监督索引号53092100147500000

　　凤庆县供销合作社联合社部门2019年部门预算编制说明

　　第一部分 凤庆县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能与主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　第二部分  凤庆县供销合作社联合社2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责研究拟订全县供销合作社发展规划；

　　2、积极组织和指导各类合作经济组织的发展，做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设；

　　3、积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系，促进各类合作经济组织的联合与合作，促进农村经济、社会全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的事业单位1个。凤庆县供销合作社联合社内设3个机构，即：办公室、财会统计股、合作经济指导股（加挂“凤庆县农民合作经济组织办公室”牌子）。

　　（三）重点工作概述

　　三、2019年工作计划

　　（一）主要经济预期目标

　　商品购进总额、商品销售总额、利润总额等主要经济目标力争比2018年增长5%以上。

　　（二）综合改革工作

　　1.整合资金加快基层社改造步伐，完成年度目标任务。

　　2.探索土地托管业务。以土地托管为契机，鼓励基层社和“农合联”开展土地托管、代耕代种等领域开展土地托管服务。

　　3.领办农民专业合作社。力争领办农民专业合作社6个、组建农民专业合作社联合社2个以上。

　　4.配合农业部门对农民专业合作社、家庭农场按照示范社和示范家庭农场的要求进行完善、规范。

　　5.抓好电子商务发展工作。依托全国总社“供销e家”、云南省供销社“云供销”及其他电商平台，积极推进乡（镇）、村级电子商务平台建设，继续推进农村电子商务网点、县级农村综合服务中心、乡级农村综合服务站和村级综合社工作。

　　（三）党建工作

　　继续抓好社机关党建工作，扎实开展好“两学一做”学习教育，落实“三会一课”制度，加强对党员的教育管理；严格落实全面从严治党主体责任，抓好本系统的党风廉政建设工作；加强党员干部的理想信念教育，落实意识形态工作责任制；继续抓好统战工作，加强联系党外人士工作。

　　（四）其它工作

　　1.积极配合县委县政府做好各项中心工作。

　　2.进一步做好安全生产工作和维稳工作。

　　（五）主要工作思路

　　1.以农为本，坚持为农服务根本宗旨，积极做好“三农”服务工作。

　　2.认真抓好农业生产资料等购销业务，创新经营服务方式，拓展经营服务领域，提升社会效益和经济效益。

　　3.深化供销合作社综合改革，壮大社有企业，开创供销社事业新局面。

　　4.积极配合县委、县政府做好脱贫攻坚等中心工作。

　　（六）重点工作措施

　　1.健全各项工作组织机构，为完成各项工作目标任务提供组织保证。

　　2.抓好党风廉政和反腐败工作，以铁的纪律，务实的作风，勇于担当的精神，团结领导班子，抓好供销队伍建设。

　　3.以加快农民专业合作社建设为重点，创新供销合作社组织体系。

　　4.以加快打造城乡社区综合服务为抓手，创新供销合作社服务体系。

　　5.深入研究实施乡村振兴战略工作。

　　6.以提升服务、拓宽领域为着力点，创新联合合作方式，发展壮大社有企业。

　　7.理顺上下级供销合作社之间的关系，创新供销合作社治理体系。

　　二、预算单位基本情况

　　本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中： 离休 3人，退休 20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入294.81万元，其中：一般公共预算财政拨款294.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入294.81万元，其中:本年收入294.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.81万元（本级财力294.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 294.81万元。财政拨款安排支出 294.81万元，其中基本支出264.81万元，项目支出30万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，功能科目编码：  208

　　科目名称： 社会保障和就业支出

　　金    额：26.10万元

　　主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和离休人员遗属生活补助支出

　　功能科目编码：210

　　科目名称：医疗卫生与计划生育支出

　　金    额：13.44万元

　　主要用于：医疗保险缴费支出

　　功能科目编码：221

　　科目名称：住房保障支出

　　金    额：14.79万元

　　主要用于：住房公积金支出

　　功能科目编码：222

　　科目名称：粮油物资储备支出

　　金    额： 240.48万元

　　主要用于：在职人员工资福利支出、一般公用经费支出及项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出264.81万元，项目支出30万元）。

　　1、基本支出

　　工资福利支出：240.38万元

　　商品和服务支出：22.99万元

　　对个人和家庭的补助：1.44万元

　　2、项目支出

　　商品和服务支出：30万元

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　本单位预算收入294.81万元较2018年284.84万元增加9.97万元，增加原因为人员调动，人员经费及公用经费增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算一致，无增减变动。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本部门共安排机关运行经费3.75万元，其中：办公费0.92万元、印刷费0.04万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费0.27万元、邮电费0.05万元、差旅费0.78万元、维修维护费0.22万元、会议费0.01万元、公务接待费0.5万元、培训费0.02万元、委托业务费0.54万元、公务用车运行维护费0.34万元。比2018年7.58万元减少3.83万元，减少率为50.53%，减少原因为压缩招待费及办公费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　无

　　监督索引号53092100147500111

　　凤庆县供销合作社联合社2019年预算公开部门预算公开表.xls