监督索引号53092100171200000

　　目录

　　第一部分     中国共产主义青年团凤庆县委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分  中国共产主义青年团凤庆县委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织。

　　1.领导共青团工作。根据县委、县政府以及团市委的工作部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施。

　　2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

　　3.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

　　4.协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向中国共产党输送优秀青年人才。

　　5.会同有关部门做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

　　6.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调各方面力量关心少年儿童成长成才。

　　7.负责县“希望工程”领导小组办公室日常工作，做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

　　8.做好未成年人思想道德建设和预防未成年人犯罪工作。

　　9.做好服务西部计划大学生志愿者的各项管理工作。

　　10.协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　11.承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　团县委属县财政全额拨款行政单位，根据职能要求，团县委内设2个机构，即团务股、青少年工作股。根据《中共凤庆县委办公室关于印发中国共产主义青年团凤庆县委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（凤办发〔2015〕128号）文件，中国共产主义青年团凤庆县委员会人员编制5名（行政编制4名）。其中：书记1名（正科级），副书记2名（副科级）；股室领导职数2名。

　　（三）重点工作概述

　　——切实加强青少年思想引领

　　1.加强对青少年的引导与培养。开展“我为凤庆代言”活动，以13个乡镇和学校为主战场，挖掘当地民族文化，展示地域特色，传承传统文化为主要内容，培养一支懂历史，知家底，会传承，会展示的青年代言队伍，为凤庆民族文化和茶文化的传承出一份力。

　　2.开展中国梦系列活动。继续在广大青少年中深入开展“红领巾相约中国梦”、“与信仰对话”、“我的中国梦”等学习活动，以“中国梦，我的梦”开展中小学书画比赛，用中国梦激发广大青少年的历史责任感和使命感，让青少年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦。

　　3.网上共青团工作。积极探索运用“青年之声”、微信、微博、微电影等新媒体信息化手段，强化对青少年网络舆论的引导，使他们不断增进对党的信赖、信念、信心。引导其在美丽凤庆建设的进程中正面发声，积极传递青春正能量。利用微信公众平台，开展好“微报”工作。

　　——服务青年创业就业

　　1.继续做好各项政策的落实。帮助青年做好“贷免扶补”、失业人员小额担保贷款、“两个10万”小微企业扶持服务，多方协调政策落实、开发创业项目、减少创业成本。

　　2.实施“领头雁”工程。充分发挥合作各方的优势，通过政策和项目支持、资金和技术扶持、创业和就业培训等措施，帮助青年实现创业发展、劳动致富的梦想，实现村村都有青年带头人。充分发挥带头人的典型示范作用，鼓励和支持他们领办或创办农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，发展多种形式规模经营，带动更多农村青年在投身社会主义新农村建设中创业致富。通过实施培养计划，努力为基层党组织和共青团组织培养储备一批青年后备人才，切实做好青年群众工作，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

　　——围绕中心服务大局

　　1.加强脱贫攻坚工作。以政治思想引领、扶贫志愿行动、社会力量凝聚为抓手，激发广大青年、社会组织投身扶贫开发的积极性、创造性。认真落实“挂包帮”“转走访”和团干部“常态化下沉基层”工作、不断创新共青团参与新时期扶贫开发机制建设。深入实施农村劳动力转移培训输出工程，开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流活动，充分发挥共青团组织化动员与社会化动员优势，重点聚焦共青团助力脱贫攻坚“劳动力培训转移就业”工程，以优秀外出务工青年经验分享交流活动为主要内容，普遍开展故事分享、经验交流等活动，在全社会营造广大青年积极外出务工转移就业、脱贫致富的良好氛围。

　　2.做好志愿服务工作。加强志愿者队伍建设，进一步加强团员、青年志愿者的注册和管理，进一步加强“云南省青年志愿者”平台的使用和管理。完善大学生志愿者考核机制，健全大学生志愿者管理办法，加强对大学生志愿者的管理，做好组建社会、乡镇志愿者队伍工作。开展“关爱老人”“关爱留守少先队员”“关爱残疾人”等志愿行动。继续开展春暖童心微心愿活动，助力脱贫攻坚。

　　3.做好品牌创建工作。不断创新载体和形式，深化“青年文明号”、“共青团先锋岗”创建活动，争取成立青少年社会事务服务中心，希望公益中心，积极争取省青基会“希望工程”、香港“苗圃行动”、华能集团等社会各界支持，积极开展贫困学生摸底调查、信息收集工作，建立健全贫困生信息库，做好澳门公务专业人员协会回访活动。

　　4.青春助力脱贫攻坚工作。在全县建档立卡的贫困乡（镇）中全面开展：建好一个村史室、认领一个微心愿、资助一批贫困生、结对一个贫困青年、培养一批致富能手、组建一支志愿服务队、管护一条青年路、种好一片青年林、创建一个青年之家、讲好一个扶贫故事的共青团助力脱贫攻坚“十个一”行动。动员广大团干部、社会组织骨干、志愿者等力量积极参与脱贫攻坚工作。

　　面对新形势下共青团工作面临的新挑战，共青团凤庆县委号召全县共青团组织继续围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局，深入贯彻落实共青团改革精神，密切联系青年，更好的吸引青年、凝聚青年、服务青年，结合凤庆实际坚持“一个中心两个基本点”，既以服务党政大局为中心，以基层团组织建设和密切联系青少年工作为两个基本点，继续深化改革，提升引领、服务青年的能力和水平真正做到青年在哪里，团组织就建在哪里;青年有什么需求，团组织就要开展有针对性的工作，努力使团组织成为广大青年遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部门在职人员编制6人，行政编制5人，其中工勤人员1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。离退休人员0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年团县委财务总收入176.8万元，其中：一般公共预算176.8万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入176.8万元，其中，本年收入176.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.8万元（本级财力176.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出176.8万元。财政拨款安排支出176.8万元，其中，基本支出166.8万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，支出分别列“201（类）－29（款）”支出142.55万元，主要反映一般公共服务支出；“208（类）－05（款）”支出7.05万元，主要反映行政事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11款）”支出4.31万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出22.89万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，2019年用于保障团县委正常运转的基本支出176.8万元，包括基本工资，津贴补贴等（工资福利支出）86.11万元，占基本支出的48.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）17.95万元，占基本支出的10.2％；村（居）民小组团支部书记生活补助、政府购买人员补助、西部志愿者生活补助（对个人和家庭的补助支出）72.74万元，占基本支出的41.1％。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　共青团凤庆县委无列入市下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共青团凤庆县委无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明。2019年团县委“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。　　

　　（二）2019年基本支出预算为166.8万元，比2018年基本支出预算123.7万元增加43.1万元，增幅34.84％，主要原因是2019年工资福利支出、商品和服务支出及个人和家庭补助支出预算增加。

　　（三）2019年项目支出预算为10万元，与2018年一致。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年共青团凤庆县委运行经费预算安排17.95万元，比2018年17.45万元增加0.5万元，比增幅2.87%，主要原因是2019年增加事业编制1人。其中：办公费11.23万元，比2018年11万元增加0.23万元，增幅2.09%，主要原因是2019年增加事业编制1人；会议费0万元，与2018年预算数持平；培训费0.53万元，比2018年0.41万元增加0.12万元，增幅29.27%，主要原因是2019年增加事业编制1人；工会经费0.7万元，比2018年0.55万元增加0.15万元，增幅27.27%，主要原因是2019年增加事业编制1人；福利费0.01万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2万元，与2018年预算数持平；其他交通费-公务交通补贴3.48万元，与2018年预算数持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　无。

　　附件：2019预算报表20190312033336489.xls

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