监督索引号53092100855600000

　　目录

　　第一部分凤庆县三岔河镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县三岔河镇人民政府2019年部门预算表　

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县三岔河镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　三岔河镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共13个机构。行政内设6个机构，包括党政办公室、组织办、宣传办、党委办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；事业内设7个机构，包括三岔河镇农业综合服务中心、三岔河镇文化广播电视服务中心、三岔河镇村镇规划建设服务中心、三岔河镇社会保障服务中心、三岔河镇财政所、三岔河镇产业发展服务中心、三岔河林业站。

　　纳入预算系统的部门包括13个。具体为党委、政府、人大、财政、纪检监察、组织、宣传、社会事务办、产业发展办、文化站、社保中心、村镇规划所、农技中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是新中国成立70周年，是落实高质量发展要求，站在新的历史起点上，我们必须观大势、谋全局，找准坐标，顺势而为，举全镇之力，凝全民之心，聚全民之智，捕捉机遇，奋发有为，坚决完成时代赋予的光荣使命！

　　2019年政府工作的总体要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委十四届十二次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，以供给侧结构性改革为主线，全力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，决战脱贫攻坚决胜全面小康。

　　综合考虑，建议今年全市经济社会发展主要预期目标为：以推动高质量发展为第一要务，以保障和改善民生为最高追求，重点做好以下五个方面工作。

　　1、决胜精准脱贫，迈出全面小康的新步伐。聚焦“精准”二字，树立“啃硬骨头、打攻坚战”的思想，以作风攻坚促进脱贫攻坚，确保2019年全面达标，如期脱贫出列。强化帮扶保障。签订承诺书严实驻村工作队、帮扶责任人责任，紧紧围绕“六个说得清”、“六个过得去”持续深入开展挂包帮扶，实现真帮扶出实效。夯实问题销号整改。严格执行“大干一百天”包村包组包户深挖不足，强化落实问题整改。聚焦精准扶贫。择优从项目库选取相关项目实施，确保脱贫致富。补齐收入短板。将产业发展作为脱贫之本，强化保障贫困户与合作社利益联结机制，确保贫困户有持续性的产业收入支撑。加强贫困家庭劳动技能培训，2019年计划培训1300人以上，力争让每个贫困家庭劳动力至少掌握一门技能、有一项稳定收入。继续落实好政策兜底、生态扶贫等专项扶贫工作，确保稳定性收入支撑。营造氛围提升满意度。通过走访、发放宣传册、持续开展“三讲三评”活动，等方式开展政策宣传，提高群众政策知晓率，形成舆论导向，营造脱贫光荣、争贫可耻的氛围，提升贫困户内生动力和满意度。做好迎检准备。完善健全省检、国检迎检方案及应检预案。进一步抓实、落细迎检方案，完善好突发情况应急预案，各项工作责任落实到人。

　　2、突出建设管理，推进镇村美丽品质再升级。走好镇村融合发展之路，推进镇村宜居品质更优、宜业品位更高。提升集镇品质。深入推进敬老院、幼儿园、多功能民族文化广场、10千米健康步道、体育公园集镇扩容项目实施。完成污水处理设施、垃圾处理、公厕等集镇配套建设，强化“两违”、集镇秩序综合治理。推进碧源居及滨河路建设，着力打造成为地标和品位街区；持续市场化运作管理，着力净化河道，美化沿岸，洁净街区，打造河畅水清、岸绿景美、洁净自然和谐的水榭小镇。优化村庄环境。高位推进“万名干部规划家乡”行动，着力让乡村布局更美。启动“农村人居环境整治三年”行动，解决“脏、乱、差”问题，着力提升村庄美化、亮化、绿化、净化水平，实现人居环境明显优化，村民幸福指数攀升。

　　3、紧扣乡村振兴，加快农业农村现代化步伐。推动项目、资本、技术、人才等要素向乡村流动，全面推进农业农村现代化，实现农业强旺、农村美丽、农民富裕。抓五网建设。投资503.55万元启动光华片区高标准农田建设项目，投资500万元推进整乡环境综合治理，投资54万元推进涌金、松花、明龙3.7公里农村路网建设服务乡村振兴。着力打造松花、涌金、光华、明龙、秀衣庄5个村规模适度、功能完善、宜居宜业的示范村建设。抓产业发展。以洁净茶园建设为重点，以提质增效为目标，改善优化茶园生态环境，加大古茶树资源普查和保护力度，抓好12.58万亩核桃管护，进一步巩固提升粮食生产、畜牧业等传统产业。积极鼓励发展蚕桑、林下食用菌、胡蜂、蜜蜂养殖特色中草药种植、本地鸡养殖等特色产业。抓村集体经济。继续压茬推进农村集体产权制度改革，厘清关系、明晰归属，引导村集体探索现代农业生产经营新模式，探索推广“集体+农户+合作社”经营方式，实现村集体经济和群众收入双增收。抓生态环保治理。继续抓住畜禽养殖污染、河流水质污染和农村环境整治。坚守生态保护红线，全面加强生态保护与生态建设，实施新一轮退耕还林工程。严格落实“河长制”，加快镇域水利设施改造提升，持续康明河流域整治、罗闸河多功能民族文化广场整治。抓乡风文明提升。探索乡村治理新模式，鼓励农民创业、鼓励返乡下乡人员创业，开发农业农村资源。积极开展移风易俗工作，实现村级红白理事会全覆盖，推动“喜事简办、旧俗新办”成为新风尚。

　　4、深化改革攻坚，激发三岔河发展新活力。坚定不移地把全面深化改革，着力破解体制障碍，持续激发经济社会发展活力。继续深化行政审批制度改革，积极配合县镇村政务服务平台标准化建设，优化政务服务环境。深入推行“双随机、一公开”监管工作。扎实推进殡葬，医药卫生体质、农村集体产权制度改革，探索盘活农村财产新路，拓宽产业融资渠道，增加农民财产性收入。加快安全生产领域改革，建立与发展相适应的安全生产管理体系。

　　5、抓民生发展，全力以赴谋求民生福祉。人民群众对美好生活的向往就是我们奋斗的目标。落实各项惠民政策。坚持把保障和改善民生作为提高人民群众幸福指数的切入点，全面落实省、市、县的各项强农惠农政策。加快社会事业发展。加强村级医疗卫生服务体系建设。切实提高医疗服务水平。继续扩大城乡居民基本医保、养老保险覆盖面。开展丰富多彩的群众精神文化生活，推进文化事业健康有序发展。充分发挥工会、共青团、妇联等人民团体的重要作用，健全农村留守儿童和妇女、老年人、残疾人关爱体系。做好民族宗教和统计、档案等工作。维护社会安定稳定。以“七五”普法为载体，深入推进依法行政，积极开展法律服务和法律援助。从严打击各种违法犯罪活动，进一步加强反邪教力度，扎实开展扫黑除恶、“扫黄打非”专项斗争，提升群众安全感。落实安全生产、消防“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，防范和遏制安全生产事故，坚决杜绝重特大事故发生。依法组织村委会换届选举。做好双拥共建、国防动员和民兵预备役等工作，推动军民融合发展。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2019年部门预算编制的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制31人（其中机关工勤人员编制2人），事业编制44人（其中财政所编制3人）。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1305.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1239.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转66.03万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1305.51万元，其中:本年收入 1239.48万元，上年结转66.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239.48万元（本级财力1239.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1239.48万元。财政拨款安排支出 1239.48万元，其中，基本支出1238.41万元，项目支出1.07万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算按功能科目分类支出1239.48万元：

　　1、一般公共服务支出385.15万元，主要用于党委、人大、政府机关、产业发展办、财政、纪检监察事务组织、宣传等的人员工资福利支出和日常经费开支；

　　2、文化旅游体育与传媒支出 38.98万元，主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支；

　　3、社会保障和就业支出242.42万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出中人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出；

　　4、卫生健康支出59.72万元，主要用于基本医疗保险、大病补充医疗保险缴费；

　　5、城乡社区支出48.85万元，主要用于规划所人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生支出；

　　6、农林水支出402.36万元，主要用于农林水人员经费及办公费支出及对村民委员会和村党支部的补助；

　　7、住房保障支出62.00万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算按经济科目总支出1239.48万元，其中：基本支出1238.41万元，项目支出1.07万元。基本支出中工资福利支出942.93万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出159.72万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭补助支出135.76万元；项目支出1.07万元，主要用于安监部门工作经费等。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位2019年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位2019年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年基本支出预算数1214.55万元，2019年基本支出预算数为1238.41万元，增加23.86万元，增幅为1.96%，预算数增加原因为干部职工基本工资调整。

　　（二）2018年项目支出预算数为1.06万元，2019年项目支出预算数为1.07万元，增加0.01万元，增幅为0.94%，增加主要原因为2019年全镇人口增加，安全生产经费增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排16.42万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.73万元，公务接待费12.69万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数16.44万元减少0.20万元，减少原因是我单位严格执行八项规定，严控“三公经费”支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费3.73万元，与2018年预算数3.74万元减少0.01万元，减幅0.27%，减少原因是我单位公车修理减少，其中：公务用车运行费3.73万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算12.69万元，与2018年预算数与2018年预算数12.70万元减少0.01万元，减幅0.08%，原因是我单位严格执行八项规定，严控“三公经费”支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　凤庆县三岔河镇人民政府无专业性较强名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年凤庆县三岔河镇人民政府机关运行经费预算安排138.03万元，其中：办公费21.31万元，城乡环境卫生费1.00万元，村民小组运转经费21.65万元，村委会运转经费56.29万元，福利费0.12万元，工会经费9.84万元，公车运行经费10.50万元，会议费5万元，社区运转经费1.95万元，乡镇人大主席团活动经费3.00万元，职工教育经费7.37万元，与上年159.09万元对比减少21.06万元，减幅为13.24%，主要原因是脱贫攻坚工作经费减少20万元，人员公用经费减少1.06万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　一是定期开展安全生产检查。镇安委办确保每个季度至少1次到辖区内各村、各学校进行一次安全生产大检查。对于存在的安全隐患，责令相关责任人5个工作日内整改完毕。二是开展应急预案演练活动。按照《生产安全事故应急预案管理办法》规定，坚持贴近实战、注重实效原则，组织开展应急知识、自救互救和避险逃生技能方面等活动，提高全民防灾避险和应急处置能力。广泛开展政企衔接的应急救援指挥演练，提高协同应对生产安全事故的能力，组织属地范围内企业组织开展专项、综合应急预案演练，进一步修订完善应急预案。确保每个季度不少于1次应急预案演练活动。三是开展新闻宣传活动不少于10次，镇安委办要深入挖掘、宣传推广一批落实安全生产责任制、遏制重特大事故、改革创新安全生产工作等方面的先进经验和先进典型，强化示范、以点带面、推动工作。采取有效措施，全面普及与人民群众生产生活息息相关的消防安全、防灾减灾救灾知识和应急避险技能。

　　附件：凤庆县三岔河镇人民政府2019年预算公开附表

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