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　　凤庆县移民局2019年部门预算公开目录

　　第一部分 凤庆县移民局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县移民局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表

　　十一、县本级项目支出绩效目标表

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县移民局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行有关移民安置工作的法律、法规和政策，研究拟定全县移民安置工作地方规章、政策并组织实施。

　　2、负责分解落实移民安置任务和后期扶持目标中的具体任务；监督移民安置实施规划和计划的执行。

　　3、协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民安置规划设计，编制科研报告和移民安置实施规划设计。

　　4、负责按照有关法律法规和上级批准的移民安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民包干资金使用情况进行监督、检查和审计；负责与移民安置开发有关的计划和统计工作。

　　5、负责协调好与项目业主的关系；积极处理移民来信来访；配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

　　6、负责全县移民安置的业务、技术培训工作。

　　7、指导乡镇开展移民安置工作；参与移民安置项目的检查验收。

　　8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项

　　（二）机构设置情况

　　根据《凤庆县人民政府办公室关于印发〈凤庆县移民局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（凤政办发〔2011〕119号）文件，凤庆县移民局属县人民政府直属正科级事业单位（人员参照公务员法管理），内设6个股室，即办公室、财务统计股、移民安置股、规划工程管理股、移民后期扶持股、信访接待室，1个事业单位，即技术服务中心；设立中共移民局支部委员会、工会、妇女小组等党组织和群团组织。县人民政府核定我局事业编制17名（人员参照公务员法管理），其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级），股室领导职数6名。工勤编制1名，事业编制6名。《凤庆县机构编制委员会关于增加县移民局事业编制的通知》（凤编委〔2013〕39号）文件，增加移民工程技术服务中心事业编制2名，增编后，移民工程技术服务中心事业编制共8名（管理人员编制1名，专业技术人员编制6名,事业工人1名）。

　　（三）重点工作概述

　　1、深入组织学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。按照党中央、国务院，省、市、县各级部署安排，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步加强政治理论学习，坚定理想信念，努力提高党员干部党性修养及全体干部职工整体素质，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心，为今后各项工作奠定坚实的政策理论基础。

　　2、强化移民资金管理安全。进一步完善财务监督管理机制，规范乡镇移民资金财务管理行为在移民资金的管理和使用上，严格要求、严格管理，按照工程管理和党风廉政建设责任制要求，紧紧盯住工程招投标、补偿补助等关键环节，强化惩防建设，构建符合移民系统实际的防范制度体系，确保移民工程质量过硬、资金清白，经得起时间检验。

　　3、切实抓好库区综治信访维稳及安全生产工作。加强政策宣传解释和与群众的沟通交流，关心群众生产生活状况，取得群众的理解与支持。关注重点群体动态，加强信息收集整理、通报、上报工作，及时化解、疏导群众不满情绪，最大限度将可能出现的群体性上访化解在萌芽状态。同时，加大力量，做好库区、库岸检查巡查及安全生产工作，通过采取有效措施，确保库区和谐稳定。

　　4、持之以恒抓好局机关党风廉政建设、机关党建、脱贫攻坚及农村危旧房改造“挂包帮”“转走访”等工作。 一是认真按照中央、省、市、县各级工作部署，保持坚强政治定力，严明政治纪律和政治规矩，强化纪律作风建设，落实好“两个责任”，持之以恒落实中央八项规定精神，抓实日常学习教育及监管，以更严的纪律管好全局干部职工；二是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为契机，进一步加强机关党的思想、组织、作风和制度建设，全面提高机关党建工作科学化水平；三是持之以恒抓好库区及安置区移民群众脱贫攻坚工作。积极争取项目资金，在库区及安置区全面开展脱贫攻坚及农村危旧房改造“挂包帮”“转走访”工作，巩固提升脱贫攻坚成果；四是积极采取措施，努力完成年度向上争取资金和招商引资工作任务；五是努力按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 18人(含机关工人1人)，事业编制8人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入421.80万元，其中：一般公共预算财政拨款417.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.88万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入421.80万元，其中:本年收入417.92万元，上年结转3.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.92万元（本级财力417.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出421.80万元。财政拨款安排支出 421.80万元，其中，基本支出421.80万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年按功能科目分类支出421.80万元，其中：一般公共服务支出308.53万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴工资福利及机关事业公共事务等支出；教育支出28.10万元；社会保障和就业支出39.85万元，主要用于养老、工伤、生育保险及遗属补助等支出；医疗卫生与计划生育支出21.67万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出23.65万元，主要用于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年按经济科目分类支出421.80万元，其中：工资福利支出359.27万元主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出33.97万元主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助28.56万元，主要用于移民子女教育扶助资金及遗属生活补助支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　凤庆县移民局无列入市对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　凤庆县移民局预算2019年凤庆县移民局财务总收入421.80万元，比上年同期减少10.25万元。其中，基本支出421.80万元，比上年同期减少10.25万元，主要原因：人员减少（1人退休）；项目支出0万元，与上年同期减少17849万元，减少原因：没有新增库区移民安置征地补偿、个人财产补偿、基础设施经费项目。

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加（减少）0万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年凤庆县移民局机关运行经费预算安排33.97万元，其中：办公费5.15万元，印刷费1.26万元，邮电费0.72万元，差旅费2.84万元，培训费2.96万元，工会经费3.94万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费-公务交通补贴15.06万元。与上年同期增加1.59万元，增加原因：由于财务制度改革，需要购买新的财务软件（用友财务软件）。

　　（三）国有资产占有情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　预算目标：2018/2019学年移民子女教育培训扶助资金

　　项目绩效成本指标：根据临政办发[2005]175号及凤政办发[2007]217号规定的扶助标准：1.属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。2.在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。3.到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。4.在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元。

　　项目绩效数量指标：小学：257人、初中：81人、高中：231人。

　　项目绩效社会效益指标：建立移民子女教育培训扶助工作的长效机制，加强“移民女子教育培训扶助”工作的领导，组织财政、教育、移民、水利等部门认真落实好各项扶助措施。

　　监督索引号53092100243500111

　　附件2019年部门预算公开情况表20190308014832256.xls