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　　目录

　　第一部分 凤庆县大寺乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县大寺乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县大寺乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。

　　2、拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策。

　　3、编制乡年度财政预决算草案并组织执行。

　　4、管理和监督乡各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

　　5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

　　6、管理乡政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　（二）机构设置情况

　　大寺乡人民政府内设共12个职能部门，分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、财政所、产业发展服务中心、文化站、劳动保障所、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我乡财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照省委九届九次全会及省委经济工作会议的总体部署，坚决落实积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持依法理财、阳光理财，促进全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　1、编报乡财政预决算。

　　2、负责全乡各部门日常业务核算。

　　3、负责各类涉农惠农资金管理、兑现工作。

　　4、负责对村级财务进行管理、监督。

　　5、负责对各类项目资金管理和使用监督，做好资产增减申报审批和资产账务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制31人，事业编制52人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1586.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1403.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转182.57万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款总收入 1586.49万元，其中:本年收入1403.92万元，上年结转182.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1403.92万元（本级财力1403.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1586.49万元。包括上年结转支出182.57万元；2019年部门预算财政拨款安排支出 1403.92万元，其中，基本支出1402.55万元，项目支出1.37万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列“20101”支出22.00万元，主要反映人大事务的支出；“20103”支出335.41万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“20106”支出36.71万元，主要反映财政事务的支出；“20111”支出39.61万元，主要反映纪检监察事务的支出；“20131”支出68.30万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“20701”支出30.23万元，主要反映文化事务支出；“20801”支出133.22万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“20805”支出122.62万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“20808”支出4.63万元，主要反映死亡抚恤支出；“21011”支出69.28万元，主要反映机关事业单位医疗保险支出；“21201”支出48.70万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“21205”支出1万元，主要反映城社区环境卫生管理事务的支出；“21301”支出188.82万元，主要反映农业事业运行支出；“21302”支出21.44万元，主要反映林业事业机构运行支出；“21303”支出9.87万元，主要反映水利事业运行支出；“21307”支出198.33万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“22102”支出73.75万元，主要反映住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算财政拨款安排支出按经济科目分类，支出1403.92万元，其中，工资福利支出1106.35万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出167.64万元，主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭补助129.93万元主要用于村干部工资补贴、遗属生活补助支出及独生子女费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算支出为1402.55万元，比2018年预算1314.16万元增加88.39万元，主要原因是2018年下半年调整干部职工基本工资，使职工工资及职工保险增加。2019年项目支出1.37万元，与2018年年预算数1.37万元相比无变化。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排19.82万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元，公务接待费9.32万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加7.9万元，原因是我乡有三辆公务用车一辆垃圾车，按今年预算标准核算公务用车运行费共10.5万元，而我乡去年的公务用车运行费预算数没有按该种方法填列，故相差较大。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费95.11万元，同比减少41.16%，其中办公费35.39万元，同比减少66.5%，培训费8.74万元，同比增加5.3%，工会经费11.66万元，同比增加5.3%，福利费0.14万元，同比增加7.7%，公务用车运行维护费10.5万元，与去年同期持平，其他交通费用28.68万元，同比增长2.69%，主要用于行政人员交通补贴支出，增减变化原因主要是人员的变动。 

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我乡2019年预算项目为安全生产监管工作经费，工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保全乡不发生一次死亡3人以上的较大事故，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全乡安全形势的稳定。具体做法为：

　　（一）落实安全生产责任制，强化目标管理。各单位要严格按照下达的事故控制指标，建立健全和落实目标责任制，分解任务，层层签订责任书，将安全生产目标落实到具体责任人。

　　（二）认真做好安全生产大检查。各村民委员会、企事业单位的安全生产第一责任人要切实加强领导，始终把“安全”二字摆在最为突出的位置，紧紧围绕打非治伪专项整治工作的总体部署，加大对节前的安全检查和节日期间的安全生产工作进行严密安排部署，落实安全生产责任和防范措施。牢固树立“关爱生命，安全发展”的理念，做到警钟长鸣，常抓不懈，确保节日和重大活动期间的安全生产。各有关部门要积极组织开展节前和节日期间安全检查执法活动，依法打击取缔非法生产经营行为。

　　﹙三﹚强化安全专项整治，严格落实安全生产责任制。一是非煤矿山安全。2019年继续严厉打击非法开采行为，坚决杜绝我乡辖区内的乱开乱采行为，认真排查事故隐患，做到不留死角和不重不漏。二是道路交通和水上交通安全。加强道路交通安全和水上交通安全检查，认真排查道路交通、农机、渡口渡船存在的安全隐患情况；对公路沿线乱开乱挖现象及乱堆放建材进行打击和清理；加强巡逻执勤和检查工作，从严从重打击违章驾驶、超速超载等违法行为。要采取有力措施，在重点时段对危险路段、事故多发点的事故隐患进行整治，对险情实施全天候监控；要坚决取缔各类非法营运车辆，严禁三无驾驶和三车载人，对乡村道路的安全要落实人盯人、人盯车、人盯路的“三盯”措施，禁止报废车、无证车辆上路营运，禁止农用车、拖拉机、无证三轮摩托车等非客运车辆的非法营运行为，严防重特大事故的发生；有关单位和村民委员会要切实加强水上交通监管，加强码头、渡口巡查和船舶管理，加强对船舶运营情况的监控管理，杜绝非法营运、违章超载行船现象发生。三是公共集聚场所的消防安全。要加大监督检查和执法力度，重点加强对学校、街场、饭店旅社、茶叶处制所等人员密集场所的消防安全检查和整治，对不具备安全条件的各类人员密集场所要坚决停产停业整改。对各类大型聚集活动，要按照“谁主办、谁负责”的原则，切实做好安全防范工作，防止群死群伤事故的发生。四是危险化学品、烟花爆竹的安全。各有关单位要重点抓好节日期间的突击检查，切实加强对烟花爆竹的审批和加强对储存、运输、销售等环节的安全管理，坚决打击、取缔非法生产、销售、运输烟花爆竹等行为。五是建筑施工安全。加强对建筑施工现场设备、设施的安全管理和监督检查。对领导带班制度进行督查，对特种人员持证上岗进行督查，对现场管理秩序混乱、问题突出、隐患严重的施工工地要停工整顿，不达到安全条件要求的不能恢复施工。六是食品药品安全。乡安全生产委员会联系县药检、卫生、质检部门要加大对农村食品药品安全监管的力度。要以农村集贸市场和食品药品批发市场为重点区域，以农村流动食品摊点、各村卫生室、小作坊、商店、食品店、小餐馆和学校食堂等为重点对象。同时健全和完善农村食品药品监管责任网络和信息网络，实现农村商品药品安全信息及时传递、资源共享。进一步扩大农村专兼职食品药品安全监管队伍的自身素质，落实区域监管措施，形成横向到边、纵向到底、责任明确、协调配合、运转有序的农村食品药品饮食店等单位的食品卫生安全，完善食品卫生安全保障体系，进一步规范农村自办宴席的申报审批制度，加强对农村厨师的培训管理，防止食品中毒事故的发生。重点防范“食用野生菌”中毒事件的发生。2019年要牢记往年的惨痛教训，做到早安排、早部署。工作人员要尽早将相关宣传材料进行粘贴、发放。驻村工作队必须加大对农户的巡查力度，确保今年大寺乡不发生“食用野生菌”中毒死亡事件。七是人员密集场所的公共安全。对3所中心校、3所中学、2个中心幼儿园、5个街场要制定管理制度，制定应急预案，明确管理责任人，明确现场管理人员，组建应急救援队伍。尤其是涉及街场的平河、回龙、大寺、马庄、德乐5个村，村委会要明确街天现场管理负责人，积极配合县乡两级对沿公路沿线乱停车、乱摆摊等违法违章行为进行治理。八是学校安全。由大寺乡教育办公室牵头，组织加强对学校各类安全隐患的治理，特别是对校园教室、宿舍、食堂、实验室、体育场等场所的日常安全检查，及时消除隐患；针对大寺乡各个校点仍然存在的消防安全设施配备不齐的问题，教育办继续负责落实隐患整改；对在建校安工程，由教育办负责与施工队落实各项安全细则，对不符合安全标准的，必须停工整改。各中小学校要及时与学生家长签订相关责任状，广泛对学生开展交通法规、行为规范、消防安全、自我救护等各种安全知识教育宣传。建立健全安全保卫制度，落实责任到人，在上下学前后，疏导、并指导学生有序出入校门及穿越马路。针对学生放寒暑假期间，进一步做好学生假期的安全宣传教育工作，严防学生聚集滋事事故的发生，确保校园安全。九是各村、组生产安全。各村、组要高度重视，结合上级安全生产工作会议精神，认真安排部署各项安全生产工作；针对农民冬闲季节，喜欢探亲访友的特点，重点开展乡村道路交通安全管理工作和农村防火工作；要充分发挥村交通安全协管员的职能作用，加大对本村、组的农用车、低速载货汽车、摩托车等各类车辆的安全管理，特别要巩固和健全“一图、二表、三台账”等工作的落实；结合开展安全隐患专项整治行动，进一步加大对广大人民群众的宣传教育和检查力度，严防非职业性一氧化碳中毒和火灾事故的发生；针对农户房前屋后柴草随意堆放、住宅供电线路老化等现象，极易造成人畜触电和火灾事故的发生，各村、组要深入农户进行安全用电的宣传教育和专项检查，对不符合用电规定的线路，要及时进行更换；针对部分沼气管老化现象，要及时进行更换，坚决杜绝因沼气泄漏而发生火灾的现象发生；各村民委员会要认真组织村、组干部群众学习《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的宣传教育工作，进一步提高农民自我安全防范意识。

　　﹙四﹚落实安全生产教育培训，狠抓各类人员的综合素质。

　　1、加大对“新安全生产法”的学习、宣传力度。

　　2、积极联系上级相关职能部门对机动车驾驶员、村医、农村厨师、小规模施工队负责人特种作业人员分片分批进行行业内安全知识培训。

　　3、利用安全生产月，普法日，消防宣传日等活动，深入群众，深入校园认真开展安全生产知识宣传与培训。

　　4、各村民委员会、辖区各企事业单位要认真做好职责范围内的安全生产宣传工作，切实把宣传工作落实在生产一线。进一步加大安全教育培训力度，督促企业完善三级安全教育，加强职工的安全技能培训，依法实行强制性全员安全培训。

　　5、针对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、建筑施工等高危行业，做好开工前的培训教育工作。加大对主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的持证上岗作业的教育和管理。

　　6、广泛开展安全科普教育、企业安全文化等活动，实现“科技兴安”战略，加强对安全文化建设，强化全民安全意识。

　　具体指标情况为：

　　监督索引号53092100856300111

　　附件：凤庆县大寺乡人民政府2019年度部门预算表