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　　中共凤庆县委办公室2019年部门预算公开目录

　　第一部分中共凤庆县委办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 中共凤庆县委办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中共凤庆县委办公室2019年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）围绕党的中心工作，中央、省委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。（二）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。（三）负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调联络工作。（四）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。（五）承担县委国家安全委员会办公室职责。（六）依法履行机要密码行政管理职能，组织查处机要密码失泄密事件；负责全县党政系统密码保障、管理和使用工作；负责县级范围各行政事业单位密码通信保障服务；负责党委系统信息化建设工作。（七）依法履行保密行政管理职能；依法监督、指导国家保密法规在全县的贯彻实施；依法开展保密检查，督促有关部门对泄密事件进行查处；负责全县范围涉密文件、资料和其他载体的清退、回收及销毁工作。（八）承担县关心下一代工作委员会办公室职责。（九）贯彻执行中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责。（十）开展档案行政执法、监督检查、指导全县档案管理工作，查处档案违法案件。（十一）完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共凤庆县委办公室，内设秘书一股、秘书二股、综合秘书股、信息股、关工委5个职能股室；内设县委机要局、县委督查室、机关事务管理局3个正科级职能机构和县委保密委办公室1个副科职能机构。中共凤庆县委办公室机关行政编制27名。其中：书记1名（正处级），副书记1名（副处级），办公室主任1名（由1名县委常委兼任），常务副主任1名（正科级），副主任3名（副科级），督查室主任1名（正科级）、督查室副主任2名（副科级）；机要局局长1名（正科级）、机要局副局长1名（副科级）；机关事务管理局局长1名（正科级）、机关事务管理局副局长1名（副科级）；保密委办公室（保密局）主任（局长）1名（副科级）；股室领导职数9名。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制 35人，事业编制7人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制43辆，实有车辆43辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 899.01万元，其中：一般公共预算财政拨款 899.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 899.01万元，其中:本年收入899.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.01万元（本级财力899.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出899.01万元。财政拨款安排支出 899.01万元，其中，基本支出777.01万元，项目支出122万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“20131”支出，主要反映工资福利、商品服务、对个人家庭补助支出；“20805”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“20808”支出，主要反映死亡抚恤的支出；“21011” 支出，主要反映行政事业单位医疗支出；“22102” 支出，主要反映住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年用于保障中共凤庆县委办公室正常运转的日常支出777.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出424.26万元，占基本支出的54.60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）339.71万元，占基本支出的43.72％；对个人家庭补助的支出13.04万元，占基本支出的1.68%。项目支出为122万元。

　　中共凤庆县委办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额216万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出200万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共凤庆县委办公室无列入市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　中共凤庆县委办公室无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　财政部分供养生活补助8.76万元、省级下派新农村指导员生活补助2.16万元，按支出功能科目分类，支出分别列“20131”支出，主要用于发放机要局值班补助及下派挂职领导生活补助。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2019年没有编制政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共凤庆县委办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额216万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出200万元。与上年一致。原因是车辆数量与接待规模预算一致。

　　（二）2019年中共凤庆县委办公室预算基本支出777.01万元，相比去年830.50万元，减少53.49万元。原因是2019年较上年实有人员减少，人员经费支出减少。

　　（三）2019年中共凤庆县委办公室预算项目支出122万元，相比去年122万元一致。原因是预算项目一致。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　  1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年中共凤庆县委办公室机关运行经费预算安排339.69万元，其中：办公费6.44万元，会议费90万元，培训费3.02万元，公务接待费200万元，工会经费4.03万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费-公务交通补贴20.16万元。与上年相比减少6.94万元，原因是厉行节约减少公用经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　中共凤庆县委办公室无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

　　特此说明

　　附件：2019年部门预算公开表　

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