原因是2019年会议经费未列入基本支出预算。

　　（三）项目支出预算变动情况

　　2019年用于保障凤庆县政府办公室机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出206.85万元，具体为机关运转保障经费100万元，信访专项工作经费6万元，新农村、党建及扶贫等挂钩帮扶经费40万元,特殊疑难信访经费24万元，信访接访视频系统建设经费36.85万元。与上年对比增加项目支出预算24万元，主要原因是2019年项目支出预算包含上年结转的疑难信访经费24万元、信访接访视频系统建设经费36.85万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年我单位共安排机关运行经费90.55万元，其中：办公费10万元、差旅费3.25万元、培训费6.26万元、工会经费8.35万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用（公务交通补贴）48.60万元。比2018年安排机关运行经费减少75.32万元，主要原因是2018年我单位在机关运行经费中单列安排会议费70万元，2019年会议费未单列纳入机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年机关运行保障经费纳入项目预算100万元，主要用于凤庆县人民政府办公室保机关正常运转工作需要，充分发挥参谋助手、督促检查、组织协调职能，参与政务、办理事务、搞好服务等取得新成效，确保“三办”水平、依法行政、信息公开、应急管理、服务群众工作成效取得新提升；信访专项工作经费纳入项目预算6万元，主要用于网上信访、人民来信绿色通道、信访法制宣传教育等工作；新农村、党建及扶贫等挂钩帮扶经费纳入项目预算40万元，重点用于支持新农村建设、党建及脱贫攻坚工作；上年结转特殊疑难信访经费24万元主要用于解决因长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题;上年结转信访接访视频系统建设经费36.85万元主要用于13个乡镇、6个村视频接访系统电子设备的采购。

　　此说明

　　附件：凤庆县人民政府办公室2019年部门预算公开表

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