凤庆县人民政府
无障碍浏览 长者模式

返回首页

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开
当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政预决算公开

中共凤庆县委办公室2018年部门预算公开
来源：  作者：　 时间：2018-02-13  点击率：【 打印 】【 关闭 】
目录
第一部分  中共凤庆县委办公室2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分 中共凤庆县委办公室2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
中共凤庆县委办公室2018年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共凤庆县委办公室，内设秘书一股、秘书二股、综合秘书股、信息股、关工委5个职能股室；内设县委机要局、县委督查室、机关事务管理局3个正科级职能机构和县委保密委办公室1个副科职能机构。中共凤庆县委办公室机关行政编制27名。其中：书记1名（正处级），副书记1名（副处级），办公室主任1名（由1名县委常委兼任），常务副主任1名（正科级），副主任3名（副科级），督查室主任1名（正科级）、督查室副主任2名（副科级）；机要局局长1名（正科级）、机要局副局长1名（副科级）；机关事务管理局局长1名（正科级）、机关事务管理局副局长1名（副科级）；保密委办公室（保密局）主任（局长）1名（副科级）；股室领导职数9名。
（二）主要工作
1、围绕党的中心工作、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及市委、县委决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。
2、承担县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。
3、负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
4、负责党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。
5、负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作； 负责党委系统信息化建设工作；承担县密码工作领导小组办公室工作。
6、负责上级领导和来宾的接待工作；负责四机关的行政、后勤管理服务工作；负责县委领导的后勤保障服务工作。
7、负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理，负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县委保密委员会（保密局）的日常工作。
8、负责县关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各乡（镇）、县直各部门关心下一代工作委员会办公室的工作。
9、督促信访局做好人民群众来信、来访工作。
10、承办县委和市委办交办的其他任务。
二、部门基本情况
中共凤庆县委办公室为一级会计单位，部门在职人员编制42人，其中：行政编制35人(机关行政编制26人,机关工勤编制9人),事业编制7人。在职实有32人，其中：财政全供养32人。离退休人员5人，其中：退休5人。车辆编制43辆，实有车辆43辆（含公车平台）。
三、2018年部门预算收入情况
中共凤庆县委办公室2018年收入预算总额为952.50万元，其中：一般公共预算952.50万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
中共凤庆县委办公室2018年财政拨款收入952.50万元，其中，本年收入952.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款952.50万元（本级财力952.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、2018年部门预算支出情况
2018年中共凤庆县委办公室预算总支出 952.50万元。财政拨款安排支出 952.50万元，其中，基本支出830.50万元，占总支出的87.19％，项目支出122.00万元，占总支出的12.81％。
按支出功能科目分类，支出分别列“20131”支出，主要反映工资福利、商品服务、对个人家庭补助支出；“20805”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“20808”支出，主要反映死亡抚恤的支出；“20827” 支出，主要反映财政对工伤生育保险基金的补助；“21011” 支出，主要反映行政事业单位医疗支出；“22102” 支出，主要反映住房公积金支出。
（一）基本支出情况
2018年用于保障中共凤庆县委办公室正常运转的日常支出830.50万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出439.22元，占基本支出的52.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）346.63万元，占基本支出的41.74％；遗属补助、独生子女费、部门临聘人员补助等对个人和家庭的补助基本支出44.65万元，占基本支出的5.37％。
（二）项目支出情况
2018年项目经费支出预算122.00万元，与上年547.11万元相比减少了425.11万元。
五、省对下专项转移支付情况
中共凤庆县委办公室无列入省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位2018年没有编制政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年中共凤庆县委办公室预算基本支出830.50万元，相比去年384.96万元，增加445.54万元。主要原因是：2017年年末全县开展深化工资改革、调整工资结构，人员经费支出大幅增加，造成基本支出较上年过大的主要原因。
2018年中共凤庆县委办公室预算项目支出122.00万元，相比去年547.11万元减少了425.11万元。主要原因是：县级财力有限，尽力压减项目支出。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年中共凤庆县委办公室“三公”经费财政拨款预算安排320.00万元，其中，安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费120.00万元，公务接待费200.00万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.00万元，原因是严格执行中央八项规定。
（一）因公出国（境）费
2018年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，与2017年预算一致。
（二）公务用车购置及运行费
2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费120.00万元，与2017年预算数减少5.00万元，原因是严格执行中央八项规定。其中：公务用车运行费120.00万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年我单位预算支出公务接待费预算200.00万元，与2017年预算数一致。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
中共凤庆县委办公室无专业性较强名词解释。
（二）机关运行经费安排
2018年中共凤庆县委办公室机关运行经费预算安排346.63万元，其中：办公费7.69万元，会议费90万元，培训费3.53万元，公务接待费200万元，工会经费4.70万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费-公务交通补贴24.66万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
特此说明

中共凤庆县委办公室
2018年2月7日
　　
附件【中共凤庆县委办公室2018年部门预算公开表.xls】
【关闭窗口】
关于我们丨网站声明丨网站帮助丨网站地图