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　　中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2019年部门预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 政协凤庆县委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二部门政府采购情况表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2019年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政 。

　　政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

　　民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。

　　参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查、视察、评议，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共凤庆县委、县人民政府及县级国家机关提出意见和建议。

　　联系指导。指导各政协小组开展工作，加强对政协委员、政协小组的联系，研究和协调解决履职中带有共同性、普遍性的主要问题。突出“民主”、“团结”两个主题，加强同社会各族各界的联系联络，加强同县外政协的联系、沟通，交流工作经验。

　　承办县委及市政协交办的其他工作。

　　（一）部门主要职责

　　1．认真组织协商议政。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，创新和完善协商机制，通过全体会议、常委会会议、主席会议等形式，有序开展协商活动。认真组织召开县政协八届四次全会，组织全体委员围绕“一府两院”工作报告和其他报告及《凤庆县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》进行协商讨论。就全县高中阶段教育发展情况开展专题协商。做好八届四次会议征集到提案的审查、立案、交办和跟踪、督办工作，积极开展提案办理过程的协商。

　　2、深入开展专题调研。高度关注社会各项事业发展，着眼于为我县经济社会各项事业发展提供强大的人才和智力支撑，年内重点就我县专技人才队伍建设情况开展专题调研，提出建设性的意见建议，为党委、政府科学决策提供有力依据。

　　3、认真组织专项视察。年内重点对我县农村危房改造和抗震安居工程建设情况开展专项视察，围绕城乡饮用水安全和水源林保护工作开展专题调研。

　　4、创新提案督办工作。增强提案精品意识，认真做好县政协八届三次会议委员提案的审查、交办、督办和反馈工作。完善提案办理机制，继续实行提案“提、办”双方双向评议工作机制，进一步提高提案办理质量。加强提案督办，采取主席、副主席督办重点提案和专委会对口督办等方式，提高提案的落实率和满意率，推动群众关注的问题得到解决。

　　5、抓好文史资料工作。坚持“存史、资政、团结、育人”的方针，积极挖掘、保护、抢救文史资料，努力探索文史资料为现实服务发展的新途径，认真做好《凤庆文史资料》第21辑的搜集、整理、编辑、出版工作。积极配合市政协做好《新中国云南人才建设史料》的搜集、整理、报送工作。

　　6、认真完成党委交办的工作。强化全局意识，积极参与县委、县政府中心工作，切实将政协履行职能的过程融入全县经济社会发展的全过程，努力完成党委交办的各项工作任务。认真做好政协领导挂钩重大项目、重点企业、一揽子挂钩，“挂包帮、转走访”工作，严格落实领导干部直接联系群众制度，深入基层、群众，做好挂钩联系点工作。积极完成招商引资工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤办发（2015）137号文件，同意政协凤庆县委员会“三定方案”，政协凤庆县委员会内设工作部门为六委一室。即：经济和人口资源工作委员会；民族宗教和三胞外事工作委员会；提案工作委员会；社会和法制工作委员会；文史教科文卫体工作委员会；委员联络工作委员会；政协机关办公室。机构级格均为正科级。核定机关总编制数18人;核定机关工勤编制数5人。凤编委（2017）24号文件，派驻纪检组，配备人员编制从本单位划转1 人。2018年末，政协机关总编制数为22人。现有干部职工35 人，超出编制数13人，其原因是：2017年2月换届后，部分委室主任、副主任改任非领导职务后，未达到法定退休年龄，仍在机关工作，因工作需要，需配齐部门及委室领导，所以在职人员超过编委核定的编制数13人。所有调入人员都是通过县委、组织人事部门研究决定同意，调入人员全都是机关公务员，都是行政编制内人员。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化协商制度机制保障。深入落实《中共凤庆县委关于切实加强人民政协协商民主建设的实施意见》，进一步规范政治协商的内容、形式和程序，更加灵活、更为经常地开展专题协商、界别协商、提案办理协商，着力增进共识，促进团结。

　　2、精心组织全体会议协商。在县政协九届二次全体会议上，精心组织全体委员围绕“一府两院”工作报告和其他报告进行协商讨论，就乡村振兴、脱贫攻坚、“五网”建设、生态保护、绿色发展、产业提质、园区发展等方面提出意见建议。

　　3、深入开展专题协商会协商。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，继续围绕争当生态文明建设排头兵协商建言，对迎春河保护工作开展专题协商，促进城乡人居环境提升。认真做好县委、县政府交办的其他重要协商事项和重点课题。

　　4、抓实提案办理协商。进一步落实委员任期内至少提出或参与提出一件提案、政协常委每年至少提出一件提案的工作要求，提升委员履职尽责的积极性和主动性。坚持开展提案知识培训，不断强化委员的提案意识，着力提高提案质量。做好县政协九届二次会议提案的审查、立案、交办和跟踪、督办工作。强化提案督办落实力度，坚持和完善政协领导分工督办、各专委会对口协商督办和部门主要负责人承办重点提案、提案人全程参与督办等工作机制，不断提高提案的落实率、面商率、满意率。

　　5、深入组织调研活动。始终关注脱贫攻坚、重大项目建设、产业升级、深化改革、扩大开放、人居环境提升、生态文明建设、保障和改善民生等全县重点工作及中心任务，高度关注乡村振兴、区域协调、创新驱动、污染防治等重要课题，开展深入调查研究，积极建言献策，为我县主动服务和融入国家战略贡献力量。年内重点开展对我县旅游产业发展情况的专题调研，加强对特色小镇建设、旅游品牌打造、培育发展主体等方面工作研究，促进旅游产业发展；适时开展随机调研，为全县基础设施管护、产业兴旺、城乡协调发展谋良方献良策。

　　6、扎实开展民主监督。全面落实政协领域改革事项,认真贯彻中央《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，协助县委制定出台我县贯彻实施意见。围绕县委十四届十次全会精神贯彻、“十三五”规划重点任务落实、重点产业发展、脱贫攻坚、干部队伍作风建设等人民群众普遍关注的热点问题，综合运用提案、建议案、调研视察、社情民意信息等形式，查找问题、反映情况、提出意见，促进工作开展。加强对“一城两带三极”城乡发展格局的关注，开展对云凤增长极凤庆片区建设情况的专题视察，促进产城融合、农工互补、产业和景观一体、一二三产业融合发展；高度关注民族团结示范区建设，开展对我县民族团结示范县建设情况的专题视察，促进全县民族团结、共同繁荣进步。

　　7、做好文史资料工作。充分发挥文史资料存史、资政、团结、育人功能，整理出版《凤庆文史资料》第23辑（民风民俗专辑二）；加快《人文凤庆》丛书的征集、组稿、编纂工作，深入挖掘凤庆优秀传统文化蕴含的思想变迁、人文精神、道德典范，结合时代要求继承创新，充分彰显凤庆滇西南文献名邦和茶文化大县的独特魅力，助力凤庆文化软实力的提升。

　　8、主动服务中心。强化大局意识，积极参与党政中心工作。按照县委、县政府的统一部署，认真做好县政协领导挂钩重大项目、重点企业以及其他挂钩联系工作。积极完成县政协招商引资工作任务。发挥政协优势，鼓励和引导政协委员在支持地方发展、参与社会公益事业、推动招商引资工作中作出新贡献。

　　9、加强社情民意工作。认真做好收集和反映社情民意工作，继续发挥好政协提案、政协建议案、《社情民意》等渠道的“直通车”作用，切实将群众的意愿、诉求和呼声反映好。县政协各委室、各政协小组每年收集和报送社情民意信息不少于3条，县政协各参加单位不少于1条。

　　10、拓宽基层政协工作渠道。指导乡镇政协小组加强委员活动室的管理使用，稳步推进乡镇政协小组活动规范有序开展。持续开展基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动，引导基层政协委员发挥所长，关注困难、弱势和特殊群体，更多地帮助当地群众解决实际问题。

　　11、主动服务脱贫攻坚工作。积极为精准扶贫、精准脱贫支招建言，为全县如期脱贫摘帽献政协智、尽政协力。认真落实扶贫挂钩工作机制，切实抓好县政协脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，确保挂包村如期脱贫出列。

　　12、促进社会和谐稳定。科学认识经济发展新常态阶段出现的新情况，更加注重引导社会预期，及时、准确地把党委、政府的决策和主张传达到社会各个层面。促进各民主党派成员、工商联、无党派人士的团结协作，共同为凤庆的改革发展贡献才智。认真做好民族宗教界人士、新社会阶层代表人士及各界群众的团结联络工作，充分保障他们在政协组织的会议和活动中发表意见、提出批评的权利。办好2020年新年茶话会，主动为改革发展凝聚人心、增添力量。

　　13、强化思想政治基础。充分发挥县政协党组中心组学习带头作用，组织引导广大政协委员和政协干部，以学习贯彻落实党的十九大精神为主线，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想、坚持和发展中国特色社会主义的基本方略以及对人民政协工作的重要部署安排等内容；要通过委员学习带动，切实将党的十九大精神传达到各族各界群众中。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题实践活动。

　　14、加强政协组织建设。进一步加强县政协党组自身建设，抓好各级巡视反馈意见的整改，着力推进党务公开，始终坚持民主集中制原则，提高党组决策的民主化、科学化水平。突出常委会的核心作用和表率作用，继续推进常委专题议政、调研视察、履职情况报告等活动。健全专委会组织协调机制，切实发挥专委会履行职能的基础作用。强化委员联络服务和管理工作，维护委员依照政协章程履行职责的权利。注重发挥委员主体作用，进一步健全完善学习培训、履职管理、常态服务机制，年内组织四批次委员外出考察培训，积极为各界委员知情明政、议政建言、开展监督创造条件。

　　15、做好政协宣传工作。牢牢把握意识形态领域的领导权和主动权，落实意识形态工作责任制，加强互联网管理，不断优化门户网站和微信公众服务平台，加强网站和公众号建设与维护，加快信息发布和更新，做好《政协工作动态》编印工作。密切与新闻媒体的联系与协作，认真做好各类会议、视察调研和重要活动的宣传报道，突出展现政协工作亮点、履职成效和委员风采。

　　16、加强政协机关建设。全面加强政协机关的思想、作风和组织建设，切实提高工作效率，增强服务意识，改进工作作风，积极为政协委员履行职能、发挥作用提供优质高效的服务。深入开展社会主义核心价值观教育和实践，完成省级文明单位重新申报工作，认真做好平安创建相关工作。认真落实党风廉政建设责任制，支持好派驻纪检组工作；坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定和省市县委有关规定成果，继续整治“四风”问题；坚持开展批评和自我批评，运用好监督执纪“四种形态”第一种形态，加强纪律教育，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活，促进作风持续好转，构建风清气正的干事创业环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 31人，其中：离休0人，退休31人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 892.59万元，其中：一般公共预算财政拨款892.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转29.30万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 892.59万元，其中:本年收入892.59万元，上年结转29.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892.59万元（本级财力892.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出892.59万元。财政拨款安排支出 892.59万元，其中，基本支出746.79万元，项目支出145.80万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类：

　　2010201行政运行支出549.89万元，主要用于人员工资及公用经费支出；

　　2010202一般行政管理事务支出145.80万元，主要用于专项经费支出；

　　2010204政协会议支出60万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.66万元，主要用于养老保险缴费；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.45万元；

　　2101101行政单位医疗支出29.18万元，主要用于医疗保险支出；

　　2101199行政单位大病保险支出1.81万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

　　2210201住房公积金支出38.80万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类，其中：基本支出746.79万元。主要用于30101工资福利支出—基本工资154.75万元；30102工资福利支出—津贴补贴214.08万元；30103工资福利支出—奖金84万元；30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费64.66万元；301092职业年金2.45万元；30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费29.18万元；3011201工资福利支出—社会保障缴费—工伤保险0.65万元；3011202工资福利支出—社会保障缴费—生育保险3.56万元；3011203工资福利支出—社会保障缴费—失业保险0.32万元；3011299其他社会保障缴费—医疗保险1.81万元；30113工资福利支出—住房公积金38.80万元；30201商品和服务支出—办公费39.50万元；30215 商品和服务支出—会议费60万元；30216商品和服务支出—培训费4.86万元；30228商品和服务支出—工会经费6.47万元；30229商品和服务支出—福利费0.06万元；30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6万元；3023901 商品和服务支出—办公经费—公务交通补贴35.64万元。项目支出145.80万元，主要用于30201 商品和服务支出—办公费79万元；30201 商品和服务支出—领导扶贫挂钩经费36万元；30201 商品和服务支出—政协委员履职经费30.80万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：

　　本单位无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无列入市对下专项转移支付项目，不涉及中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无列入市对下专项转移支付项目，不涉及既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金10万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出情况

　　2019年用于保障政协机关正常运转的基本支出746.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出594.26万元，占基本支出的79.58％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为152.53万元，占基本支出的20.42％。增减变化的原因：主要是工资改革增加奖励性补贴及完善2017年改革性补贴导致人员刚性支出的增加；公用经费主要是政协会议费及委员活动经费在基本支出中列支导致支出增加。

　　(二)项目支出情况

　　2019年用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.80万元，如基层政协委员说实话办实事经费、政协常委履职经费、领导扶贫挂钩经费、委室工作经费、包干经费等支出。 与上年137.8万元比增加8万元，增加的原因是：今年文史资料编印经费纳入年初预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排41万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费35万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费6万元，与2018年预算数减少22万元，原因是编制车辆数3辆，只核定每辆2万元的公务用车运行费，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算35万元，与2018年预算数增加15万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年部门财政拨款收入 892.59万元，其中:本年收入892.59万元。其中，基本支出746.79万元，项目支出145.80万元。主要用于一般公共服务支出751.16万元；社会保障和就业支出71.64万元；医疗卫生与计划生育支出30.99万元；住房保障支出38.80万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产。

　　监督索引号53092100113100111

　　附件：2019年预算公开表.xls