监督索引号53092100376200000

　　目录

　　第一部分 凤庆县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县残疾人联合会2018年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县残疾人联合会是经凤庆县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫，帮助残疾人平等参与社会生活等。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县残疾人联合会为县人民政府批准成立的参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室、教就股、康复股3个机构，有参公事业编制4名，机关工勤人员编制1名。下设凤庆县残疾人综合服务中心，属县人民政府批准成立的事业单位，有事业编制3名。2018年初有行政在编人员7人，机关工勤人员1人，事业在编人员3名，共有在职人员10人，行政退休人员3人。

　　（三）重点工作概述

　　2018年是“十三五”规划是全面建成小康社会决胜阶段的攻坚之年，是我县脱贫出列的关键之年，打赢脱贫攻坚战役意义重大。在县委、县政府和上级残联的正确领导下，县残联紧紧围绕全面建成小康社会这一总体目标，坚持科学发展观，以习近平总书记系列重要讲话为指导，着力解决残疾人最迫切，最急需的生产、生活问题，稳步推进残疾人的康复、教育、就业、扶贫、文体、维权等方面的工作。具体工作开展情况及成效如下：一是做好残疾人维权工作。在《保障法》的指导下，采取多种帮扶措施，依法推进残疾人按比例就业，对达不到按比例安置残疾人的用人单位，加大残保金征收力度，促进残人就业，切实维护好残疾人的社会生产生活参与权；二是做好残疾人关爱帮扶工作。为充分提现党和政府对弱势群体的关爱，在2018年春节期间，对市、县特校学生，藤蔑河小组全部家庭，各乡镇残疾人困难家庭进行慰问。在“全国助疾日”期间，对困难残疾人家庭进行慰问。做好残疾人燃油补贴、交通行银助学金、彩票公益金助学补助，对残疾人实施阳光家园托养服务；三是做好残疾人康复工作。对精神病患者提供基本康复服务，精神病住院患者进行康复补助，对特困残疾儿童实施贫困残疾儿童康复救助，继续做好肢体残疾人免费安装假肢，残疾人辅助器具免费发放，白内障复明手术等工作；四是做好残疾人扶贫和就业示范基创建工作。在全县范围内巩固和新建残疾人扶贫示范基地、就业示范基地、示范点、自主创业户。计划培育创建盲人按摩服务机构三个，其中完成盲人按摩机构规范化建设省级达标两个；五是做好残疾人职业技能和实用技术培训工作。2018年组织残疾人职业技能和实用技术培训10期，为500名残疾人提供技能培训；六是做好残疾人基层组织建设工作。继续做好全国残疾人基本状况和服务需求调查工作，加强对全县187个村和社区残疾人联络员的管理，对残疾人民家书屋管理员实施补助，开展文化进社区服务活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入226.51万元，其中：一般公共预算财政拨款226.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入226.51万元，其中:本年收入226.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.51万元（本级财力226.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出226.51万元。财政拨款安排支出226.51万元，其中，基本支出206.51万元，项目支出20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2018年财政拨款安排支出按功能科目分，208社会保障和就业支出208.75万元；210医疗卫生与计划生育支出6.99万元；221住房保障支出10.77万元。具体为：2080505款17.94万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2081101款103.68万元，用于行政运行；2081199款87.12万元，用于其他残疾人事业支出；2101101款4.9万元，用于行政单位医疗；2101102款2.1万元，用于事业单位医疗；2210201款10.77万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2018年财政拨款安排支出按经济科目分，工资福利支出156.99万元，占总支出的69.31%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等支出，全部为基本支出；商品和服务支出26.18万元，占总支出的11.56%，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等支出，其中：基本支出13.78万元，项目支出12.4万元；对个人和家庭的补助42.14万元，占总支出的18.6%，主要用于对残疾人人生活补助、医疗补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出，其中：基本支出35.74万元，项目支出6.4万元；资本性支出1.2万元，占总支出的0.53%，全部为项目支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　县残联无部门列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　县残联无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　县残联无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2018年县残联无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年部门财务总收入226.51万元，比2017年增长61.62万元，增长率37.37%，增长的主要原因：一是2017年规范机关事业人员津补贴，人员支出大幅增加；二是2018残疾人联络员补助标准从每年人均600元提高到1800元，增长300%。

　　（二）2018年项目支出预算20万元，2017年无年初项目预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

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　　2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排4.1万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费1.6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.3万元，增长率7.89%，原因是随着脱贫攻坚工作的推进，国家对残疾人的服务力度增大，用于残疾人服务的残联流动服务车运行经费预算增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我单位元出国（境）费支出预算。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2.5万元，与2017年预算数增长0.5万元，原因是随着脱贫攻坚工作的推进，国家对残疾人的服务力度增大，用于残疾人服务的残联流动服务车运行经费预算增加。其中：公务用车运行费2.5万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年我单位预算支出公务接待费预算1.6万元，与2017年预算数减少0.2万元，原因是按要求逐年减少三公经费开支，提高工作效力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

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　　（二）机关运行经费安排

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　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：部门预算公开情况表20180209104453532.xls

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