监督索引号53092100128100000

　　目录

　　第一部分 中共凤庆县委党校部门预算编制说明

　　第二部分 中共凤庆县委党校部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分    中共凤庆县委党校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）轮训各级党员领导干部。

　　（2）培训中青年党员领导干部。

　　（3）培训意识形态部门的领导干部和理论干部。

　　（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

　　（5）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

　　（二）、机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。　2018年末，县委党校内设办公室、培训股、行政生活股、教学股、科研室，人员编制17名（行政编制6名，事业编制11名）。

　　（三）、重点工作概述

　　（1）轮训各级党员领导干部。

　　（2）集中办好主体班次培训班。

　　（3）做好脱贫攻坚工作。

　　（4）做好党校的基础设施建设。

　　二、预算单位基本情况

　　中共凤庆县委党校编制2019年部门预算单位共1个。财政全供给单位参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 6人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年县委党校财务总收入305.55万元，其中：一般公共预算财政拨款283.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年项目结转21.87万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年县委党校财政拨款收入305.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.68万元，上年结转21.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.68万元（本级财力283.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出283.68万元。财政拨款安排支出 283.68万元，其中，基本支出273.68万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于教育支出211.48万元（其中：工资福利支出184.41万元，商品和服务支出17.07万元，对个人和家庭补助0万元，项目支出10万元。）；社会保障和就业支出41.34万元（其中：工资福利支出28.15万元，对个人和家庭补助13.19万元。）；医疗卫生与计划生育支出13.97万元；住房保障支出16.89万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组:工资福利支出243.41万元(其中：基本工资支出67.55万元，津贴补贴支出60.41万元，奖金16.8万元；绩效工资支出37.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.15万元，职工基本医疗保险缴费13.34万元，其他社会保障缴费3.03万元，住房保障支出16.89万元)；商品和服务支出17.07万元；项目支出10万元；对个人和家庭补助13.19万元（其中：离休费支出13.19万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门不涉及。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门不涉及。

　　六、政府采购预算情况

　　本部门年内暂无政府采购预算事项。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　县委党校2019年基本支出预算为283.68万元，比2018年基本支出预算增加19.51万元增0.068%，其主要原因是因2018年12月份调标增资增加本年基本支出所致； 2019年项目支出预算10万元，与2018年项目支出预算相同。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2 万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。

　　八、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　凤庆县委党校无专业性较强名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　县委党校年初运行经费支出安排为27.07万元（其中：办公费3.82万元，职工教育经费2.11万元，工会经费2.81万元，福利费0.028万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用6.3万元，干部教育培训费10万元）机关运行经费与上年相比增加了0.09万元，增0.003%,其主要原因是工会经费及职工教育经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1、干部教育培训经费10万元。实施期目标和年度目标（2019年度）：（一）培训对象乡科级领导干部、非党干部、全体在职党员、村“两委”干部、入党积极分子等。（二）培训内容以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实新时代党的建设总要求，贯彻落实新时代党的组织路线，坚持政治统领、服务大局，坚持以德为先、注重能力，坚持精准培训、全员覆盖，坚持改革创新、共建共享，坚持联系实际、从严管理，着力提高培训针对性有效性，高质量教育培训干部、高水平服务全县各项事业发展，为打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会、推动凤庆高质量跨越式发展提供强有力支撑。

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