监督索引号53092100855800000

　　目录

　　第一部分 凤庆县洛党镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县洛党镇人民政府2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）-1

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（本级）-2

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购预算表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县洛党镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理。

　　7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　洛党镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共10个机构。行政内设4个机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；事业内设6个机构，包括洛党镇农业综合服务中心、洛党镇文化广播电视服务中心、洛党镇村镇规划建设服务中心、洛党镇社会保障服务中心、洛党镇财政所、洛党镇产业发展服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我们始终坚持以科学发展观为指导，以贯彻落实党的十九大及十八届历次全会精神和治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以经济建设为中心，以加快发展为主线，着力推进脱贫攻坚、“五网”建设、产业升级、人居环境、民生保障、法治建设和效能政府七项重点工作，勇于争先，奋发有为，促进了全镇经济和社会各项事业跨越发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制 31人，事业编制53人。在职实有81人，其中： 财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1,768.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1,609.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转159.14万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1,768.41万元，其中:本年收入1,609.27万元，上年结转159.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,609.27万元（本级财力1,607.7万元，专项收入1.57万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1,609.27万元。财政拨款安排支出 1,609.27万元，其中，基本支出1,607.7万元，项目支出1.57万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出1,609.27万元，主要用于：

　　1.一般公共服务支出457.78万元（其中：2010101款32.96万元，2010104款5万元，2010301款311.68万元，2010302款1.57万元，2010601款24.13万元，2011101款41.16万元，2013101款41.28万元）；

　　2.文化体育与传媒支出40.92万元；

　　3.社会保障和就业支出221.05万元（其中：2080199款84.13万元，2080505款124.54万元，2080506款2.17万元，2080801款10.21万元）；

　　4.医疗卫生与计划生育支出83.36万元（其中：2100716款12.12万元，2101101款27.51万元，2101102款40.85万元,2101199款2.88万元）；

　　5.城乡社区支出55.87万元（其中：2120199款54.87万元，2120501款1万元）；

　　6.农林水支出675.57万元（其中：2130104款305.02万元，2130204款31.99万元，2130317款10.63万元，2130705款327.93万元）；

　　7.住房保障支出74.72万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年预算支出1,609.27万元（其中：基本支出1,607.7万元，项目支出1.57万元）。

　　1.工资福利支出1,302.40万元；

　　2.商品和服务支出210.86万元；

　　3.对个人和家庭的补助96.01万元；

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　凤庆县洛党镇人民政府无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　凤庆县洛党镇人民政府无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年我单位无此项预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年预算收入1,609.27万元，比2018年预算收入增加50.64万元，增长3.25%。其中：基本支出1,607.7万元，与去年同期相比增加50.63万元，增加的原因是2019年调整在职人员基本工资及艰苦边远地区补贴，项目支出1.57万元，比去年同期增加0.01万元，增加的原因是人口基数增长所致。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排7.5万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.5万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元，原因是我镇没有因公出国（境）费预算。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费7.5万元，与2018年预算数一致，其中：公务用车运行费7.5万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数一致，原因是我镇没有公务接待费预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　洛党镇人民政府无专业性名词解释

　　（二）机关运行经费安排

    凤庆县洛党镇人民政府2019年安排机关运行经费210.85万元，其中：办公费：143.96万元，会议费5万元，培训费：9.34万元，工会经费12.45万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用29.46万元。因2019年机关运行经费预算口径与2018年一样，在职人数一样，所以2019年机关运行经费与2018年安排机关运行经费210.85万元相比增加0万元。　

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　凤庆县洛党镇人民政府无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

    凤庆县洛党镇人民政府（2019年年初预算公开表册）

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