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　　凤庆县机构编制委员会办公室2019年部门预算目录

　　第一部分 凤庆县机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县机构编制委员会办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  凤庆县机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究制定全县行政管理体制、机构改革及机构编制管理的有关政策法规并组织实施；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关的机构编制管理工作。

　　2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

　　3、拟定全县行政体制改革和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和各乡（镇）机关机构改革方案；指导协调全县行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

　　4、根据县委、县政府和县编委的批示精神，协调县级各部门的职能配置及调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委部门和县政府各部门之间以及各部门与各乡（镇）之间的职责分工；负责审查凤庆县人民政府作为实施机关的行政审批事项；负责各级各类事业单位履行公共管理职能的审核。

　　5、审核县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）机关的内设机构设置及乡（镇）机关人员编制和领导职数。

　　6、审核县人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

　　7、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位及县级各部门所属事业单位的机构编制和领导职数；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；拟定事业单位机构编制标准及实施办法；具体承办事业单位登记管理工作；协调县级事业单位管理体制、机构改革及机构编制管理工作。

　　8、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟定各级事业编制总量控制目标和调整方案，并按省、市级机构编制部门拟定的事业单位行业定编标准组织实施。

　　9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担全县机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　11、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12、承担县机构编制委员会的资产管理、财务管理和日常工作。

　　13、完成县委、县政府和县编委及上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县机构编制委员会办公室为正科级行政单位，财务一级独立核算，内设综合股、机关事业股、事业单位登记管理股（局）三个股室。人员编制8名，实有人员7名。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神

　　我办结合实际组织开展多种形式的学习研讨活动，准确理解中央关于全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党等一系列新思想、新观点、新论断、新要求，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和在云南考察工作时的重要指示精神，内化于心，外化于行，切实把思想和行动统一到中央的决策部署上来。一是认真组织收看党的十九大，及时传达学习党的十九大精神。

　　2、全力做好我县控编减编工作

　　我县制定了《凤庆县2015年-2017年控编减编工作方案》（凤办发[2016]98号）、《凤庆县控编减编任务分工方案》（凤办发[2016]97号），并按要求开展好我县控编减编工作。我县控编减编工作措施主要是按照市委编办要求的“严格控制全县编制总量，严格机构编制管理和审批，建立健全动态调整机制，健全部门协调配合机制，创新机构编制管理，完善监督检查工作”等六个方面开展。

　　（1）认真做好机构编制实名制管理和业务统计上报工作。

　　在机构编制日常管理中，我办严格执行《云南省机构编制实名制管理暂行办法》，认真准确做好全县机构编制实名制台账，根据各部门、各乡镇的人员变化情况，及时调整编制实名制各项数据，力求编制统计报表数据的准确、及时，不出差错。同时，积极推进县级机构编制实名制系统入网建设。

　　（2）严格管理机构编制审批。今年，县编委会研究批准了9项事项，审批股级事业单位2个，划转编制13名。切实加强了对机构编制的控制和管理，始终坚持机构编制管理“三个一”审批制度，即“编办一家单位承办，编委主任一支笔审批，编委一家行文”，严肃机构编制纪律。

　　（3）严格控制人员流动。我办积极参与县人社局抓好全县年度公务员招录、事业单位工作人员招录、人员流动调配工作。严格按照机构编制管理的相关政策规定，参与公务员招录、事业单位工作人员招录计划的制定，有空编才进行招录，严格把好编制关，为领导决策提供编制依据。对党政群机关及事业单位人员的调配，编办都认真进行审核把关，有空编才签编制审核卡。2018年共审签编制审核卡26份，其中，公务员（含参照公务员管理人员）16份，事业人员10份。

　　（4）加强机构编制的监督检查。一是结合常规的机构编制实名制审核工作，及时要求各单位严格按规定做好常规的人员增减的审核工作。二是机构编制监督检查工作，没有发生违纪违规情况。

　　3、推进事业单位信用体系建设

　　（1）扎实推进事业单位登记管理、年度报告报送工作。认真做好事业单位2017年度报告报送工作，全县提交2017年度报告单位227个。

　　（2）全面推进事业单位法人统一社会信用代码制度改革。继续开展好我县机关事业单位法人统一社会信用代码工作。办理机关55个、2个垂管部门、9个群团部门的统一信用代码证；办理新设立事业单位法人登记4家、变更19家、注销1家，通过年检事业单位227家。开展双随机抽查单位10家。

　　4、开展好机构改革工作

　　一是成立了机构改革领导小组，抽调人员组成工作专班，明确工作任务，确保机构改革顺利进行并克期完成机构改革工作任务。二是积极与市编办对接，向县委县政府主要领导汇报，谋划我县机构改革方案。

　　5、加强自身建设

　　（1）全面开展好机构编制系统“制度落实年”活动，我办制定了《中共凤庆县委机构编制办公室内部控制制度》，内控制度包含了内设机构和工作人员职责制度、学习制度、勤政廉政制度、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制等37项制度。通过制定内控制度，实现了用制度管理，增强了干部职工执行制度的自觉性和主动性。狠抓“制度落实年”活动，确保活动落到实处，取得实效。

　　（2）积极参与县委的中心工作。我办按照县委的总体部署和要求，深入挂钩村团结村，积极联系群众，开展好帮扶、协调工作，取得了一定成效。选派2名工作队员分别深入凤山镇凤山社区、鲁史团结村开展驻村工作。同时积极开展招商引资工作，完成招商引资任务5000万元。

　　（3）加强学习，培养造就一支素质优良的机构编制工作队伍。一是进一步完善内部管理各项规章制度，提高工作效率。二是进一步加强干部队伍学习培训。注重干部队伍理论、法律、政策的学习培训工作，积极为干部职工创造学习条件和环境，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社总书记一系列讲话、省、市、县相关领导讲话精神为重点，不断提高干部队伍的理论素养和政治素养。三是进一步加强干部的实践锻炼。把工作实践作为增长才干、提高素质的重要途径，积极为干部成长创造条件，用人所长，让更多的干部职工参与重点工作，给更多的干部职工压担子、交任务，使干部职工在工作中得到锻炼提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 117.95万元，其中：一般公共预算财政拨款117.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 117.95万元，其中:本年收入117.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.95万元（本级财力117.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 117.95万元。财政拨款安排支出 117.95万元，其中，基本支出116.95万元，项目支出1.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－10（款）－01（项）”支出92.66万元，主要反映人力资源事务的行政运行支出；“208（类）－05（款）－05（项）”支出11.40万元，主要反映 机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11（款）－01（项）”支出5.83万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“210（类）－11（款）－99（项）”支出0.22万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“221（类）－02（款）－01（项）”支出6.84万元，主要反映住房改革支出；“201（类）－10（款）－02（项）”支出1.00万元，主要反映人力资源事务的一般行政管理事务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出情况

　　2019年县编办基本支出116.95万元。其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出106.89万元，占基本支出的91.4％；办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出（日常公用经费）10.06万元，占基本支出的8.6％。

　　2、项目支出情况

　　2019年为保障县编办机关正常运转，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.00万元（机构编制实名制管理工作经费）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位2019年无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　我单位2019年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2019年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排0.25万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费0.25万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.25万元，减幅83.33%。原因是编办严格执行中央八项规定及有关文件精神，厉行节约，结合2018年公务接待决算数0.37万元，预算2019年公务接待费为0.25万元。

　　1、因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，与2018年预算一致，原因是无出国（境）安排。

　　2、公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算数一致，原因是编办无公务用车。

　　3、公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算0.25万元，比2018年预算数减少1.25万元，减幅83.33%。原因是编办严格执行八项规定及有关文件精神，厉行节约，结合2018年公务接待决算数0.37万元，预算2019年公务接待费为0.25万元。

　　（二）2019年部门预算基本支出116.95万元，比2018年部门预算基本支出113.58万元增加3.37万元，增幅2.97%。增加的主要原因是工资增加。

　　（三）2019年部门预算项目支出1.00万元，与2018年部门预算项目支出一致。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、财政拨款收入

　　财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4、“三公”经费

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、政府采购

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6、基本支出

　　基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7、项目支出

　　项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　凤庆县机构编制委员会办公室2019年机关运行经费预算支出11.06万元，与上年对比增加0.05万元，增加的主要原因是2019年机构改革在办公经费上会有所增大。机关运行经费主要是办公费、邮电费、差旅费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　 我单位2019年无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　凤庆县机构编制委员会办公室

　　2019年2月28日

　　第二部分 凤庆县机构编制委员会办公室2019年部门预算表

　　详见附件

　　附件：凤庆县编办2019年部门预算公开情况表

　　监督索引号53092100322500111