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　　凤庆县诗礼乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县诗礼乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  诗礼乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

　　（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

　　（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

　　（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

　　（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，全乡经济平稳较快增长，年末预计实现农村经济总收入4.4亿元以上。截至10月份，全乡完成固定资产投资4.75亿元，占目标任务95%，可提前完成年度工作任务；完成招商引资1.03亿元，占目标任务103%。金融机构存款余额2.17亿元、贷款余额1.15亿元。预计农民人均纯收入可突破万元关，人民生活水平不断提高，社会更加和谐稳定。

　　具体为：农业产业结构优化升级，农业产业效益显著提升；2017年我乡按照“保工资、保运转”，认真执行年度预算，我乡积极向上争取资金，按照项目使用计划，结合追加的项目经费，实施美化亮化工程，道路建设等基础设施建设。实施的整乡推进项目涉及产业发展、基础设施建设、新民居房改造。村级公益事业一事一议实施活动场所建设和村组道路硬化, 结合古墨旅游村庄开发的契机，实施整村推进，上级补助资金用于道路建设、绿化亮化等。通过实施扶贫项目，结合新民居改造的补助政策，全乡贫困人口减少，生活水平有所提高；通电、通信基础全面加强，完成14个村电

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　1.党政（党委、政府、人大）办公室职责

　　2.乡纪检职责

　　3.社会事务办公司

　　4.组织人事办公室

　　5.社会治安综合治理信访办公室

　　6.经济发展办公室(加设“统计工作办公室”)

　　7.人口和计划生育办公室

　　8.科协

　　9.财政所

　　10.村镇规划建设服务中心

　　11.农业服务中心

　　12.文化服务中心职责

　　13.林业站职责

　　14.水利站职责

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年收入总计15757903.56元，比2016年1371.87万元增加203.92万元，增加14.86%。其中：财政拨款收入15757903.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元，；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。主要原因是2017年我乡规范调整人员津补贴，乡财政追加项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　财政拨款支出15757903.56元占本年支出15757903.56元的100%。按支出性质看，基本支出12277903.56元占本年支出的77.92%，项目支348万元占本年15757903.56元的22.08%。按支出经济分类看，工资福利支出9547208.56元，占本年支出1575.79万元的 60.59 %，商品和服务支出1881512.9元，占本年支出1575.79万元的 12.09 %，对个人和家庭补助支出849182.1元，占本年支出1575.79万元的 5.39%，其他商品和服务支出203974.9元，占本年支出1575.79万元的1.32 %。其他资本性支出345.58万元，占本年支出1575.79万元的21.93 %。与上年对比2016年增加203.92万元，增幅14.86%。,主要原因分析差异是2017年追加人员经费，第二批省级彩票专项公益金项目等项目经费。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12677903.56元。与上年对比比2016年增加163.93万元，增幅15.41%,主要原因分析追加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.24％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348万元。与上年对比2016年289.16万元增加58.84万元，增幅20.35%，我乡今年切实完成项目任务无结转资金的主要原因是指标是上年接结转未完成，今年按计划完成。

　　具体项目开支及开展工作情况；上年结转结余308万元，其中: 节能减排传统村落保护资金150万元，西部政权资金50万元，凤庆县诗礼乡人民政府古墨旅游产业开发专业合作社办公设备购置补助经费3万元，返还国有土地出让金50万元，贫困乡（镇）脱贫攻坚工作经费补助资金20万元，诗礼乡永乐村汤家信号塔至文波硬板路1.5公里道路硬化工程资金补助15万元，安排乡镇脱贫攻坚专项工作经费20万元，今年实施完毕上年结转项目308万，并且实施完毕2017年下达的第二批省级彩票专项公益金项目资金公益彩票60万元的政府性基金，今年无结余结转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入1,3418703.56元。占本年收入合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款收入1,2918703.56元，占本年收入合计的100%，增加了3.87%。主要原因是2017年我乡规范调整人员津补贴，乡财政追加项目经费。

　　凤庆县诗礼乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出15257903.56元,占本年支出合计的96.83%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出13718700.56元，占当年支出合计的98.56%。增加了14.86%。主要原因调整人员津贴增资调整和支出上年结转结余，以及追加项政府基金项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出7040646.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.03%。主要用于人大相关事务、政府和相关部门事务和其他办公及相关部门事务支出；财政、纪委、组织、和其他一般公共服务支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.科学技术支出131078元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于科学技术管理事务支出；

　　6.文化体育与传媒支出298,349.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于其他文化支出。

　　7.社会保障和就业支出2,391,558.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.32%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；行政事业单位离退休支出；死亡抚恤支出；财政对其他社会保险基金的补助支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出672,786.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于计划生育事务支出；行政事业单位医疗支出。

　　9.节能环保支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于农村环境保护项目支出。

　　10.城乡社区支出807,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于其他城乡社区管理事务支出；城乡社区环境卫生支出； 农村基础设施建设支出。

　　11.农林水支出1,689,615.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于农业、林业、水利事务和其他办公及相关部门事务支出；对村民委员会和村党支部的补助和扶贫管理实务支出。

　　12.住房保障支出626,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金支出；用于其他社会公益事业的彩票公益金项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为36000元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为9000元；公务接待费支出决算为27000元。

　　三公”经费支出情况：2017年我单位“三公”经费支出总额36000元，比2016年36600元减少600万元。其中：我单位2017年无因公出国（境），和上年一样；我单位公务用车保有量为3辆，较上年一样，公务用车运行维护费9000元，比上年减0元；2017年公务接待经费27000元，比上年减600元，主要原因是我在乡认真执行中央出台的“八项”规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出9000元，占25%；公务接待费支出27000元，占75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于行政及其他事业机关开会、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出27000元。其中：

　　国内接待费支出27000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚项目及工作开展情况交叉学习检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位发生政府性基金财政收入1100000元，占总拨款收入的8.67%，政府性基金财政支出1100000元，占总拨款支出的6.98%，较去年增长100%，主要原因是上年未支出结转至今年全部支出且无余额，主要详见附表07表数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　诗礼乡人民政府2017年机关运行经费支出36000元，与上年对比增加75%,主要原因分析2016年只有3个月发生此项经费，2017一整年度均有。部门机关运行经费主要用于各部门车补。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，诗礼乡人民政府部门资产总额27410947.14元，其中，流动资产11748117.73元，固定资产10166344.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5496484.62元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5613445.61元，其中固定资产增加184337元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额380970元，其中：政府采购货物支出380970元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　我单位2017年获得3480000.00元专项资金。其中支付凤庆县诗礼乡人民政府古墨旅游产业开发专业合作社办公设备购置补助30000.00元；支付清华村2016年中央财政农村节能减排资金（第一批）支持传统村落保护资金1500000.00元；西部基层政权建设资金支出500000.00元；用诗礼乡返还国有土地出让金支付农村基础设施建设项目500000.00元；脱贫攻坚经费补助支出200000.00元；永乐村汤家信号塔至文波硬板路1.5公里道路硬化工程支出150000.00元；用2017年第二批省级彩票专项公益金项目资金支付河平村活动室建设项目600000.00元。

　　通过项目实施，进一步改善了项目区农民群众的生产条件，为产业提质增效奠定了坚实的基础，解决群众生产生活条件，使项目点实现有进村入户硬板路、有路灯、有清洁自来水，环境整洁，人民群众的生活质量得到提高；有利于“三农”问题的解决，促进社会稳定；可带动群众转变观念，加快农业产业结构调整，加快农业产业化发展步伐；可形成区域性产业带（群）、提高农业产业化水平、增加农民收入、增强农民的自我发展和自我管理能力。

　　其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100856101111

附件：

　　临沧市凤庆县诗礼乡.XLS20180920103610701.xls