监督索引号53092100371300000

　　凤庆县妇女联合会2019年部门预算

　　编制说明

　　目录

　　第一部分 凤庆县妇女联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县妇女联合会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县妇女联合会2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　妇联基本职能参照政府批准的“三定”方案，在县委、县政府的坚强领导下，按照“围绕中心、服务大局、服务妇女、服务基层”的工作理念，一手抓维权，一手抓发展，遵循“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，用宣传扩大影响、用维权促进公平、用协同整合资源、用服务凝聚人心，借机、借力、借势、借智，不断创新工作机制，扎实推进“坚强阵地”和“温暖之家”建设。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县妇女联合会单位内设5个股室，单位编制6名，年末实有编制人员6名，工勤人员1名。

　　（三）重点工作概述

　　一是增强政治性，用科学理论武装妇女，用共同目标凝聚妇女，用榜样力量激励妇女，更好担负起引导妇女听党话、跟党走的政治责任，为党夯实执政的妇女群众基础。二是增强先进性，坚持围绕中心、服务大局的工作主线，深入实施“创业创新•巾帼行动”“脱贫攻坚•巾帼行动”“乡村振兴•巾帼行动”三大行动，引领妇女在决胜全面建成小康社会、参与民主政治建设和社会治理创新、促进形成社会主义家庭文明新风尚中建新功，为党和政府的事业贡献巾帼力量。三是增强群众性，认真履行依法维权和服务妇女的重要职能，让维权和服务在源头更有力度，让维权和服务在基层更见实效，让维权和服务在妇女身边更加温暖，为党凝聚妇女人心。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入133.6万元，其中：一般公共预算财政拨款133.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入133.6万元，其中:本年收入133.2万元，上年结转0.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.2万元（本级财力123.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 133.6万元。财政拨款安排支出133.6万元，其中，基本支出123.6万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2019年部门预算总支出 133.6万元，主要用于支出“201（类）－29（款）”支出110.9万元，主要反映一般公共服务支出；“208（类）－05（款）”支出10.4万元，主要反映行政事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11款）”支出6.1万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“221（类）－02（款）”支出6.2万元，主要反映单位住房改革支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，2019年部门预算总支出 133.6万元，（其中：基本支出123.6万元，占总支出的92.5％，项目支出10万元，占总支出的7.5％）。2019年用于保障县妇女联合会正常运转的基本支出123.6万元，包括基本工资，津贴补贴等（工资福利支出）101.1万元，占基本支出的81.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）11.3万元，占基本支出的9.1％；村妇联主席生活补助（个人和家庭的补助支出）11.2万元，占基本支出的9.1％。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2019年无政府采购预算情况。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年县妇女联合会“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算为123.6万元，比2018年基本支出预算108.6万元增加15万元，增幅13.8％，主要原因是2019年工资福利支出、商品和服务支出及个人和家庭补助支出预算增加。

　　（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算为10万元，与2018年项目支出预算10万元持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　凤庆县妇女联合会2019年机关运行经费安排为：机关单位办公费2.18万元，比2018年11.5万元减少9.32万元，减幅81％，减少原因是财政预算减少；公车运行维护费2万元，与2018年预算数持平；培训职工教育经费0.8万元，比2018年0.67万元增加0.13万元，增幅19.4％，增加原因是人员增加；工会经费1.04万元，比2018年0.9万元增加0.14万元，增幅15.6％，增加原因是人员增加；公务交通补贴5.28万元，与2018年预算数持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　聚焦使命担当，强化学习提高。县妇女联合会牢记新的使命担当，把妇女儿童对美好生活的向往作为奋斗目标，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、加强自身建设、推进工作。聚焦主题活动，提升服务能力。认真履行妇儿工委办综合协调职责，协助推动妇儿工委成员单位落实《两规》目标任务，牵头开展《两规》监测评估。紧紧围绕脱贫攻坚这一重中之重的中心工作，充分发挥妇女和妇联组织在扶贫开发工作中的独特作用，协助挂钩村金马村完成脱贫攻坚各项工作任务。加强示范引领，推进巾帼脱贫示范基地创建。通过技能培训助推技能脱贫，加大家政、育婴、电子商务等针对广大农村妇女创业就业的项目培训力度，让妇女同胞拥有一技之长，不断增加收入实现就业转移。坚持组织引领，助力乡村振兴。实施农村妇女素质提升计划，加强新型职业女农民培育，引导妇女抵制封建迷信、带头移风易俗，大力培育“妇”字号新型农业经营主体，鼓励支持农村妇女发展家庭农场、乡村旅游等特色农业，推动效益农业发展。聚焦久久为功，促进自身改革。着力于推进乡镇（街道）妇联组织区域化建设改革和机关妇女组织建设，加快新领域新阶层妇联组织建设。

　　附件：凤庆县妇女联合会2019年预算公开表20190312114127989.xls

　　监督索引号53092100371300111