监督索引号53092100855401000

　　营盘镇人民政府2017年度决算公开情况说明

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　　第一部分  营盘镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  营盘镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　营盘镇人民政府是处理营盘镇日常管理工作事务的管理机构，内设12个职能部门，具体为人大、政府、财政、纪检监察、党委、文化、社保、村镇规划所、人口和计划生育、农业、林业、水利。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一年来，我们主要做了以下九个方面的工作。

　　（一）全力以赴稳增长，镇域经济显著增强。坚持发展是第一要务，，保持发展定力，全面推行重点指标、重点项目、重点工作目标倒逼机制，认真落实稳增长政策措施，镇域经济平稳发展。2017年，实现农村经济总收入达7.85亿元，同比增长12.75％；规模以上固定资产投资达6.0301亿元，完成年度目标任务的109.6％。

　　（二）对标对表补短板，脱贫攻坚成效明显。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，把脱贫攻坚作为发展头等大事和第一民生工程来抓，找问题、补短板、促攻坚，脱贫攻坚取得明显成效。抓实动态管理，精准锁定贫困对象。

　　（三）咬定项目扩投资，基础设施显著改善。坚持扩大有效投资，全力加速前期、加快在建、启动新建，建成和开工了一大批事关全局和长远发展的重大基础设施项目。完成安里、景杏、秀塘、王京、勐杨、营忙、田坝口等7条10个村镇村公路通畅工程建设97.65公里，建制村公路100%实现通畅。里拐、忙岗、贺费、杨家寨4个建档立卡贫困村16公里村组道路硬化建设竣工。老街河贺费大桥启动建设。完成农网改造升级36公里。建制村移动通讯4G网络实现全覆盖。“五网”基础设施强势推进，发展基础更加夯实。

　　（四）紧扣特色提质效，产业结构更趋合理。坚持转方式调结构，走“两型三化”产业发展新路子。新培育红立庄园等一批农业龙头企业，建成农民专业合作社34个，建成镇级电子商务服务中心1个、村级电子商务服务站17个。巩固提升畜牧、甘蔗、核桃、茶叶、烤烟、粮食等传统优势产业，稳步推进香料烟、澳洲坚果、咖啡等特色产业，不断提高综合生产能力，促进产业提质增效。产业优化升级明显加快，有力推动了增产转向提质、资源优势转换为经济优势。

　　（五）突出宜居治污堵，人居环境持续改善。坚持建设美丽宜居营盘，以治河治堵治污和农村治脏治乱为重点，全面实施城乡“四治三改一拆六增”和农村“七改三清”，人居环境明显改善。加快推进集镇污水处理项目和主大街人行道、弱电入地工程建设。实施以集镇街道、公路沿线、水库四周、河渠两侧等为重点的增绿补绿工程201500平方米，修复太阳能路灯25盏。引入海绵村庄建设理念，全力打造里拐村大平掌易地扶贫搬迁安置点提升农村人居环境“七改三清”示范点。全面推行“六长制”，建立健全集镇、街道、河道、村庄长效保洁机制，不断加大环境卫生综合整治资金投入力度，“环境优美、干净整齐、生态宜居”的城乡人居环境逐步显现。

　　（六）立足长远优生态，绿色发展加快推进。坚持生态优先、绿色发展，加强生态保护、狠抓生态修复、强化环境治理，生态质量明显提升。“森林”营盘建设扎实开展，完成新一轮退耕还林4000亩、植树造林35.6万株。完成工程影响区生态修复1个4500平方米。节能减排有序推进，发放节煤炉灶、太阳能热水器各50台。农村面源污染、生活垃圾和污水处理、地质灾害隐患点等治理扎实开展，集镇垃圾中转站启动建设，建设垃圾池53个，生态环境质量保持优良，切实增强了可持续发展能力。

　　（七）倾力保障惠民生，社会事业全面发展。始终坚持以人民为中心的发展思想，着力提高基本公共服务均等化水平，全面推动社会事业发展。大乃坝幼儿园建成投入使用，营盘镇中心幼儿园建设加快推进，实施勐统完小综合楼及篮球场等改薄项目5个，新建校舍2058平方米、运动场地1904平方米。社会保障体系不断健全，新农合参保率达98.16%。持续巩固新农保参保和基础养老金发放覆盖成果，新农保参保率达98.92%。公共文化服务体系持续健全，敬老院项目接近扫尾，农村公益性公墓启动建设，建成村民小组活动场所33个，广播电视、文化体育等社会事业取得新进步。依法治镇、平安营盘建设扎实推进，“七五”普法深入开展。群众诉求表达渠道不断畅通，社会矛盾纠纷和信访积案得到妥善化解，群众合法权益得到有效维护。工会、共青团、妇联、科协、侨务等人民团体工作取得新进展，统计、气象、地震、档案、武装、人防等工作取得新成效。

　　（八）围绕服务提效能，政府自身建设不断增强。坚持苦干实干、务实重行，营造实干氛围，力行务实担当，争当严实表率，干事创业能力明显提升。大力发扬恪尽职守、主动作为、动真碰硬、善谋勇为的实干精神，重点指标、重点项目、重点工作全面落实，履职承诺全部兑现。自觉接受镇人大主席团法律监督、工作监督，主动接受社会监督、舆论监督。

　　（九）加强财务管理，财务运行平稳有序。

　　在县财政局的直接指导和大力支持下,在镇人民政府的正确领导下，我镇不断强化财务管理，严格按照预算口径编制年初预算，根据实际支出编报年终决算，实现收支平衡。进一步规范项目资金管理，确保项目资料真实、完整、准确，项目资金安全有效。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆县营盘镇人民政府为乡镇一级预算单位，内设12个职能部门， 纳入2017年度部门决算编报的站所共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、计生办、党委。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化站、水利站、农技中心、林业站、劳动和社会保障所、村镇规划所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　营盘镇人民政府2017年末实有人员编制92人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员54人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　营盘镇人民政府2017年度收入合计1869.88万元。其中：财政拨款收入1869.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加508.46万元，增幅37.34%，主要原因分析有一是新增项目预算收入375万元；二是下半年调资，新增预算人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　营盘镇人民政府2017年度支出合计1642.05万元。其中：基本支出1513.41万元，占总支出的92.17％；项目支出128.64万元，占总支出的7.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加326.02万元,主要原因是2016年结转的项目资金在2017年支出，2017年新增里拐以工代赈基础设施建设项目支出，下半年调资人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障行政机关、事业单位正常运转的日常支出1513.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1037.85万元，占基本支出的68.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出203.22万元，占基本支出的13.42%；对个人和家庭的补助支出272.34万元，占基本支出的17.99%。与上年对比增加253.7万元,主要原因是2017年下半年进行工资福利调整，工资福利增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障行政机构、事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基本建设项目支出128.64元，其中：专项业务经费2.74万元；基本建设支出110万元；其他其他资本性支出15.9万元。与上年对比增加72.32万元,主要原因一是新增基本建设项目支出增加；二是2016年部分项目结转资金在2017年度支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　营盘镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入1869.88万元,占本年收入合计的100%。与上年相比增加508.46万元,主要原因一是项目预算收入375万元；二是下半年调资，新增预算人员经费收入增加。

　　营盘镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1642.05万元,占本年支出合计的100%。与上年1316.03万元相比增加326.02万元,主要原因一是新增项目支出110万元；二是下半年调资，人员经费支出增加；三是2016年部分项目结转资金在2017年度支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出914.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.69%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务机构的运行及人员经费支出；

　　2.文化体育与传媒支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于文化站运行及人员经费；

　　3.社会保障和就业支出215.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于社保所运行、遗属补助等经费；

　　4.医疗卫生与计划生育支出64.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于计划生育服务站运行及人员经费；

　　5.农林水支出288.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%。主要用于农技中心、林业站、水利站、17个村委会运行及人员经费；

　　6.住房保障支出78.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于所有在编人员的住房公积金保障支出；

　　7.城乡社区支出50.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于村镇规划所运行、环境卫生及人员经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　营盘镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.85万元，支出决算为35.12万元，完成预算的92.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为27.64万元，完成预算的100.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行公车改革后，车辆运行经费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.67万元，下降7.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，下降12%；公务接待费支出决算减少1.65万元，下降19.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，占21.3%；公务接待费支出27.64万元，占78.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出27.64万元。其中：

　　国内接待费支出27.64万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次1450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门工作指导、检查，村级业务培训，日常会议发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　营盘镇人民政府2017年机关运行经费支出68.73万元，与上年49.55万元相比增加19.18万元, 脱贫攻坚及烤烟生产等培训、检查、考核工作增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、接待费、公车运行及维护费等机关事业单位日常运转开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，营盘镇人民政府固定资产总额3635.87万元，其中，流动资产2639.73万元，固定资产823.64万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产172.5万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少238.29万元，其中流动资产减少278.07万元，固定资产增加99.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值700.88万元；处置车辆0辆，账面原值14.74万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，营盘镇人民政府采购支出总额9.92万元，其中：政府采购货物支出9.92万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　营盘镇人民政府2017年度收入合计1869.88万元。其中：财政拨款收入1869.88万元，占总收入的100%。2017年度支出合计1642.05万元。其中：基本支出1513.41万元，占总支出的92.17％；项目支出128.64万元，占总支出的7.83％。2017年新增里拐以工代赈基础设施建设项，2017年工程正在建设。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100855401111

　　临沧市凤庆县营盘镇.XLS20180926032129530.xls