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　　第一部分 凤庆县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县文学艺术界联合会2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共凤庆县委凤庆县人民政府关于凤庆县政府机构改革实施意见》（凤〔2011〕16 号）凤编委〔2011〕7 号精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能:

　　（1）认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持“二位”方向和“双百”方针。

　　（2）组织联系广大专业和业余文学艺术创作者，积极开展文学艺术界的各项活动，促进凤庆“三个文明”建设协调发展。

　　（3）负责组织重大题材作品研讨创作。

　　（4）积极进行文艺创作和文艺理论研究工作。

　　（5）负责编辑出版《茶乡》杂志。

　　（6）负责协调、组织、指导下属四个协会会员文艺作品研讨和创作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　机构规格为正科级，凤庆县文学艺术界联合会内设1个综合办公室。含参公事业编制2名，其中：主席1名（正科级），副主席1名（副科级），编辑部核定事业编制4名，其中：管理1名，专技3名。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入94.66万元，其中：一般公共预算财政拨款94.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入94.66万元，其中:本年收入94.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.66万元（本级财力94.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 94.66万元。财政拨款安排支出94.66万元，其中，基本支出94.66万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年按功能科目分类基本支出94.66万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元；机关事业单位职业年金缴费支出0万元； 死亡抚恤0万元； 行政运行38.71万元； 事业运行32.73万元；行政单位医疗2.5万元；事业单位医疗3.3万元；其他行政事业单位医疗支出0.2万元；住房公积金6.44万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年按经济科目分类支出94.66万元，其中：基本支出94.66万元，工资福利支出88.52万元主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤生育保险支出、住房公积金支出；商品服务支出6.14万元主要用于日常公用经费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　文学艺术界联合会无省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算比上年增加0.66万元，增长0.7%，增长原因为政策性调资。2018年度项目为744725元，2019年度项目为120000元，同比减少627425元，减少原因为取消《天下茶仓.中国临沧》活动经费。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数相同。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，与2018年预算相同。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算数相同。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数相同。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年运行经费预算主要用于办公费支出1.67万元，培训费支出0.8万元，工会费支出1.07万元，福利费支出0.01万元，公务用车维护费0万元，其他交通费—公务交通补贴2.58万元。2018年局机关运行经费预算主要用于办公费支出2.4万元，培训费支出0万元，工会费支出1.8万元，福利费支出0.02万元，公务用车维护费0万元，其他交通费—公务交通补贴0万元。主要增减原因：2019年会员培训活动增加，三公经费缩减。

　　（三）国有、资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）2019年预算绩效目标情况说明

　　一是通过对相关文件学习，提高单位全体干部职工对意识形态工作的重要性、紧迫性的认识，增强做好意识形态工作的责任感和紧迫感。

　　二是做好脱贫攻坚工作，确保挂钩村35户建档立卡贫困户实现脱贫摘帽，千方百计筹措资金，做实脱贫帮扶责任，让建档立卡贫困户能脱贫、不返贫，收入可持续，生活蒸蒸日上。

　　三是为有效管理文联系统意识形态工作，切实加强领导，落实责任，充实完善了成立凤庆县文联意识形态工作领导小组。领导小组下设办公室，负责日常工作。领导小组负责加强对各类意识形态阵地的管理，包括文联系统出版物和文艺作品，做好文学爱好者的团结引导服务工作，充分发挥他们在社会主义先进文化建设中的主力军作用。加强同社科理论界、新闻出版界、广播影视界、教育科技界知识分子交朋友，做好各领域学术带头人、领军人物和新闻媒体中代表人士的工作。定期分析研判意识形态领域情况，分清主流支流，辨析思想文化领域的突出问题。对意识形态领域情况的分析研判，健全完善组织协调、社会调查、科学分析、工作保障等机制，推动意识形态领域情况分析研判工作科学化、规范化。建立意识形态工作报告制度、意识形态工作提示提醒制度、意识形态工作督查制度、意识形态工作考核评价制度。每半年向县委宣传部报送一次本单位意识形态工作开展情况。

　　四是不断总结文联工作经验，探索市场经济条件下文联工作的新思路，认真作好组织、联络、协调、服务工作，为宣传凤庆，多出作品不懈努力。目前，在没有办刊经费的情况下，利用文联微信公众号和《顺宁文学》微信公众号，把凤庆文学艺术爱好者投来的反映凤庆茶乡新发展、新变化及茶文化精神的文艺作品，发在微信公众号上，让凤庆文学爱好者能相互学习交流。

　　五是春节期间，县文联举办了即兴书法活动。凤庆县文联组织县诗联书法协会部分会员，分别到石洞寺、洛党镇、红塘村开展义务为村民书写春联活动，为村民送上节日的祝福。在易和广场庆龙售楼中心开展“文化进万家”免费送春联活动。县文联、县诗书画协会积极配合，为民众免费写春联，为民众奉献墨宝，在活动现场，书法爱好者们铺纸磨墨，挥毫疾书。共为群众送去春联3000多幅。文联驻村领导杨凌主席及驻村的部分书法协会会员，在各挂钩村为村民书写对联1000多幅，同时也增进了挂钩干部与村民之间的感情。经过多年努力，于2019年3月，凤庆县书法协会被临沧市书法家协会表彰为2019书法家送万联万福进万家“先进集体”，凤庆县文联主席杨凌被表彰为“先进个人”。进一步强化对协会管理，文联主席杨凌到文庙片区指挥部，协调了21间活动室800多个平方，给文联下属7个协会提供了活动场所，便于管理和更好的开展协会工作。丰富全县广大干部群众的文化娱乐生活。领导班子成员亲自带头开展“三深入、三贴近”，做好走访、座谈工作，对全年群众和协会会员需求进行了整理，早安排、早部署，一项一项抓落实，抓好协会活动。在年内深入协会调研3次。

　　附件：凤庆县文学艺术界联合会部门预算公开情况表

　　监督索引号53092100372100111