凤庆县委宣传部2018年部门预算目录

　　第一部分 凤庆县委宣传部2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县委宣传部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县委宣传部2018年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是县宣传思想文化工作领导小组的办事机构，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1.负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；管理和领导县委宣讲团工作；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作。

　　 2.负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对《凤庆》县讯、县文体广电旅游局、社科联、文联的工作和教育系统的思想政治教育工作的指导；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全县思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；抓好全县企业职工思想政治工作。

　　 3.会同县委组织部管理县文体广电旅游局、县社科联、县文联等部门和单位的领导干部及领导班子建设；对各乡镇党委宣传干事的任免提出意见；制定全县宣传干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。

　　4.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；按照中央、省委、市委和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称初评；指导全县企事业单位职工思想政治工作。

　　5.统筹规划全县对外宣传工作，研究提出全县外宣工作的战略、方针、政策和全县对外宣传事业发展总体规划，检查落实县委、县政府对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

　　6.研究提出并组织实施全县文化体制改革和文化产业战略规划和计划；检查落实县委、县人民政府文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针、政策在全县的贯彻执行情况。

　　 7.抓好全县精神文明建设工作。

　　8.完成县委、县宣传思想文化工作领导小组和上级部门交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，中共凤庆县委宣传部设6个内设机构；办公室、新闻宣传股、理论教育股 、凤庆县精神文明建设指导委员会办公室（简称“文明办”）、凤庆文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室（简称“文产办”）、县委对外宣传办公室（与县人民政府新闻办公室合署办公）（简称“外宣办”）、1个挂靠科级机构：凤庆县社会科学界联合会（简称“社科联”）

　　人员编制:中共凤庆县委宣传部机关行政编制8名。其中：部长1名（由1名县委常委兼任），常务副部长1名（正科级），副部长兼任文明办主任1名（正科级），副部长兼任社科联主席1名（正科级），副部长兼任文产办主任1名（正科级）;文明办副主任1名（副科级）；外宣办主任1名（副科级）;股室领导职数7名。

　　（三）车辆编制情况

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（四）人员情况

　　2017年度末实有人员21人。其中：行政编制8人，事业编制9人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员8人，退休人员6人。其中行政人员杨腾龙同志于8月份调到县人民检察工作，杨德海同志于11月份从县交通运输局调入我单位工作（工资由原单位计发，工资调整部分由我单位测算计发）。

　　（三）重点工作概述

　　2018年工作安排：（一）全面兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识。（二）加强意识形态阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权话语权（三）做大做强正面宣传，为决战脱贫攻坚决胜全面小康营造良好舆论氛围。（四）培育和践行社会主义核心价值观，努力在全社会形成共同价值追求。（五）深入开展文明创建活动，巩固拓展精神文明创建成果。（六）坚持以人民为中心的创作导向，推动凤庆文艺繁荣发展。（七）深化文化改革发展，进一步提升凤庆文化软实力。（八）加强对外宣传，塑造美丽凤庆新形象。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给单位，部门在职人员编制23人，其中：行政编制人员在职实有13人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员6人，全部为退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入465.28万元，其中：一般公共预算财政拨款465.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转84.76万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入465.28万元，其中:本年收入380.52万元，上年结转84.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.52万元（本级财力380.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出380.52万元。财政拨款安排支出 380.52万元，其中，基本支出322.52万元，项目支出58.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－33（款）”支出312.59万元，主要反映用于机关正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出33.01万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－08（款）”支出0.43万元，主要反映单位遗属生活补助支出；“210（类）－11款）”支出14.69万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出19.80万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类，其中：基本支出322.52万元.主要反映用于“30101工资福利支出-基本工资”71.65万元，“30102工资福利支出-津贴补贴”135.39万元，“30107工资福利支出-绩效工资”18.68万元，“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”33.01万元，“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”14.69万元，“3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险”0.33万元，“3011202工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险”0.99万元，“3011203工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险”0.56万元，“30113工资福利支出-住房公积金”19.80万元，“30201商品和服务支出-办公费”5.09万元，“30216商品和服务支出-培训费”2.47万元，“30228商品和服务支出-工会经费”3.30万元，“30229商品和服务支出-福利费”0.03万元，“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2万元，“3023901 商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴”12.00万元，“30305 对个人和家庭的补助-生活补助”2.49万元，“30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”0.04万元。项目支出58.00万元，主要反映用于“30201商品和服务支出-办公费”8万元，“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”50.00万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2018年县委宣传部列入省对下专项转移支付项目清单项目资金为0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　2018年县委宣传部与中央配套资金为0万元。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2018年县委宣传部按既定政策标准测算资金为0万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障县委宣传部正常运转的日常支出322.52万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费为297.62万元，占基本支出的92.28％，与上年对比增69.56万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为24.90万元，占基本支出的7.72％，与上年对比减0.53万元。与上年对比增69.03万元，增减变化的原因：日常支出主要是工资改革增加奖励性补贴及完善2017年改革性补贴导致人员刚性支出的增加，日常公用经费主要是厉行节约减少培训费用支出。

　　（二）项目支出情况

　　2018年项目经费用于凤庆县社科研究经费10万元，文艺精品创作发行专项扶持资金20万元，农村精神文明示范村建设20万元，新农村建设、党建、扶贫等挂钩帮扶经费4万元，常委部门工作经费4万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加（减少）0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2017年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数减少0万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加（减少）0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年部门财政拨款收入465.28万元，其中:本年收入380.52万元，上年结转84.76万元。其中，基本支出322.52万元，项目支出58.00万元，上年结转84.76万元。主要用于机关正常运转支出312.59万元，单位基本养老保险缴费支出33.01万元，单位遗属生活补助支出0.43万元，单位基本医疗保险缴费支出14.69万元，单位配套住房公积金支出19.80万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：中国共产党凤庆县委员会宣传部2018年部门预算公开情况表Upload/file/%E4%B8%AD%E5%9B%B.xls