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目录

第一部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党凤庆县纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县纪委机关履行纪律检查和行政监察职能。维护党的章程和其他党内法规，监督检查所负责部门及所属系统贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守国家法律、法规，执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决定、命令的情况；监督检查所负责部门党委（党组）、总支（支部）和行政领导班子及其成员，特别是主要领导遵守和维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况；受理干部群众对所负责部门党组织、党员和行政监察对象的检举、控告和来信来访，受理所负责部门党员和行政监察对象不服处分的申诉；经县纪委监察委批准，初步核实所负责部门党委（党组）、总支（支部）和行政领导班子及其成员违反党纪政纪的问题，并向县纪委监察委提出处理建议；调查或参与调查所负责部门党委（党组）、总支（支部）和行政领导班子及其成员违反党纪政纪的案件；负责调查所负责部门科级以下干部违反党纪政纪的案件，提出处理意见，按党员管理权限或干部管理权限分别进行处理；督促所负责部门抓好党员干部的教育、监督和管理，促进干部队伍勤政廉政；督促所负责部门转变作风，认真贯彻执行党纪政纪和相关法规规章，促进机关效能建设；组织协调所负责部门及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作，检查所负责部门反腐倡廉各项工作的落实，开展调查研究，提出改进工作、健全制度、加强源头治腐的意见建议，及时总结党风廉政建设和反腐败工作的成绩和经验；承办县纪委监察委交办的其它事项。

（二）机构设置情况

中共凤庆县纪委于1979年3月成立后，先后设立了工作机构和办事机构。设置13个内设机构，派驻15个纪检监察组在（其中驻公安局、法院、检察院纪检监察组不在此预算）。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、市纪委四届四次全会和县委十四届十二次全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央重大决策部署坚决贯彻落实到位，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 68人，事业编制0人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1336.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1302.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转34.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1336.48万元，其中:本年收入1302.34万元，上年结转34.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1302.34万元（本级财力1302.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1302.34万元。财政拨款安排支出 1302.34万元，其中，基本支出1279.34万元，项目支出23.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出 1063.94万元，主要用于纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支；

2、社会保障和就业支出 111.97万元，养老保险和遗属生活补助支出；

3、医疗卫生与计划生育支出58.86万元，主要用于医疗保险支出；

4、住房保障支出67.56万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1279.34万元，项目支出23.00万元）。基本支出中工资福利支出1047.24万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出231.18万元，主要用于各股室日常经费开支；对个人和家庭补助支出0.91万元；项目支出23.00万元，主要用于纪检监察案件相关支出等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门没有与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

我部门没有政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2019年中国共产党凤庆县纪律检查委员会预算基本支出1302.34万元，相比去年863.23万元，增加439.11万元。主要原因是：2018年年末监察体制改革人员大幅增加、2018年7月调整工资结构，人员经费支出大幅增加，造成基本支出较上年过大的主要原因。

2019年中国共产党凤庆县纪律检查委员会预算项目支出23.00万元，相比去年23.00万元增加了0万元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年中国共产党凤庆县纪律检查委员会“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，原因是因为中国共产党凤庆县纪律检查委员会的公用经费参照政法机关执行，年初不统一预算“三公”经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

2019年中国共产党凤庆县纪律检查委员会机关运行经费预算安排231.18万元，其中：办公经费140.24万元，会议费5.00万元，培训费13.33万元，工会经费11.12万元，福利费0.11万元，其他交通费用-公务交通补贴61.38万元。2019年我单位机关运行经费预算比上年同期增47%，是因为监察体制改革后，人员划转至我单位，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门无重点项目预算。

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