凤庆县统计局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分凤庆县统计局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分凤庆县统计局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2、负责组织实施县委、县政府、上级统计局规定和下达的统计调查计划，统计现代化建设规划和统计体制改革方案，加强国民经济核算工作。

　　3、会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

　　4、搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展情况及人的生存质量进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　5、指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估，依法管理地方统计调查项目。

　　6、制定并组织实施全县统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

　　7、组织管理全县统计上岗资格培训、考试、发证工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

　　8、承担县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　2015年11月26日，凤政办发〔2015〕122号〈凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县统计局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知〉核定凤庆县统计局机关设8个内设机构（行政人员），分别为：1、办公室、2、国民经济综合统计核算股、3、投资股、4、农业股、5、工业能源股、6、服务业股、7、法制股（加挂执法稽查室牌子）、8、普查中心。核定凤庆县统计局机关行政编制16名，凤政办发〔2005〕142号文核定工勤人员1名。2017年12月29日，凤编委〔2017〕24号《凤庆县机构编制委员会关于中共凤庆县纪律检查委员会凤庆县监察委员会派驻纪检监察组机构编制事项的通知》调出行政编制1名，即统计局行政编制为15名，其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级），股级领导职数8名。2014年9月15日，凤编委〔2014〕6号《凤庆县机构编制委员会关于调整县统计局人员编制的通知》核定凤庆县统计局统计信息服务中心事业编制6名（管理人员编制2名，专业技术人员编制4名）。

　　（三）重点工作概述

　    2018年我单位的重点工作一是深入推进统计体制改革，提高服务决策质量。强化国民经济预警监测，抓好以GDP核算制度改革为主的、固定资产投资统计、工业、商业等统计体制改革，注重调查研究，做好主要经济指标完成情况、统计信息、分析的编辑发布。

　　二是加强统计法制宣传工作。认真落实习近平总书记对统计工作的重要指示和陈豪书记在省统计局调研中提出的要求，完善机制，严防统计数据的弄虚作假，保障统计数据真实可信，维护统计秩序，保障统计权益。抓好统计宣传和统计规范化建设，不断夯实统计基础。抓牢源头数据，加强对乡镇、部门、企业统计人员的宣传培训，不断提高法治意识和业务素质。

　　三是抓牢党建和党风廉政建设。切实增强“四个意识”，不断强化机关党建，以落实“三会一课”为主要载体，切实把“基层党建提升年”活动引向深入；自觉把党建工作、党风廉政建设工作与统计业务同部署、同落实。

　　四是抓好重大国情国力调查。强化领导，精心组织，启动第四次全国经济普查。同时，确定研究课题，加强第三次全国农普平台数据的评估开发和应用，做好农普资料的档案归档。

　   五是扎实开展脱贫攻坚等中心工作。发挥统计的职能作用，做好贫困对象动态管理工作，做到精准脱贫，确保早日实现如期脱贫。同时，积极为挂钩村办实事，协调建设“儿童之家”和儿童游乐点。认真完成县委县政府交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 15人，机关工勤人员1人；事业编制6人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入408.35万元，其中：一般公共预算财政拨款408.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 408.35万元，其中:本年收入408.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.35万元（本级财力408.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出408.35万元。财政拨款安排支出408.35万元，其中，基本支出384.89万元，项目支出23.46万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2018年按功能科目分类支出408.35万元，其中：一般公共服务支出329.37万元，主要用于职工工资福利、工伤生育保险、失业保险支出及单位正常运转的办公支出；社会保障和就业支出38.43万元，主要用于养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出17.49万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出23.06万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2018年按经济科目分类支出408.35万元，其中：基本支出384.89万元（其中：工资福利支出352.18万元，主要用于职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤生育保险、失业保险、住房公积金等方面的支出；商品和服务支出32.68万元，主要用于机关日常办公费等支出；对个人和家庭的补助支出0.03万元，主要用于职工独生子女费支出），项目支出23.46万元（其中：商品和服务支出10万元，主要用于机关日常办公费等支出；对个人和家庭的补助支出13.46万元，主要用于13个乡镇村级统计员的生活补助支出）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　凤庆县统计局无省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门预算财政拨款收入408.35万元，与上年同期相比减少47.88万元，主要原因：项目支出减少预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2 万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加（减少）0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数减少0万元，其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加（减少）0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释`

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【国有资本经营预算】

　　指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【预算绩效管理】

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　【转移支付】

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　【一般性转移支付】

　　1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

　　【均衡性转移支付】

　　1994年我国实行分税制财政体制改革，按照分税制财政体制的要求，中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起，中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付，通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出，确立财政转移支付对象，从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上，云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施，自2002年起，原过渡期转移支付的概念不再沿用，其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配，2009年前称一般性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。

　　均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势，逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化，推进全面建成小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正，循序渐进和适当照顾老少边地区的原则，参考国际通行作法，按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说，主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素，按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中，实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计，以各地实际支出数并做适当调整计算；标准支出是指各地的财政支出需求，主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区，补助程度越高。

　　【专项转移支付】

　　是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

　　【财政存量资金】

　　是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年凤庆县统计局机关运行经费安排56.13万元，其中：办公费8.15万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费2.88万元、公务接待费2万元、工会经费3.84万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用-公务交通补贴17.76万元、对个人和家庭的补助–生活补助（乡镇村级统计员生活补助）13.46万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：凤庆县统计局2018年部门预算公开情况表（公开模板）.xls

　　                                凤庆县统计局

　　                               2018年2月9日