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　　目录

　　第一部分 文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费增减变化情况说明

　　九、其他公开信息

　　凤庆县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、体育事业、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。

　　2、研究制定全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业的政策措施并组织实施和监督检查。

　　3、统筹规划、指导、协调全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业管理领域体制机制改革。

　　4、负责全县文化工作的行政管理。

　　5、负责全县体育工作的行政管理。

　　6、负责全县广播电影电视工作的行政管理。

　　7、负责全县旅游工作的行政管理。

　　8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县文体广电旅游局为凤庆县人民政府工作部门。内设6个机构，即：办公室、文化股、广播电影电视股（加挂新闻出版和版权办公室牌子）、旅游股、体育股、文化市场综合执法大队。凤庆县文体广电旅游局机关行政编制20名。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制98人，其中：行政编制 23人，事业编制75人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

　　车辆编制2辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1445.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1445.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1125.91万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1445.16万元，其中:本年收入1445.16万元，上年结转1125.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445.16万元（本级财力1445.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1445.16万元。财政拨款安排支出 1445.16万元，其中，基本支出1401.16万元，项目支出44万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年按功能科目分类支出1445.16万元，其中：文化体育与传媒支出1117.99万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利的支出；社会保障和就业支出159.49万元，主要用于养老保险、遗属生活补助支出；医疗卫生与计划生育支出78.6万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出89.08万元，主要用于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年按经济科目分类支出1445.16万元，其中：基本支出1445.16万元，工资福利支出1283.01万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出121.64万元,主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助40.51万元，主要用于老放映员工资支出，临聘人员工资支出，遗属生活补助支出；项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　凤庆县文体广电旅游局列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，文体广电旅游局无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年度我单位预算支出合计1445.16万元，与上年预算支出合计支出1464.61万元相比减少19.45万元，减1.33%。减少原因是在职人员转退休减少3人，相应的工资福利支出减少和公用支出经费减少。

　　八、“三公”经费增减变化情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排10万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2019年预算数相比无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费10万元，与2018年预算数相比无变动。其中：公务用车运行费10万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算1.87万元，与2018年预算数相比增加1.87万元，增加的主要原因是安排必要的公务接待，积极完成各项工任务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　凤庆县文体广电旅游局无专业性较强名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年凤庆县文体广电旅游局机关运行经费预算安排77.64万元，其中：办公费10.76万元，印刷费0.43万元，邮电费0.23万元，差旅费4.27万元，培训费14.69万元，公务接待费1.92万元，工会经费14.85万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费-公务交通补贴20.34万元。凤庆县文体广电旅游局机关运行经费比2018年减少2.14万元，减少2.6%，减少的主要原因是2019人员用经费经少2.14万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）2019年绩效目标情况说明

　　1. 文化市场逐年扩大，监管任务加重，在抓好日常巡查的同时，重点组织开展了节日期间、校园周边文化市场专项整治。

　　2. 实施“”2131”工程，为解决农民看电影难，宣传党的十九大精神及党的方针政策具有十分重要的作用。

　　附件：凤庆县文体广电旅游局部门预算公开情况表

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