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凤庆县营盘镇人民政府2018年部门预算公开
来源：  作者：　 时间：2018-02-12  点击率：【 打印 】【 关闭 】
目录
第一部分 凤庆县营盘镇人民政府2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分  凤庆县营盘镇人民政府2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
凤庆县营盘镇人民政府2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；
2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行；
4、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
6、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（二）机构设置情况
营盘镇人民政府作为一级会计单位，2018年初独立编制机构数12个，实有财政全供养人数87人，其中：在职87人。
（三）重点工作概述
全镇经济社会发展全局，聚集力量、精准发力、攻坚突破，全面决战决胜脱贫攻坚。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89，其中：行政编制 37人，事业编制52人。在职实有87人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养51人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1543.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1543.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1543.28万元，其中:本年收入1543.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1541.59万元（本级财力1541.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1543.28万元。财政拨款安排支出 1543.28万元，其中，基本支出1541.59万元，项目支出1.69万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年按功能科目分类支出1543.28万元，其中：一般公共服务支出465.07万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利的支出；文化与传媒支出30.70万元，主要用于文化事业支出，社会保障和就业支出195.12万元，主要用于养老保险、遗属生活补助支出；医疗卫生与计划生育支出73.79万元，主要用于缴纳医疗保险支出；城乡社区支出40.51万元，主要用于乡镇规划及卫生支出，农林水支出663.28万元，主要用于农林水事业运行，住房保障支出74.81万元，主要用于住房公积金
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年按经济科目分类支出1543.28万元，（其中：基本支出1541.59万元，工资福利支出1160.19万元主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出201.89万元主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助179.51万元，主要用于遗属生活补助支出；项目支出1.69万元，主要用于安监工作经费。
五、省对下专项转移支付情况
凤庆县营盘镇人民政府无列入省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
凤庆县营盘镇人民政府预算收支无增减变化情况。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排37.58万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.39 万元，公务接待费29.19万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.003万元。
（一）因公出国（境）费
2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万。
（二）公务用车购置及运行费
2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费8.39万元，与2017年预算数减少0.001万。其中：公务用车运行费8.39万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年我单位预算支出公务接待费预算29.19万元，与2017年预算数减少0.002万。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
凤庆县营盘镇人民政府无专业性较强名词解释。
（二）机关运行经费安排
2018年凤庆县营盘镇人民政府机关运行经费预算安排201.89万元，其中：办公费132.14万元，会议费5万，培训费9.35万元，工会经费12.47万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费-公务交通补贴32.28万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县营盘镇人民政府2018年部门预算公开情况表
　　
附件【凤庆县营盘镇人民政府2018年部门预算公开情况表.xls】
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