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凤庆县工商业联合会2019年部门预算编制说明目录

第一部分 凤庆县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 凤庆县工商业联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

凤庆县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县工商业联合会（商会）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，是管理非公经济的助手，同时是全县的民间商会。

（二）机构设置情况

凤庆县工商联现有行政机构1个，人员9人，其中：行政人员9人（在职5人，退休4人）。凤庆县工商业联合会（商会)设3个内设机构。（办公室，会员经济部，社会扶贫办公室）

（三）重点工作概述

1、继续深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持围绕政治、服务兴会，继续组织开展以民营经济代表人士理想信念教育实践活动为抓手，引导各民营企业、乡镇商会，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导开展各项工作。

2、进一步做好思想政治工作，充分发挥工商联在民营经济人士思想政治工作中的重要作用。

一是要组织民营经济人士学习党和国家的路线方针政策，特别是关于民营经济发展的方针政策与法律法规，引导民营经济人士进一步树立科学发展意识、法律政策意识、行为规范意识、社会责任意识；二是不仅要结合新时期党对民营经济的有关政策和民营经济人士的先进事迹在《凤庆商界》广泛宣传外，更应注重对一些民营企业的典型做法和企业发展之路进行宣传报道，营造有利于非公有制经济发展的良好舆论环境；三是要继续开展学习教育培训工作，提高没有经济代表人士的综合素质。

3、着力构建“亲”、“清”新型政商关系。加强法律宣讲和法律服务，充分利用法律顾问制度，加强行业自律，规范会员行为，促进非公有制经济人士健康成长。充分发挥工商联会员中人大代表、政协委员参政议政的作用。认真履行职责，就社会广泛关注的社会民生、企业发展中的普遍性问题积极参政议政，反映社情民意。

4、继续运用《凤庆商界》会刊、工商联执委微信平台，宣传会员企业的“工匠精神”，扩大民营企业的社会影响力，提升企业家的社会地位，发挥县工商联宣传的主渠道作用，致力打造一个政府认可、企业赞扬的宣传平台。

5、深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动。在2018年的工作基础上，优化帮扶企业，采取“一企帮一村”、“多企帮多村”等形式，充分发挥企业优势，积极探索更加精准有效的扶贫新路径。持续开展教育扶贫（捐资助学）、慰问扶贫活动。围绕种植、养殖、农产品加工等主导扶贫产业，努力在产业扶贫、就业扶贫上取得新的突破。树立帮扶企业典型，注重发挥典型示范引领作用，引导更多的民营企业参与到精准扶贫行动中来，确保在贫困群众脱贫上取得实效，助力全县脱贫攻坚。

6、严格落实党风廉政建设责任制，认真开展机关行政效能建设，切实提高机关办事效率，不断拓宽民主监督渠道，全面完成党风廉政建设各项任务。

7、强化责任担当，进一步抓好意识形态工作。提高舆论引导水平，切实履行好意识形态工作主体责任。

8、加强自身建设 提升队伍综合素质。一是加强会员队伍建设。坚持数量与质量并重，把政治素质高、发展后劲足、具有代表性的民营经济人士发展到会员队伍中来，计划年内发展12家会员。注重吸收新兴业态企业和年轻会员入会，进一步优化会员结构，为工商联工作顺利开展增强工作力量。二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展思想政治和工作作风建设。着力建设“学习型、服务型、和谐型、创新型、廉洁型”机关。把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。

9、努力完成市联、县委，政府及县委统战部等部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入80.50万元，其中：一般公共预算财政拨款80.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 80.50万元，其中:本年收入80.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.50万元（本级财力80.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 80.50万元。财政拨款安排支出 80.50万元，其中，基本支出78.50万元，项目支出2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行2012801款62.08万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元，主要用于在编实有职工的机关事业单位基本养老保险财政配套部分支出；2101101款行政单位医疗4.17万元，主要用于在编实有职工的医疗保险财政配套部分支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于在编实有职工的大病保险财政配套部分支出；2210201款住房公积金5.29万元，主要用于在编实有职工的住房公积金财政配套部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，其中：基本支出78.50万元.主要反映用于“30101工资福利支出-基本工资”20.90万元，“30102工资福利支出-津贴补贴”29.31万元，“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”8.82万元，“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”4.17万元，“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.71万元，“30113工资福利支出-住房公积金”5.29万元，“30201商品和服务支出-办公费”1.25万元，“30216商品和服务支出-培训费”0.66万元，“30228商品和服务支出-工会经费”0.88万元，“30229商品和服务支出-福利费”0.01万元，“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2万元，“30239 商品和服务支出-其他交通费用”4.50万元；项目支出2万元，主要反映用于“30201商品和服务支出-办公费”2万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目金额为0万元。

（二）与中央配套事项

我单位无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算和项目支出预算变动情况

2019年部门预算总支出 80.50万元。财政拨款安排支出 80.50万元，其中，基本支出78.5万元，比2018年基本支出103.77万元减少25.22万元，减幅达24.30%，主要是因为2018年中退休增加1人及日常公用经费的减少；项目支出2万元，与2018年项目支出2.00万元一致。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2.00万元，其中，安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费 2.00万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

1、因公出国（境）费

2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0.00万元，与2018年预算数一致。

2、公务用车购置及运行费

2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2.00万元，与2018年预算数一致。其中：公务用车运行费2.00万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

3、公务接待费

2019年我单位预算支出公务接待费预算0.00万元，与2018年预算数增加0.00万元，原因是公务接待费不纳入财政预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5、财政拨款收入

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

6、三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

8、年初结转结余

年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

9、年末结转结余

年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

10、基本支出

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

11、项目支出

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费9.30万元，主要用于办公费1.25万元、培训费0.66万元、工会经费0.88万元、福利费0.01万元、公车运行维护费2万元、公务交通补贴4.5万元等日常公用经费；2019年机关运行经费比2018年机关运行经费减少1.26万元，主要原因是2018年在职职工6人，2019年在职职工5人，在职职工人数减少导致人员经费减少，所以机关运行经费也相对应的减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

加强会员队伍建设。坚持数量与质量并重，把政治素质高、发展后劲足、具有代表性的民营经济人士发展到会员队伍中来，计划年内发展12家会员。注重吸收新兴业态企业和年轻会员入会，进一步优化会员结构，为工商联工作顺利开展增强工作力量。三是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展思想政治和工作作风建设。着力建设“学习型、服务型、和谐型、创新型、廉洁型”机关。把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。

附件：凤庆县工商联2019年部门预算表

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