监督索引号53092100136001000

　　凤庆县教育局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职责

　　负责管理和指导全县中小学、职业教育、成人教育的教育教学、教学研究工作；负责全县中小学校舍规划、布局调整、校园美化绿化等管理指导；负责全县中小学教育经费的预算、核算、决算工作，对全县中小学校教育经费的管理使用进行指导和监督；负责对全县中小学校食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作的指导监督；负责全县各类大中专招生、初高中招生、成人函授学习、在校生和成人自学考试的指导管理工作；负责全县中小学教职工的人事调整、工资变更、职务职称晋升、中小学校领导班子考核考查、学校领导人员的任免聘用、特岗教师的考核聘用等工作；负责全县中小学校“农村中小学校远程教育项目”的实施、管理、培训、指导等工作；负责全县中小学教师继续教育学习的规划、组织、培训等工作；负责中小学营养改善计划实施、农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助费发放、普通高中国家助学金发放、学前教育贫困家庭儿童助学金发放等管理指导工作。

　　（二）内设机构

　　凤庆县教育局内设14个机构（股级）

　　1、办公室工作职责

　　综合协调局机关的重要事务、政务、负责文件的运转、管理和缮印；负责会议的组织安排及有关事项的督办工作，及时了解信息和反映重大情况；负责教育宣传以及文秘、档案、保密等工作；负责草拟本单位重要材料及文件，审核印发各类文件、材料，拟定局机关各项工作制度；负责组织综合调研工作，及时为领导决策提供信息；负责协调派车工作和协调局机关内各股室工作，起好枢纽、参谋、督促检查和综合协调作用。

　　2、基础教育股

　　综合管理全县基础教育工作，做好基础教育发展规划，并组织指导实施；推进基础教育体制改革和教育教学改革；综合规划和指导全县学前教育、中小学教育、民族教育、特殊教育、“扫盲”管理工作；指导全县各级各类学校的常规管理和“名校”评选工作；指导社会力量举办的基础教育学校管理工作；统筹协调编制全县各级各类学校学年度招生计划并指导落实招生工作；指导落实全县各级各类学校学籍管理工作和控辍保学、学生综合素质评价管理工作；指导各级各类学校达标晋级管理工作；指导全县各级各类学校体育、卫生、艺术和国防教育管理工作；指导全县各级各类学校的德育、精神文明建设、团队、“三生教育”、在校学生科技创作、留守儿童在校学生管理、禁毒防艾、德育基地建设工作和文明单位、文明学校、文明带示范校、绿色学校等创建工作；规划实施“普法”、法制宣传、依法治理工作；指导青少年校外活动中心的管理工作；指导落实义务教育阶段免费教科书的征订、发放、统计和管理工作；做好留守儿童和进城务工人员子女在校学生的管理工作。

　　3、计划财务股

　　负责全县学校正常使用教育经费的管理；负责全县教育经费的预（决）算，及时核拨教职工工资和学校正常经费，按月编制财务报表；负责指导全县校产管理工作；负责全县教育经费统计；负责局机关的财产、财务管理。

　　4、人事股

　　统筹规划、协调、指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，办理教育行政干部的招聘、考核、管理业务，负责教育系统教师竞聘等指导工作；指导全县各级各类学校人事制度和劳动管理体制的改革；组织实施全县教师资格认定工作；负责全县教师系列专业技术职务的评审、推荐及履职考核工作；负责全县教育系统的干部人事、劳动工资、机构编制、职工教育、离退休人员工作；负责县级及其以上级别的“优秀教师、优秀教育工作者”等评选、表彰、推荐工作；配合有关部门负责大中专生就业指导工作。

　　5、督导室

　　代表本级人民政府和教育行政部门履行教育督导职责，并接受上级教育督导机构的业务指导；统筹规划、组织实施教育督导工作，制定教育督导的指导性文件和工作制度；对被督导对象贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策的情况进行督查，作出督导结论，提出奖惩建议或其他处理意见；负责县级人民政府教育督导评估年审复查工作；对实施素质教育工作和学校的办学方向、办学水平、办学效益进行督导评估；参与组织协调专项教育评估工作，对教育工作中的重大问题进行调查研究，向县人民政府和上一级教育督导机构报告、反映情况，提出意见和建议；履行法律、法规、规章规定或县人民政府确定的其他职责；

　　6、职成教办

　　统筹管理全县中、初等职业教育及成人教育；拟定全县、初等职业教育及成人教育发展规划；负责研究中、初等职业教育及成人教育体制改革和布局、结构的调整并指导实施；负责各类职业学校的建立、调整和撤销的报批工作；指导中、初等职业教育及农村成人教育的教育教学改革和管理工作；协调指导全县农村智力开发工作，配合有关部门抓好“农科教统筹”；负责拟定全县各级各类学校的勤工俭学发展规划，指导和管理学校勤工俭学工作；协助指导学校学生平安保险及校园方责任险宣传工作；负责社会力量举办的县级初中及以下民办学校和各类非学历教育培训机构的评估、审批、年检、撤销、管理等工作。

　　7、师训股

　　统筹规划和组织全县各级各类学校师资培养培训工作；规划全县教师学历达标及提高学历层次的工作并组织指导实施；制定全县语言文字工作中长期规划，贯彻实施国家汉语言文字规范、标准并协调监督检查；协调县内各单位开展推广普通话和规范社会用字工作；协同其他股室开展师德师风建设工作；指导职教中心师资培训部管理工作；配合人事股开展学校领导培训工作。

　　8、招考办

　　认真宣传贯彻执行国家、省、市有关招生考试的政策、法律和法规，以考生为本，为考生服务。严密组织实施各级各类教育考试，严肃考风考纪，确保试卷、答卷安全保密，确保考试安全。认真组织全国普通高校招生报名，严格报名资格、专项报考资格、照顾加分资格等审查。严密组织高中（中职）招生报名考试和录取工作；认真组织自学考试、成人高考的报名和资格审查工作；认真做好考生、家长的来电来访和考生志愿填报指导工作。

　　9、电教室

　　制定全县各级各类学校教育技术装备发展规划、管理制度并组织指导实施；负责全县现代教育技术、实验教学、音体美设备应用、图书等教学装备推广、应用及研究工作；负责全县现代教育技术设备、实验仪器、音体美设备及图书装备工作；负责全县现代教育技术、实验教学、音体美设备使用及图书馆（室）的管理、检查、指导工作；负责现代教育技术、实验教学、音体美设备及图书馆（室）管理人员培训工作；负责局机关网络管理维护工作。

　　10、教研室

　　负责制定全县学年教研工作安排计划，经常深入学校、课堂检查教研教学情况，督促落实《云南省中小学教学常规》；负责中小学、幼儿教育教学管理和教育教学质量的各种形式的教育教学研究、学术研讨等活动；组织好教学质量检查和学科竞赛活动；组织实施课程和课堂教学改革工作；负责办好《教研通讯》。

　　11、教育工会

　　贯彻上级工会的决议决定、落实有关工作，指导基层工会开展活动；代表和维护教职工的合法权益，接待和处理教职工、群众的来信来访；抓好基层工会干部培训、总结推广工会工作经验；抓好工会信息工作和工会经费的收支管理；指导学校积极推进民主管理、加强民主监督和校务公开工作。

　　12、资助中心、营养办

　　组织实施全县农村义务教育学生营养改善计划工作；落实中央专项彩票公益金慈惠计划、小湾库区移民子女教育扶助、独生子女奖补、大学生生源地助学贷款、高中国家助学金等学生资助工作；做好大学生创业“贷免扶补”及学生社会救助等管理工作。

　　13、安全管理股

　　宣传和贯彻落实国家、省、市、县安全维稳工作方针政策和法律法规，认真抓好学校消防、交通、食品、综合治理、防震、防汛、防暴力等各项安全维稳工作，努力营造安全、稳定、和谐的育人环境，保障全县教育事业健康发展；建立和完善全县教育系统安全维稳工作制度，对各级各类学校安全维稳工作进行指导和监督管理；负责督促全县各级各类学校各项安全维稳措施的落实，消除事故隐患；制定全县学校安全事故预防和处置应急预案，建立健全安全维稳工作资料档案；组织协调或承办安全管理人员的培训，负责学校安全教育工作的检查指导；建立健全学校安全维稳工作检查督办机制；处理各级各类学校偶发事故；配合协调安监、交通、公安、消防、住建、卫生、工商、食药监等部门对校园及周边环境进行综合治理，维护学校安全稳定；受理学校安全事故隐患投诉和举报，负责学校安全隐患整治的督办、协调和常规安全维稳管理的巡查工作；配合、协调县级有关部门对学校安全管理问题、安全事故隐患进行调查、研究和评估。

　　14、项目办

　　负责对全县各级各类学校的校舍情况进行调查研究和安全情况检查，提出校舍建设规划；按照规划和上级要求安排项目，并负责项目的前期规划编制和申报，对项目工程实施全过程监督；对项目资金进行管理和督查，根据项目协议拨付工程资金；负责项目建设工程相关业务和协调联系工作。

　　（三）2017年度重点工作任务介绍

　　1、义教均衡评估完美收官。精准推进义务教育基本均衡发展，在实现适龄儿童“有学上”的基础上，围绕让所有适龄儿童“上好学”的工作要求，把推进义务教育均衡发展纳入全县经济社会发展的重要议事日程，坚持“ 办好每一所学校，教好每一名学生，人人接受良好教育 ”的原则，实施县城、乡镇和村级三个层面的一元化配置，确保教育资源的全县统筹、管理体制的全县统一、教育成果的全县共享，努力推进义务教育均衡发展。2016年12月，国务院教育督导委员会对凤庆义务教育基本均衡发展工作进行实地评估，顺利通过国家教育督导检查。2017年2月，国务院教育督导委员会认定凤庆县为“全国义务教育发展基本均衡县”。2017年10月12日，省人民政府教育督导团对凤庆县第一完全小学进行省级现代教育示范学校复评，得到专家的一致好评，有望通过复评。   

　　2、基础设施建设全面推进。一是扎实推进“全面改薄”项目。2017年下达“全面改薄”建设项目资金总投资4875万元，其中：中央资金到位700万元、省级资金到位3531万元、市县应配套资金644万元。目前已完成“全面改薄”项目投资2300万元，年内将完成投资3500万元；计划新建校舍23798平方米，运动场3342平方米，目前所有项目已经正在进行项目勘察、图纸设计等前期准备工作，2017年所下达项目部分已经开工建设，计划在年内将全部开工建设，预计年内项目竣工率将达70﹪。二是稳步推进教育重大项目。职教中心教学实训综合楼项目目前主体完工、进入扫尾阶段，已累计完成投资2350万元，计划于2017年12月底完工交付使用；县一中综合楼项目第一幢综合楼2600平方米已经完工交付使用，第二幢综合楼目前已主体完工、进入扫尾阶段，累计完成投资1900万元，计划于2017年11月底完工交付使用；凤城西南完全小学项目于2017年3月开工建设，目前主教学综合楼三层柱浇灌、四层板架模布筋，年内能够完成投资3500多万元。三是规范推进幼儿园项目。小湾镇中心幼儿园目前已经完工交付使用，于2017年9月份开班办园；洛党镇、营盘镇中心幼儿园均于2017年10月份开工建设，目前正在进行基础施工，计划在2018年9月投入使用；三岔河镇中心幼儿园目前正在开展项目前期准备工作，计划于12月初开工建设；郭大寨乡中心幼儿园项目正在申报中。四是加快推进标准化学校和教师周转宿舍建设项目。依托全面改薄项目，将在年内建设完成标准化学校建设42所。教师周转宿舍50套1750平方米项目已于2016年12月开工建设，目前已基本完工待验收，年底将交付使用。

　　3、教育精准扶贫有效实施。一是精准规划，应投尽投。按照全县安排部署，制定了教育扶贫“十三五”规划，规划投入资金4.5亿元，全面改善贫困村办学条件。二是精准对象，应纳尽纳。精准识别教育脱贫对象，截至目前，全县未脱贫贫困人口中共有在校生5567人，贫困大学生798人，对贫困学生实行一生一卡，确保对象的精准纳入。三是精准资助，应扶尽扶。对贫困学生施行“奖、免、贷、补、减”的惠民政策，2017年春季学期资助建档立卡贫困户在校生7040人（次），发放（含减免）资助资金849.52万元；秋季学期资助建档立卡贫困户在校生8855人（次），发放（含减免）资助资金1805万元，2017年共为4288名大学生发放生源地贷款资金2862.8115万元。学生资助覆盖所有建档立卡贫困学生；四是精准控辍，应入尽入。一方面是建章立制，压实责任。制定落实《凤庆县义务教育控辍保学七项制度》和《凤庆县人民政府办公室关于进一步加强控辍保学工作的通知》。实施“政府一条线，教育一条线，县长包县、乡镇长包乡镇、村（社区）主任包村（社区）、家长包户，校长包校、年级长包年级、班主任包班、任课教师包学生”的“双线八包控辍保学机制”。9月份，县长与乡镇长，乡镇长与村社区主任，教育局局长与乡镇教育办公室主任、中小学校长、幼儿园园长、职教中心主任，校园长与处室、年级组、教研组、村组、班主任、教师分别签订了《控辍保学工作管理目标责任书》，层层压实责任。同时，按照义务教育“乡镇人民政府为责任主体”和“免试就近入学”的原则，小学毕业生由小学校长向中学校长整班移交，对未报到入学学生的由中学校长向乡镇人民政府汇报，乡镇人民政府发放《凤庆县敦促入学通知书》责令入学。另一方面是强化措施，精准劝返。按照“一乡一案”“一校一案”“一人一案”的原则，2017年9月14日—10月27日，局领导亲自挂帅带领“县教育局、乡镇教办、学校”三级联合督查组，深入全县13个乡镇、234所学校、545户学生家庭，对各阶段各学校辍学生特别是建档立卡贫困户辍学生进行劝返入学工作，做到不遗漏一户辍学家庭、不遗漏一个辍学学生，实现精准劝返全覆盖。截至目前，共返劝学生54人，其中小学11人、初中43人，精准劝返成效明显。按照（云政教督〔2016〕4）号文件）下达的指标要求小学年辍学率控制在0.6%以内，初中年辍学率控制在1.8%以内，我县没有超标。

　　 4、教育体制改革引领全市。一是学区制改革试点工作圆满完成。根据省、市教育主管部门对“学区制管理改革”的统一部署和要求，按照云南省关于集中办学的相关政策和便于科学管理的原则，凤庆县积极作为、大胆尝试、新试新行，将全县215所小学分设为37个学区制的中心校，成为全市学区制改革推进工作的排头兵、领头雁。6月12日，“临沧市学区制推进工作经验交流现场会”在凤庆圆满召开，县教育局就凤庆县学区制改革工作推进情况进行了专题交流，为全市学区制改革推进工作提供了成果经验，拉开了全市学区制改革的序幕。二是“一村一幼班改幼”改革率先启动。结合全县学前教育发展实际，在深入调研的基础上，制定了《凤庆县“班改幼”试点实施计划》，将134个小学附属学前班从小学机构中剥离成立独立建制幼儿园。8月份，完成园长和教师配备、校舍改造、设备设施添置等工作，国际慈善组织“互满爱”考察了我县“班改幼”工作成果后给予高度评价，市教育局组织市内幼教专家督查给予“班改幼”改革充分肯定，目前，所有幼儿园已全部开班，教育教学走上正轨。10月25日，全省“班改幼改革工作推进会”在楚雄牟定召开，副县长杨文霞出席会议并作了题为“着力推动班改幼工作  补齐补优学前教育短板”的经验交流，得到与会专家的一致好评，为全省“班改幼”改革工作提供了宝贵经验，奠定了坚实的基础。三是学校党建工作改革扎实推进。2017年，全县共有79个教育单位，年初有在职党员教师1843名。根据中央、省、市的统一安排部署，8月18日，县委组织部县教育局党组联合印发了《凤庆县加强中小学校党的建设工作的实施方案》。依据方案，凤庆县教育系统已成立了1个教工委，将设立78个基层党组织，其中总支17个、党支部61个。在具体工作中，教工委全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省市党代会和组织部部长会议精神，紧扣全面从严治党主题，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，以“基层党建提升年”为总抓手，聚焦主责主业，大力弘扬“临沧作风”，统筹推进领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，围绕搞好教育抓党建，抓好党建促教育，努力实现党的建设、教育工作“两促进、双提高”。

　　5、教育教学质量稳中有进。以抓常规管理，提升管理质量，促进教育健康发展为重点，突出抓好常规管理，规范学校办学行为，督促学校“开齐课程、上足课时”，推进学校管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。引导学校走内涵发展之路，纠正和克服管理过程中的不规范行为。认真落实减负提质各项工作措施，大面积提升教育教学质量。一是高考再创新佳绩。2017年全县普通高考实考1593人，本科总上线1039人，本科上线率65.2%，比去年提高了11.8个百分点。全县600分以上共36人，占比1.8%；高于全省0.5个百分点。凤一中考生李兴玺获全县理科最高分685分，被清华大学录取。二是中考成绩连年攀升。全县考生4431人，550分以上473人，全县优秀人数占全市的47%，完学率、优秀率、平均分、全市合格率、各学科评价指标，都居全市第一，全县22所中学在全市119所中学排名居前24名。三是小学升考成绩不断提高。参考率、优秀率、完学率、平均分、合格率、所有教育指标均居全市第一，我县37所完小排名居全市672所完小前57名。乡镇综合评价在全市77个乡镇中，我县位居全市前13名。

　　6、平安校园创建成效显著。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全管理责任，调整充实了全县教育系统综治维稳工作领导组，层层签订了《安全目标管理责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一位干部、每一名教职工、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实。加强安全工作督查。在日常安全工作中，县教育局督促和指导全县各学校认真执行安全工作“日检查、周总结、月上报”制度和乡镇辖区内校际间安全工作交叉检查制度，积极组织开展校园安全隐患排查整治，全面排除校园安全隐患。2017年1至12月份，县教育局组织开展拉网式校园安全隐患大排查共6次，随机抽查部分学校18次，组织各学校防火、防汛等自检自查12次，查处安全隐患104条。在学校安全隐患排查治理工作中，一律实行清单式销号管理，对排查出的安全隐患进行造册登记，列出清单，逐一整改销号；加强“三防建设，截至目前，为学校配备保安人员156名、视频监控设备139套、监控探头1659个。初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。学年内，申报省级“平安校园”1所，创建市级“平安校园”5所，创建县级“平安校园”6所。全年共办理信访件32件，其中县纪委交办件4件，县信访局转办件6 件，直接到我局上访22件。共办结32件，办结率100%。最大限度避免越级上访，有效缓解矛盾冲突，维护教育系统和谐稳定。

　　7、各级各类教育统筹推进。一是推进学前教育加快发展。以“班改幼”为载体，全面加快村级幼儿园建设，取消学前班，补齐学前教育短板，充分发挥教育在脱贫攻坚中扶智作用，阻断贫困代际传递。通过试点，农村幼儿园保教条件明显改善，保教水平明显提高，保教队伍能力明显增强，群众满意度明显提高，学前教育基础中基础作用明显发挥，全县城乡学前教育一体化格局逐步形成。二是推进义务教育均衡发展。完善质量监控体系，抓牢常规，抓实课改，抓强师资，抓好教育信息化，群力群策提高义务教育教学质量。三是推进高中教育特色发展。普通高中教育突出“三性一率”，即：突出全程性。一年高考三年抓，三年都是备考年，步步为营，环环相扣，起始抓早、过渡抓实、终结抓优；突出针对性。研究高考改革体系，调整课程课时，无缝对接；突出特色性。制定特色发展方案，恰当定位，整体规划，分步实施；突出办学水平，将高分率和一本上线率作为衡量办学水平主要标尺。四是推进职业教育内涵发展。做好档立卡贫困村乡土人才培训。2017年，组织86名建档立卡贫困村劳动力分别报名参加了市级和县级举办的贫困村人口培训；抓好学生培训工作，2017年，有979名九年级学生到县职教中心参加绿色证书培训；抓好职教扶贫工作，在全县43个建档立卡贫困村中，只要愿意就读职业学校的初中毕业生，学校优先录取，同时，严格执行国家的资助政策，对就读职业学校的学生，免除学杂费，每年还给予2000元的生活补助；做好农村劳动力转移培训和转移就业。3至10月份，已经组织农村劳动力转移培训1393人，占全年培训任务1040人的134%，已经超额完成了培训任务。完成农村劳动力转移就业人数4871人，占转移就业任务的95.9%。通过培训，让参加培训的贫困农民拥有一技之长，能够尽快脱贫致富。加强对职业教育阶段学生国防教育，2017年凤庆县职业教育中心被云南省教育厅授予“云南省国防教育特色学校”。五是推进特殊教育稳步发展。加强特特殊教育管理。制定实施《凤庆县特殊教育三年提升计划》，县特殊教育学校落实完成招生24人，在校生110人；随班就读三类残疾儿童少年在校生人小学59人、初中22人，三类残疾儿童少年入学率达98.9%。县特殊教育学校已完成资源中心建设，凤山镇平村完小、勐佑镇文化山完小、营盘镇营盘完小已完成资源教室建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）纳入教育部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　教育部门2017年末实有人员编制4279人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制4269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员4262人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1202人。其中：离休1202人，退休0人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　教育部门2017年度收入合计831,157,592.37元。其中：财政拨款收入831,157,592.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年729,697,197.40元对比增加13.90%，主要原因是增加了奖励性绩效、养老保险。

　　二、支出决算情况说明

　　教育部门2017年度支出合计828,054,768.40元。其中：基本支出738,644,768.40元，占总支出的89.20％；项目支出89,410,000.00元，占总支出的10.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年739,217,237.21对比增加12.02%,主要原因是增加了奖励性绩效、养老保险支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出738,644,768.40元。与上年624,921,519.78对比增加18.2%,主要原因增加了奖励性绩效、养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.09％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,410,000.00元。与上年114,295,717.43对比减少21.77%,主要原因是校安工程项目已结束。2017年，全县教育专项工程有序推进，主要实施职业教育产教融合发展项目、普通高中改善办学条件、EPC+融资模式建设的滇红完小项目、乡镇中心幼儿园项目、农村教师周转宿舍项目、“全面改薄”项目和凤庆县第二中学教育现代化项目、C级不安全校舍维修加固项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　教育部门2017年度一般公共预算财政拨款收入830,297,592.37元，占本年收入合计的99.90%。与上年729,067,479.40元对比增加13.88%，主要原因是增加了奖励性绩效、养老保险。

　　教育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出827,194,768.40元，占本年支出合计的99.90%。与上年738,587,519.21元对比增加12.00%，主要原因是增加了奖励性绩效、养老保险支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于县一中多媒体设备配置；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育支出689,412,113.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

　　6.社会保障和就业支出79,130.149.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于工资中养老保险、工伤保险、生育保险支出；

　　7.医疗卫生与计划生育支出25,350,483.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于工资中医疗保险支出；

　　8.住房保障支出33,272,022.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于工资中住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为295,101.95元，支出决算为295,101.95元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为207,401.25元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为87,700.70元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,632.05元，下降2.2%。其中：因公出国（境）费支出0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少729.75元，下降0.35%；公务接待费支出决算减少5,902.30元，下降6.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1、由于2017年公车改革减少2辆，报废4辆；2、严格控制接待标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出207,401.25元，占70.28%；公务接待费支出87,700.70元，占29.72%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出207,401.25元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出207,401.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于教育部门招生、教育教学指导、项目规划、办学行为督导、教育信访查处、突发事件处理等需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出87,700.70元。其中：

　　国内接待费支出87,700.70元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督查和教育系统招商引资发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

　　教育部门2017年度政府性基金财政拨款收入860,000.00元,占本年收入合计的0.01%。与上年629，718.00对比增加36.57%,主要原因是2017年彩票公益金增加36万元。

　　教育部门2017年度政府性基金财政拨款支出860,000.00元,占本年支出合计的0.01%。与上年629，718.00对比增加36.57%,主要原因是2017年彩票公益金增加36万元。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况              

　　1.城乡社区支出500,000.00元，占政府性基金财政拨款总支出的58.14%，主要用于凤一幼新园建设贷款30万元,德思里中学包坎建设项目20万元。

　　2.其他支出360,000.00元，占政府性基金财政拨款总支出的41.86%。主要用于乡村少年宫设备购置及培训支出；

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　教育部门2017年机关运行经费支出66,768,834.40元，与上年78,150,028.78元对比减少14.56%,主要原因是年底拨付的部分公用经费结转到2018年期初运转使用及薄改项目设备减少。部门机关运行经费主要用于1、商品和服务支出58,949,865.31元；2、其他资本性支出7,807,833.07元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，教育部门资产总额827,243,624.95元，其中，流动资产47,641,340.50元，固定资产664,975,191.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产114,734,259.11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,256,883.06元，其中固定资产增加17,071,209.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额9,207,093.07元，其中：政府采购货物支出9,207,093.07元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。”）。

　　监督索引号53092100136001111

临沧市凤庆县教育局.XLS20180923042200057.xls