监督索引号53092100855500000

　　目录

　　第一部分 凤庆县郭大寨乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县郭大寨乡人民政府2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　郭大寨乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

　　3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行；

　　4、管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制；

      5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

　　6、管理乡政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作；

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府是协助凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设9个职能部门。具体为人大、政府、财政、纪检监察、党委、文化、农技中心、劳保、村镇规划。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我乡财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照省委九届九次全会及省委经济工作会议的总体部署，坚决落实积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持依法理财、阳光理财，促进全镇经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　1、编报乡镇财政预决算。

　　2、负责全乡各部门日常业务核算。

　　3、负责各类涉农惠农资金管理、兑现工作。

　　4、负责对村级财务进行管理、监督。

　　5、负责对各类项目资金管理和使用监督，做好资产增减申报审批和资产账务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 27人，事业编制35人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1098.805137万元，其中：一般公共预算财政拨款1098.805137万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1267.047793 万元，其中:本年收入1098.805137万元，上年结转169.211216万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1098.805137万元（本级财力1098.805137万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1098.805137万元。财政拨款安排支出1098.805137万元，其中，基本支出1097.836577万元，项目支出0.96856万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“2010101”支出17.404257万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；“2010301”支出240.471819万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“2010601”支出11.927253万元，主要反映财政事务的支出；“2011101”支出39.819493万元，主要反映纪检监察事务的支出；“2013101”支出68.286655万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“2070199”支出19.65034万元，主要反映文化事务支出；“2080199”支出79.328337万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“2080505”支出87.5849万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“2080801”支出4.1964万元，主要反映死亡抚恤支出；“2101101”支出23.34528万元，主要反映行政单位医疗保险支出，“2101102”支出26.68032万元，主要反映事业单位医疗保险支出，“2101199”支出2.0276万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出，“2120199”支出38.523443万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“2120501”支出1万元，主要反映 城乡社区环境卫生管理事务的支出；“2130104”支出193.141988万元，主要反映农业事业运行支出；“2130705”支出182.0382万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“2210201”支出54.6894万元，主要反映住房公积金支出；“2010302”支出0.96856万元，主要反映项目支出，包含安监经费0.86856万元，琼英洞修缮费0.1万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年用于保障郭大寨乡政府机构正常运转的日常支出1097.836577万元（其中：基本支出1097.836577万元，工资福利支出833.381777万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出139.7602万元，主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助支出124.6946万元，主要用于村干部工资补贴及遗属生活补助支出。项目支出0.96856万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　2019年凤庆县郭大寨乡人民政府市对下专项转移支付为0万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算支出为1098.805137万元，比2018年预算1054.274384万元增加44.54万元，主要原因是19年人员经费增加，生育保险提高0.6%。2019年项目支出为0.96万元，比2018年0.98万元减少0.02万元，减少了2%，原因是全乡人口减少导致项目支出中的安监工作经费减少0.02万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排28.069万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行经费8.08万元，公务接待费19.989万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.003万元。

　　（一）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费8.08万元，与2018年预算数减少0.002万元，原因是积极贯彻落实一般性财政支出压减政策；其中：公务用车运行费8.08万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（二）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算19.989万元，与2018年预算数19.99万元减少0.001万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业性较强名词。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费139.7602万元，其中办公费89.37万元，培训费6.5689万元，工会经费8.7583万元，福利费0.103万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用24.96万元，主要用于行政人员交通补贴支出。相比2018年机关运行经费138.3503万元增加了1.4099万元，增长1%。原因是2019年人员增加一名，办公费及福利费增加1.4099万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　2019年我乡主要预算实施两个项目。一是2019安监工作经费项目，预算项目支出0.1万元，项目实施内容是指定专人维护2019年琼英洞的基础设施安全及环境卫生。本年要达到的项目绩效目标是：1.产出指标—数量指标是本年巡视琼英洞次数为20次，2.效益指标—生态效益指标是维持琼英洞的环境卫生和基础设施毁坏率为20%以下；二是2019郭大寨乡琼英洞修缮费项目，预算项目支出0.9685万元，项目实施内容是本乡统筹安排各村选定安全监督员负责本村全年安全监管工作，针对农业生产安全、食品安全等方面工作进行宣传、预测、监督、防范、汇报，同时带领群众采取安全应对措施等。项目经费就是用来保障此项工作顺利开展，维护全县生产安全。本年要达到的项目绩效目标是：1.产出指标—数量指标是本年组织农业安全检查10次，2.满意度指标—服务对象满意度指标是使群众满意率度达到80%。详见附表：2019安监工作经费项目申报表、2019郭大寨乡琼英洞修缮费项目申报表。

监督索引号53092100855500111