监督索引号53092100243400000

　　目录

　　第一部分 凤庆县人民政府发展生物产业办公室部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分凤庆县人民政府发展生物产业办公室部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　凤庆县人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共凤庆县委凤庆县人民政府关于凤庆县政府机构改革的实施意见》（凤发〔2011〕16号）精神，设立凤庆县人民政府发展生物产业办公室的批复，为凤庆县人民政府直属正科级事业单位。主要职能为：认真贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业和茶叶产业发展的路线、方针、政策，结合凤庆实际，研究提出生物产业发展及茶叶产业的具体意见和实施办法，为生物产业和茶叶产业的发展规划、种植、加工及企业市场开拓等服务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县人民政府发展生物产业办公室内设综合股、茶叶生产技术股、生物资源开发创新股3个职能股室。

　　（三）重点工作概述

　　主要工作： 负责指导全县生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入198.45万元，其中：一般公共预算财政拨款198.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入198.45万元，其中:本年收入198.45万元，上年结转495.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.45万元（本级财力198.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出198.45万元。财政拨款安排支出 198.45万元，其中，基本支出198.45万元，项目支出5.6万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.42万元；2080801死亡抚恤0.81万元；2101101行政单位医疗7.5万元；2101102事业单位医疗2.5万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元；2130101行政运行120.45万元；2130104事业运行30.06万元；2010302一般行政管理事务5.6万元；2210201住房公积金11.65万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出198.45万元，项目支出5.6万元）。基本支出198.45万元中，其中：工资福利支出177.57万元；商品和服务支出14.46万元；对个人和家庭的补助0.82万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　凤庆县发展生物产业办公室无省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门财政拨款收入198.45万元，比上年增-13.71%； 2019年部门预算总支出198.45万元，比上年增-13.71%，变化的主要原因为：2018年预算人员为14人，2018年中退休2人，2019年预算人员为12人。

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2.94万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.94万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，与2018年预算一致。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算数减少2万元，变化的主要原因为：2018年预算时我单位保有公务用车1辆，在2018年内车辆报废并交回编制，2019预算我单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算2.94万元，与2018年预算数减少0.5万元，变化的主要原因为：进一步加强公务接待费的管理使用。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【转移支付】

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　【专项转移支付】

　　是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　本单位为事业单位，无机关运行经费安排情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制并批复后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年我单位预算项目1个，为“锦秀茶尊”管护工作经费，此经费保障“锦秀茶尊”监控网络正常运行及日常管理到位。

　　监督索引号53092100243400111

  附件：凤庆县发展生物产业办公室_2019030703214520190308114107681.xls