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凤庆县烤烟产业办公室2018年部门预算公开 |
| 来源： 作者： 时间：2018-02-11 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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凤庆县烤烟产业办公室2018年部门预算编制说明 目录 第一部分 凤庆县考烟产业办公室部门2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 凤庆县考烟产业办公室部门2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 凤庆县烤烟产业办公室是县委、县政府烤烟产业发展的职能部门，主要负责做好全县烤烟产业发展的调查研究，规划、组织、协调、培训、服务等工作。具体如下：一是认真执行、贯彻落实党的路线、方针、政策和法律法规，完成上级交办的各项工作任务；二是认真做好烤烟产业的资源调查、社会调查、市场分析、产业布局的可行性研究，制定当年生产计划和中长期发展规划；三是负责搞好烤烟生产各个环节的技术培训，落实好科技兴烟各项措施；四是当好各级领导技术业务参谋，认真调查研究，解决生产中的各种疑难问题和矛盾纠纷；五是认真搞好请示汇报，上传下达，信息传递和协调有关部门工作；六是总结推广先进经验，办好样板，以点代面指导生产；七是抓好队伍建设，培养和壮大科技队伍，认真服务产业、服务群众，为烤烟产业的可持续发展创造业绩，多做贡献。 （二）机构设置情况 凤庆县烤烟产业办公室属事业单位，现有在编职工14名，其中管理岗4名（七级1名，八级3名），专业技术人员10名（副高职称3名，中级职称5名，初级职称2名）。单位有公务用车编制1辆，由于我办单位性质特殊，干部职工经常在基层指导和服务烤烟生产工作，经请示县委县政府，同意我办增加日常用车1辆，现有公务用车2辆。我办2017年机构和人员都没有变动。 （三）重点工作概述 2017年我县烤烟种植面积7.92万亩，涉及12个乡镇，99个村，716个小组，6961户农户种植，收购烟叶20万担，占计划的100%；均价26.77元/公斤；收购金额26774.13万元；上等烟比例61.62%；实现烟叶税5890.31万元。今年全县共投入资金1930.79万元，其中：投资260万元，新建密集型烤房52座；投资500万元，建设彩虹水窖1000口；投资15.3万元，架设烟水管道18千米；投资1062.49万元，配套653座烤房烟夹；投资93万元，建设电烤房10座。 所有项目做到当年建成当年投入使用当年发挥效益。 二、预算单位基本情况 我办编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。 车辆编制1辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 201.49万元，其中：一般公共预算财政拨款201.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 201.49万元，其中:本年收入201.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.49万元（本级财力201.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 201.49万元。财政拨款安排支出 201.49万元，其中，基本支出199.49万元，项目支出2万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－0505（款）”支出22.95万元，主要反映财政对社会保障和就业支出即养老保险支出；“210（类）－1102（款）”支出9.79万元，主要反映财政对单位人员的医疗保险补助支出；“213（类）－0104（款）”支出154.98万元，主要反映财政对单位人员的工资支出和办公费支出；“221（类）－0201（款）”支出13.77万元，主要反映财政对单位人员的住房公积金补助支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 财政预算支出按经济科目分组为：基本支出199.49万元，包括工资与福利支出188.19万元（包括基本工资50.93万元，津贴补贴56.12万元，绩效工资32.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元，职工基本医疗保险缴费9.79万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金13.77万元），商品和服务支出11.26万元（包括：办公费3.22万元，培训费1.72万元，工会经费2.30万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费4.00万元），家庭和个人补助0.04万元；项目支出2.00万元，包括商品和服务支出2万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 我办没有列入省对下专项转移支付项目，金额0万元。 （二）与中央配套事项 我办没有与中央配套事项支出预算。 （三）按既定政策标准测算补助事项 我办没有按既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）基本支出199.49万元，占预算支出的99%，比上年167.42万元，增加32.07%，基本支出较大的原因是，烤烟产业发展项目没有列入预算，每年产业资金基本靠一事一议向县委县政府争取；比上年增加的主要原因是职工工资级别晋升，奖励性绩性工资以及工资结构调整等，使干部职工的工资上涨，各项保险基数增大。 1.财政对事业单位养老保险的支出（2080505款）支出22.94万元，比上年20.62 万元增加11.25%，增加的主要原因是职工工资级别晋升，奖励性绩性工资调整等原因，养老保险基数增高。 2.财政对单位人员的工资支出和办公费支出（2130104）支出154.99万元，比上年149.90万元增加3.38%，增加的主要原因是职工工资级别晋升，奖励性绩性工资调整等原因，养老保险基数增高。 3.反映财政对单位人员的住房公积金补助支出（2210201）13.77万元，比上年增加1.32%，增加的主要原因是职工工资级别晋升，奖励性绩效工资调整等原因，住房公积金基数增高。 4.主要反映财政对单位人员的医疗保险补助支出（2101102）支出9.79万元，比上年增加17.95%，2018年财政对医疗保险的补助标准增高； （二）项目支出2万元，为烤烟生产工作经费，占预算支出的0.01%，比上年减少92%，减少的主要原国是，县财政困难，烤烟产业发展的工作经费大幅消减。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排4万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费4万元，与2017年预算数持平，持平原因是公务用车运行维护费用标准和上年一样。其中：公务用车运行费4万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加0万元，原因是我办的公务接待费没有列入财政预算 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排 无 （三）国有资产占用情况 我办现有固定资产72.27万元，比上年71.06万元增加1.7%，增加的原因是今年新采购部分办公电脑等。固定资产中通用设备 68.4万元，家具用具及其它3.87万元，大额固定资产主要为公务用车2台，价值57.13万元，没有土地、房屋等固定资产，没有固定资产处置收入。 附件：凤庆县烟办2018部门预算公开情况表Upload/file/�.xls
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